ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БОГОРОДИЦКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2013 г. № 1770

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации
муниципального образования Богородицкий район
от 30.12.2014 № 1990)


На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статей 32, 51 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании", статей 3, 5 Закона Тульской области от 01.09.2013 № 1989-ЗТО "Об образовании", Постановления администрации муниципального образования Богородицкий район от 29.08.2013 № 1066 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Богородицкий район", статьи 45 Устава муниципального образования Богородицкий район администрация муниципального образования Богородицкий район постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие образования" (приложение).
2. Отделу по делопроизводству и контролю администрации муниципального образования Богородицкий район (Моисеенко Г.В.) обнародовать настоящее Постановление.
3. Отделу по работе с населением и связям с муниципальными образованиями администрации муниципального образования Богородицкий район (Кобзев И.А.) опубликовать информационное сообщение об обнародовании настоящего Постановления в газете "Богородицкие вести".
4. Сектору информационного обеспечения администрации муниципального образования Богородицкий район (Мурашов Г.Ю.) разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Богородицкий район и в сети "Интернет".
5. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

Первый заместитель
главы администрации
муниципального образования
Богородицкий район
В.В.ИГОНИН





Приложение
к Постановлению администрации
муниципального образования
Богородицкий район
от 31.12.2013 № 1770

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации
муниципального образования Богородицкий район
от 30.12.2014 № 1990)

Ответственный исполнитель программы
Комитет по образованию администрации муниципального образования Богородицкий район
Участники программы
Муниципальные образовательные организации, подведомственные комитету по образованию администрации муниципального образования Богородицкий район (далее - МОО)
Программно-целевые инструменты программы
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования".
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования".
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования".
Подпрограмма 4 "Организация отдыха и оздоровления детей".
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования"
Цели программы
Повышение качества и доступности образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан муниципального образования Богородицкий район
Задачи программы
Совершенствование содержания и технологий общего образования.
Создание условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации всех категорий обучающихся образовательных организаций общего образования.
Создание дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
Повышение уровня оплаты труда работников образовательных организаций.
Обеспечение качественных условий обучения и воспитания.
Создание качественных условий для отдыха и оздоровления детей
Показатели (индикаторы) программы
доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет, нуждающихся в получении дошкольного образования, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе);
количество дополнительных мест для детей дошкольного возраста, созданных в образовательных организациях различных типов;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании региона;
доля лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене;
удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся;
удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в экономике региона;
доля руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений;
доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет;
доля МОО дополнительного образования детей, материально-техническая база которых обновлена, в общем количестве таких организаций;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к средней заработной плате в экономике региона;
доля оздоровленных детей к общему количеству детей и молодежи в возрасте от 7 до 17 лет в МО Богородицкий район
Этапы и сроки реализации программы
Муниципальная программа носит постоянный характер
Объемы бюджетных ассигнований программы
тыс. руб.
Программа "Развитие образования"
Годы
2014
2015
2016
2017
Итого
Всего
551120,54309
524944,70
526851,00
531329,60
2134245,84
Федеральный бюджет
461,750
0
0
0
461,75
Областной бюджет
377115,05
374577,60
377374,50
391214,80
1520281,95
Бюджет района
143093,50
142527,10
141356,50
131714,80
558691,90
Внебюджетные источники
30450,24309
7840,00
8120,00
8400,00
54810,24309

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования"
Всего
163485,66829
177377,6
166251,1
172668,0
679782,37
Федеральный бюджет
400,00
0
0
0
400,00
Областной бюджет
103027,60
128375,0
119883,8
127487,4
478773,80
Бюджет района
38072,88829
49002,6
46367,3
45180,6
178623,3883
Внебюджетные источники
21985,18
0
0
0
21985,18

Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"
Всего
308980,66199
282986,90
292449,80
293536,40
1177953,76199
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Областной бюджет
257241,90
245067,50
256355,60
262592,30
1021257,30
Бюджет района
51738,76199
37919,40
36094,20
30944,10
156696,46199
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0

Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"
Всего
33988,43477
36423,10
39684,00
36423,10
146518,63477
Федеральный бюджет
61,75
0
0
0
61,75
Областной бюджет
1367,35
910,70
910,70
910,70
4099,45
Бюджет района
32439,53643
35512,40
38773,30
35512,40
142237,63643
Внебюджетные источники
119,79834
0
0
0
119,79834

Подпрограмма 4 "Организация отдыха и оздоровления детей"
Всего
27672,83230
9851,70
10131,70
10411,70
58067,93230
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Областной бюджет
15384,50
0
0
0
15384,50
Бюджет района
3943,06755
2011,70
2011,70
2011,70
9978,16755
Внебюджетные источники
8345,26475
7840,00
8120,00
8400,00
32705,26475

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации программы"
Всего
16992,94574
18305,40
18334,40
18290,40
71923,14574
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Областной бюджет
93,70
224,40
224,40
224,40
766,90
Бюджет района
16899,24574
18081,00
18110,00
18066,00
71156,24574
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
Ожидаемые результаты реализации программы
Повышение доступности дошкольного образования (увеличение доли детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) до 100%.
Повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций до средней заработной платы в общем образовании региона.
Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных организациях различных типов до 355 мест.
Увеличение доли лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, до 96,9%.
Повышение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся до 100%.
Повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования до средней заработной платы в экономике региона.
Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 50%.
Обеспечение условий для проведения итоговой аттестации обучающихся общего образования.
Увеличение количества руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, до 100%.
Увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, до 65%.
Увеличение количества детей, обеспеченных отдыхом и оздоровлением, к общему количеству детей в возрасте от 7 до 17 лет до 72%

1. Характеристика состояния системы образования
муниципального образования Богородицкий район

По состоянию на 1 сентября 2014 года система образования муниципального образования Богородицкий район насчитывает 37 подведомственных учреждений различных типов и видов.
В настоящее время функционируют 19 общеобразовательных учреждений с численностью обучающихся 4105 человек, в том числе 1 учреждение начального общего образования, 1 учреждение основного общего образования и 17 учреждений среднего общего образования.
Богородицкий район - регион, в котором преобладают сельские школы. Так, в городской местности расположено 6 общеобразовательных учреждений (32%), в сельской местности - 13 учреждений (68%), но вместе с тем контингент учащихся сконцентрирован в городских школах - 2891 человек, или 70%. Из 13 сельских школ 6 являются малокомплектными.
Последние несколько лет в муниципальном образовании проходит процесс реструктуризации и оптимизации сети общеобразовательных учреждений. Созданы ресурсные центры и базовые школы с подвозом, обеспечивающие транспортную доставку детей из близлежащих населенных пунктов, оснащенные современным телекоммуникационным и компьютерным оборудованием для реализации программ дистанционного обучения.
Однако полностью решить задачу обеспечения равного качества образовательных услуг независимо от места жительства пока не удалось.
Систему дошкольного образования представляют 11 учреждений с численностью 1464 человека. В городской местности расположено 8 учреждений, в сельской - 3.
Возросший спрос населения Богородицкого района на услуги дошкольного образования не удовлетворяется в полном объеме преимущественно в городе.
Доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, составляет 39,2% от общего числа детей дошкольного возраста.
Комитетом по образованию муниципального образования Богородицкий район принимаются меры по обеспечению конституционных прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования.
В настоящее время очередность на устройство в дошкольные образовательные организации составляет 74 человека.
Дополнительное образование детей представляют 3 учреждения, которые предоставляют услуги по различным направлениям дополнительного образования. Одно из них находится в сельской местности.
По видам и направлениям деятельности учреждения дополнительного образования детей распределяются следующим образом:
2 многопрофильных учреждения (Дворец, дом);
1 учреждение физкультурно-спортивной направленности.
Система дополнительного образования детей является общедоступной. Количество детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей, в 2014 - 2015 учебном году - 2992 человека, что составляет 72,9% от общего количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях.
Количество воспитанников, приходящихся на одного педагога в учреждениях дополнительного образования детей, - 30 человек.
В систему образования помимо перечисленных типов учреждений включены также учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центр психолого-медико-социального сопровождения; муниципальное бюджетное учреждение "Оздоровительный лагерь "Юность"; муниципальное казенное учреждение Информационно-методический центр.
В общей сложности в сфере образования работают 1158 человек.
С 1 сентября 2008 года оплата труда работников учреждений образования осуществляется по новой системе оплаты труда в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Богородицкий район от 19.06.2008 № 504 "Об оплате труда работников муниципальных образовательных и прочих учреждений муниципального образования Богородицкий район".
Введение новой системы оплаты труда позволило установить зависимость величины заработной платы от квалификации работников, сложности выполняемых работ, количества и качества затрачиваемого труда без ограничения ее максимальным размером.
С 1 января 2011 года осуществлен перевод общеобразовательных учреждений на нормативно-подушевое финансирование. Эта мера ориентирована не только на расширение самостоятельности учреждений в распоряжении выделенными и сэкономленными средствами, но и на повышение эффективности бюджетного финансирования в целом.
Развитие сферы образования в 2014 - 2017 годах будет обеспечиваться реализацией муниципальной программы, разработчиком которой является комитет по образованию.
Имеющаяся сеть образовательных учреждений в целом позволяет обеспечить права граждан на получение образования различного уровня, качественно предоставлять образовательные услуги, однако имеются проблемы, сдерживающие развитие сферы образования муниципального образования Богородицкий район.
Основными из них являются следующие:
- дефицит мест в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования;
- ограниченность материально-технических ресурсов (недостаточное технологическое, учебно-методическое обеспечение, высокий износ основных фондов) образовательных организаций для обеспечения санитарно-эпидемиологических требований, требований противопожарной безопасности, антитеррористической укрепленности к условиям и организации образовательного процесса;
- отставание уровня оплаты труда работников образовательных учреждений от уровня оплаты труда в экономике региона.
Актуальность социально-экономических проблем в сфере образования муниципального образования Богородицкий район в условиях недостатка всех видов ресурсов требует централизации в решении основных проблем программно-целевым методом посредством объединения средств федерального, областного и местного бюджетов.

2. Цели, задачи и основные направления
муниципальной программы, планируемые результаты

Цель муниципальной программы - повышение качества и доступности образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан муниципального образования Богородицкий район.
Задачи и основные направления муниципальной программы:
- совершенствование содержания и технологий общего образования;
- создание условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации всех категорий обучающихся образовательных организаций общего образования;
- создание дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
- повышение уровня оплаты труда работников образовательных организаций;
- обеспечение качественных условий обучения и воспитания;
- создание качественных условий для отдыха и оздоровления детей.
В результате реализации муниципальной программы предполагается:
- повышение доступности дошкольного образования (увеличение доли детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) до 100%;
повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций до средней заработной платы в общем образовании региона;
создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных организациях различных типов;
увеличение доли лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, до 100%;
повышение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся до 100%;
повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования до средней заработной платы в экономике региона;
увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 50%;
повышение квалификации не менее 33% педагогических работников МО Богородицкий район ежегодно;
обеспечение условий для проведения итоговой аттестации обучающихся общего образования;
увеличение количества руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, до 300 чел.;
увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, до 65%;
повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования до средней заработной платы в общем образовании региона;
увеличение количества детей, обеспеченных отдыхом и оздоровлением, к общему количеству детей в возрасте от 7 до 17 лет до 74%;
обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций, подведомственных комитету по образованию администрации МО Богородицкий район, в соответствии с нормативными требованиями.

3. Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Муниципальная программа будет реализована с 2014 по 2017 год.

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Наименование основных мероприятий
Исполнители
Сроки исполнения
Ожидаемый результат
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет района
внебюджетные источники
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования"

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций
Комитет по образованию
2014 год
37289,818


37289,81829

2015 год
49002,600
0,0
0,0
49002,600
0,0
2016 год
46367,3
0,0
0,0
46367,3
0,0
2017 год
45180,6
0,0
0,0
45180,6
0,0
Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций
Комитет по образованию
2014 год
1583,1
0,0
800,0
783,1
0,0
Модернизация системы дошкольного образования
Комитет по образованию
2014 год
400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях
Комитет по образованию
2014 год
92616,7

92616,7


2015 год
120546,1
0,0
120546,1
0,0
0,0
2016 год
112054,9
0,0
112054,9
0,0
0,0
2017 год
119658,5
0,0
119658,5
0,0
0,0
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций
Комитет по образованию
2014 год
3335,5

3335,5


2015 год
3212,4
0,0
3212,4
0,0
0,0
2016 год
3212,4
0,0
3212,4
0,0
0,0
2017 год
3212,4
0,0
3212,4
0,0
0,0
Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования
Комитет по образованию
2014 год
6275,4

6275,4


2015 год
4616,5
0,0
4616,5
0,0
0,0
2016 год
4616,5
0,0
4616,5
0,0
0,0
2017 год
4616,5
0,0
4616,5
0,0
0,0
Расходы средств от оказания услуг
Комитет по образованию
2014 год
21985,2



21985,2
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме

2014 год
163485,69829
400,0
103027,6
38072,91829
21985,2
2015 год
177377,60
0,0
128375,0
49002,6
0,0
2016 год
166251,1
0,0
119883,8
46367,3
0,0
2017 год
172668,0
0,0
127487,4
45180,6
0,0
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций
Комитет по образованию
2014 год
49122,08459


49122,08459

2015 год
37759,40
0,0
0,0
37759,40
0,0
2016 год
35934,2

0,0
35934,2
0,0
2017 год
30862,9
0,0
0,0
30862,9
0,0
Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций
Комитет по образованию
2014 год
5755,9
0,0
3907,0
1848,9
0,0
Мероприятия по проведению итоговой аттестации учащихся образовательных организаций
Комитет по образованию
2014 год
112,2
0,0
0,0
112,2
0,0
Мероприятия по приведению медицинских кабинетов образовательных организаций в соответствие с условиями и требованиями для осуществления медицинской деятельности
Комитет по образованию
2014 год
261,8
0,0
0,0
261,8
0,0
Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для определенной категории граждан
Комитет по образованию
2014 год
60,0


60,0

2015 год
78,8
0,0
0,0
78,8
0,0
2016 год
78,8
0,0
0,0
78,8
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Возмещение ущерба здоровью
Комитет по образованию
2014 год
61,2


61,2

2015 год
81,2
0,0
0,0
81,2
0,0
2016 год
81,2
0,0
0,0
81,2
0,0
2017 год
81,2
0,0
0,0
81,2
0,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях
Комитет по образованию
2014 год
237772,1

237772,1


2015 год
227164,7
0,0
227164,7
0,0
0,0
2016 год
238040,2
0,0
238040,2
0,0
0,0
2017 год
243903,8
0,0
243903,8
0,0
0,0
Финансирование питания и обеспечение молоком и молочными продуктами отдельных категорий учащихся муниципальных образовательных организаций
Комитет по образованию
2014 год
7140,3

7140,3


2015 год
8249,1
0,0
8249,1
0,0
0,0
2016 год
8661,7
0,0
8661,7
0,0
0,0
2017 год
9034,8
0,0
9034,8
0,0
0,0
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций
Комитет по образованию
2014 год
8322,8

8322,8


2015 год
9582,3
0,0
9582,3
0,0
0,0
2016 год
9582,3
0,0
9582,3
0,0
0,0
2017 год
9582,3
0,0
9582,3
0,0
0,0
Предоставление мер социальной поддержки библиотечным работникам муниципальных образовательных организаций
Комитет по образованию
2014 год
99,7

99,7


2015 год
71,4
0,0
71,4
0,0
0,0
2016 год
71,4
0,0
71,4
0,0
0,0
2017 год
71,4
0,0
71,4
0,0
0,0
Мероприятия "Доступная среда"
Комитет по образованию
2014 год
272,5774
0,0
0,0
272,5774
0,0
Итого по подпрограмме

2014 год
308980,66199
0,0
257241,90000
51738,76199
0,00000
2015 год
282986,9
0,0
245067,5
37919,4
0,0
2016 год
292449,8
0,0
256355,6
36094,2
0,0
2017 год
293536,4
0,0
262592,3
30944,1
0,0
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций
Комитет по образованию
2014 год
32321,03643


32321,03643

2015 год
35512,40000
0,0
0,0
35512,40
0,0
2016 год
38773,3
0,0
0,0
38773,3
0,0
2017 год
35512,4
0,0
0,0
35512,4
0,0
Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций
Комитет по образованию
2014 год
361,5
0,0
243,0
118,5
0,0
Мероприятия в сфере занятости населения
Комитет по образованию
2014 год
65,0
61,75
3,25
0,0
0,0
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций
Комитет по образованию
2014 год
1117,4

1117,40


2015 год
907,0
0,0
907,0
0,0
0,0
2016 год
907,0
0,0
907,0
0,0
0,0
2017 год
907,0
0,0
907,0
0,0
0,0
Предоставление мер социальной поддержки библиотечным работникам муниципальных образовательных организаций
Комитет по образованию
2014 год
3,7

3,7


2015 год
3,7
0,0
3,7
0,0
0,0
2016 год
3,7
0,0
3,7
0,0
0,0
2017 год
3,7
0,0
3,7
0,0
0,0
Расходы средств от оказания услуг
Комитет по образованию
2014 год
119,79834



119,79834
Итого по подпрограмме

2014 год
33988,43
61,75
1367,4
32439,5
119,8
2015 год
36423,10
0,00
910,70
35512,40
0,00
2016 год
39684,0
0,0
910,7
38773,3
0,0
2017 год
36423,1
0,0
910,7
35512,4
0,0
Подпрограмма 4 "Организация отдыха и оздоровления детей"

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных оздоровительных учреждений
Комитет по образованию
2014 год
1250,16755


1250,16755

2015 год
1468,70000
0,0
0,0
1468,70000
0,0
2016 год
1468,7
0,0
0,0
1468,7
0,0
2017 год
1468,7
0,0
0,0
1468,7
0,0
Укрепление материально-технической базы муниципальных оздоровительных учреждений
Комитет по образованию
2014 год
12000,0
0,0
10000,0
2000,0
0,0
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей
Комитет по образованию
2014 год
6077,4

5384,5
692,9

2015 год
543,0
0,0
0,0
543,0
0,0
2016 год
543,0
0,0
0,0
543,0
0,0
2017 год
543,0
0,0
0,0
543,0
0,0
Расходы средств от оказания услуг
Комитет по образованию
2014 год
8345,26475



8345,26475
2015 год
7840,0
0,0


7840,0
2016 год
8120,0
0,0


8120,0
2017 год
8400,0
0,0


8400,0
Итого по подпрограмме

2014 год
27672,83
0,0
15384,5
3943,1
8345,3
2015 год
9851,70
0,0
0,0
2011,7
7840,0
2016 год
10131,7
0,0
0,0
2011,7
8120,0
2017 год
10411,7
0,0
0,0
2011,7
8400,0
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации программы"

Финансовое обеспечение деятельности муниципального органа управления программой
Комитет по образованию
2014 год
3363,34440


3363,34440

2015 год
3186,9
0,0
0,0
3186,9
0,0
2016 год
3171,9
0,0
0,0
3171,9
0,0
2017 год
3171,9
0,0
0,0
3171,9
0,0
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций и прочих учреждений
Комитет по образованию
2014 год
13199,40134


13199,40134

2015 год
14744,1
0,0
0,0
14744,1
0,0
2016 год
14818,1
0,0
0,0
14818,1
0,0
2017 год
14744,1
0,0
0,0
14744,1
0,0
Осуществление мероприятий в области образования
Комитет по образованию
2014 год
100,0


100,0

2015 год
150,0
0,0
0,0
150,0
0,0
2016 год
120,0
0,0
0,0
120,0
0,0
2017 год
150,0
0,0
0,0
150,0
0,0
Повышение квалификации работников муниципальных организаций
Комитет по образованию
2014 год
236,5
0,0
0,0
236,5
0,0
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций
Комитет по образованию
2014 год
93,7

93,7


2015 год
224,4
0,0
224,4
0,0
0,0
2016 год
224,4
0,0
224,4
0,0
0,0
2017 год
224,4
0,0
224,4
0,0
0,0
Итого по подпрограмме

2014 год
16992,94574
0,0
93,7
16899,24574
0,0
2015 год
18305,40
0,0
224,4
18081,0
0,0
2016 год
18334,4
0,0
224,4
18110,0
0,0
2017 год
18290,4
0,0
224,4
18066,0
0,0
Всего по программе

2014 год
551120,57309
461,750
377115,05000
143093,53000
30450,24309
2015 год
524944,70
0,00
374577,60
142527,1
7840,0
2016 год
526851,0
0,0
377374,5
141356,5
8120,0
2017 год
531329,6
0,0
391214,8
131714,8
8400,0

5. Основные меры правового регулирования, направленные
на достижение цели государственной программы

Достижение цели муниципальной программы будет обеспечено за счет применения мер правового регулирования:
- согласованием и принятием размера субвенций из бюджета Тульской области органам местного самоуправления на реализацию переданных государственных полномочий;
- уточнения муниципальных заданий подведомственным учреждениям в части объема муниципальных услуг и их финансового обеспечения;
подготовки комитетом по образованию проектов нормативных правовых актов муниципального образования Богородицкий район (представлены в таблице):

Наименование проекта нормативного правового акта
Срок подготовки (квартал, год)
1
2
1. Предложения в проект решения Собрания представителей муниципального образования Богородицкий район "О бюджете муниципального образования Богородицкий район"
III квартал, ежегодно
2. Проект постановления администрации муниципального образования Богородицкий район "О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования Богородицкий район от 19.06.2008 № 504 "Об оплате труда работников муниципальных образовательных и прочих учреждений муниципального образования Богородицкий район"
По мере необходимости
3. Проект приказа комитета по образованию "О проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием территориальной экзаменационной комиссии"
I - II кварталы, ежегодно
4. Проект приказа комитета по образованию "О проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, в форме государственного выпускного экзамена"
I - II кварталы, ежегодно
5. Проект постановления администрации муниципального образования Богородицкий район "Об организации отдыха и оздоровления детей"
I квартал, ежегодно
6. Проект решения Собрания представителей "Об утверждении Положения о размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях муниципального образования Богородицкий район, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования"
По мере необходимости

6. Перечень и краткое описание долгосрочных целевых
программ, включенных в муниципальную программу

В муниципальную программу включены 2 долгосрочные целевые программы, разработчиком которых является комитет по образованию администрации муниципального образования Богородицкий район.
Постановлением администрации муниципального образования Богородицкий район от 25.12.2012 № 1518 утверждена долгосрочная целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Богородицкий район на 2012 - 2014 годы", основными задачами которой являются:
- создание дополнительных мест в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
- повышение качества дошкольного образования;
- стимулирование развития вариативных форм предоставления дошкольного образования.
Постановлением администрации муниципального образования Богородицкий район от 26.12.2012 № 1519 утверждена долгосрочная целевая программа "Развитие системы образования и оздоровления детей в муниципальном образовании Богородицкий район на 2012 - 2015 годы", основные мероприятия которой направлены на:
- обеспечение своевременного получения лицензий на ведение образовательной деятельности образовательными учреждениями;
- проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях;
- повышение уровня безопасности условий обучения и воспитания детей;
- улучшение качества процесса образования детей;
- совершенствование системы отдыха и оздоровления детей.

7. Перечень показателей (индикаторов) результативности
и эффективности муниципальной программы

Цели и задачи программы
Перечень непосредственных и конечных показателей
Фактическое значение на момент разработки программы
Изменение значений по годам реализации
Плановое значение на день окончания действия программы
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель: повышение качества и доступности образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан муниципального образования Богородицкий район







Задача 1.1. Совершенствование содержания и технологий общего образования
Показатель 1.1.
Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене
95,5%
96%
96,5%
96,9%
97%
97%
Показатель 1.2.
Доля руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений
56%
73%
90%
100%
100%
100%
Задача 1.2. Создание условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации всех категорий обучающихся образовательных организаций общего образования
Показатель 1.3.
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования
35%
40%
45%
50%
55%
55%
Показатель 1.4.
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет
57%
59%
60%
65%
71,5%
71,5%
Показатель 1.5.
Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся
80%
90%
95%
100%
-
100%
Задача 1.3. Создание дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Показатель 1.6.
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет, нуждающихся в получении дошкольного образования, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе)
51,9%
64%
89%
100%
-
100%
Показатель 1.7.
Количество дополнительных мест для детей дошкольного возраста, созданных в образовательных организациях различных типов
234
75
46
-
-
355
Задача 1.4. Повышение уровня оплаты труда работников образовательных организаций
Показатель 1.8.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании региона
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Показатель 1.9.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в экономике региона
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Показатель 1.10.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к средней заработной плате в экономике региона
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Постановлением администрации муниципального образования Богородицкий район
от 30.12.2014 № 1990.
------------------------------------------------------------------
Задача 1.5. Обеспечение качественных условий обучения и воспитания
Показатель 1.12.
Доля МОУ дополнительного образования детей, материально-техническая база которых обновлена, в общем количестве таких организаций
34%
67%
100%
-
-
100%
Задача 1.6. Создание качественных условий для отдыха и оздоровления детей
Показатель 1.13.
Доля оздоровленных детей к общему количеству детей и молодежи в возрасте от 7 до 17 лет в МО Богородицкий район
69,8%
70%
71%
72%
73%
73%

Паспорт показателя 1.1

Паспорт показателя "Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене".

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Комитет по образованию администрации муниципального образования Богородицкий район, тел. 2-28-86
1
Номер паспорта показателя
1.1
2
Наименование показателя
Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене
3
Единица измерения
%
4
Тип показателя
Показатель конечного результата
5
Описание системы мониторинга
Статистический отчет Ф № ОШ-1

Паспорт показателя 1.2

Паспорт показателя "Доля руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений".

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Комитет по образованию администрации муниципального образования Богородицкий район, тел. 2-28-86
1
Номер паспорта показателя
1.2
2
Наименование показателя
Доля руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений
3
Единица измерения
%
4
Тип показателя
Показатель конечного результата
5
Описание системы мониторинга
Анализ материалов МКУ "ИМЦ" по повышению квалификации и (или) профессиональной переподготовке руководителей и педагогических работников, статистический отчет Ф № РИК 83

Паспорт показателя 1.3

Паспорт показателя "Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования".

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Комитет по образованию администрации муниципального образования Богородицкий район, тел. 2-28-86
1
Номер паспорта показателя
1.3
2
Наименование показателя
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования
3
Единица измерения
%
4
Тип показателя
Показатель конечного результата
5
Описание системы мониторинга
Мониторинг результатов участия обучающихся по официальным формам регионального центра обработки информации при ГОУ ДПО ТО "ИПК иПП РО ТО", статистический отчет Ф № ОШ-1

Паспорт показателя 1.4

Паспорт показателя "Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет".

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Комитет по образованию администрации муниципального образования Богородицкий район, тел. 2-28-86
1
Номер паспорта показателя
1.4
2
Наименование показателя
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет
3
Единица измерения
%
4
Тип показателя
Показатель конечного результата
5
Описание системы мониторинга
Статистический отчет Ф № 1-ДО, статистический отчет Ф № ОШ-1

Паспорт показателя 1.5

Паспорт показателя "Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся".

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес эл. почты)
Комитет по образованию администрации муниципального образования Богородицкий район, тел. 2-28-86
1
Номер паспорта показателя
1.5
2
Наименование показателя
Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся
3
Единица измерения
%
4
Тип показателя
Показатель конечного результата
5
Описание системы мониторинга
Статистический отчет Ф № ОШ-1

Паспорт показателя 1.6

Паспорт показателя "Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет, нуждающихся в получении дошкольного образования, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе)".

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Комитет по образованию администрации муниципального образования Богородицкий район, тел. 2-28-86
1
Номер паспорта показателя
1.6
2
Наименование показателя
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет, нуждающихся в получении дошкольного образования, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе)
3
Единица измерения
%
4
Тип показателя
Показатель конечного результата
5
Описание системы мониторинга
Статистический отчет Ф № ОШ-1, статистический отчет Ф № 85-К

Паспорт показателя 1.7

Паспорт показателя "Количество дополнительных мест для детей дошкольного возраста, созданных в образовательных организациях различных типов".

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Комитет по образованию администрации муниципального образования Богородицкий район, тел. 2-28-86
1
Номер паспорта показателя
1.7
2
Наименование показателя
Количество дополнительных мест для детей дошкольного возраста, созданных в образовательных организациях различных типов
3
Единица измерения
Количество мест
4
Тип показателя
Показатель конечного результата

Описание системы мониторинга
Информационные данные электронной системы "Барс-образование"

Паспорт показателя 1.8

Паспорт показателя "Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании региона".

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Комитет по образованию администрации муниципального образования Богородицкий район, тел. 2-28-86
1
Номер паспорта показателя
1.8
2
Наименование показателя
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании региона
3
Единица измерения
%
4
Тип показателя
Показатель конечного результата
5
Описание системы мониторинга
Устанавливается ежемесячно расчетным путем

Паспорт показателя 1.9

Паспорт показателя "Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в экономике региона".

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Комитет по образованию администрации муниципального образования Богородицкий район, тел. 2-28-86
1
Номер паспорта показателя
1.9
2
Наименование показателя
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в экономике региона
3
Единица измерения
%
4
Тип показателя
Показатель конечного результата
5
Описание системы мониторинга
Устанавливается ежемесячно расчетным путем

Паспорт показателя 1.10

Паспорт показателя "Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к средней заработной плате в экономике региона".

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Комитет по образованию администрации муниципального образования Богородицкий район, тел. 2-28-86
1
Номер паспорта показателя
1.10
2
Наименование показателя
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к средней заработной плате в экономике региона
3
Единица измерения
%
4
Тип показателя
Показатель конечного результата
5
Описание системы мониторинга
Устанавливается ежемесячно расчетным путем

Паспорт показателя 1.11

Паспорт показателя "Доля МОУ дополнительного образования детей, материально-техническая база которых обновлена, в общем количестве таких организаций".

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Комитет по образованию администрации муниципального образования Богородицкий район, тел. 2-28-86
1
Номер паспорта показателя
1.11
2
Наименование показателя
Доля МОУ дополнительного образования детей, материально-техническая база которых обновлена, в общем количестве таких организаций
3
Единица измерения
%
4
Тип показателя
Показатель конечного результата
5
Описание системы мониторинга
Мониторинг отчетности МОУ дополнительного образования детей на запросы комитета по образованию администрации муниципального образования Богородицкий район по обновлению материально-технической базы учреждений


Паспорт показателя 1.13

Паспорт показателя "Доля оздоровленных детей к общему количеству детей и молодежи в возрасте от 7 до 17 лет в МО Богородицкий район".

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Комитет по образованию администрации муниципального образования Богородицкий район, тел. 2-28-86
1
Номер паспорта показателя
1.12
2
Наименование показателя
Доля оздоровленных детей к общему количеству детей и молодежи в возрасте от 7 до 17 лет в МО Богородицкий район
3
Единица измерения
%
4
Тип показателя
Показатель конечного результата
5
Описание системы мониторинга
По официальным формам итоговой отчетности министерства труда и социальной защиты Тульской области "Отчет об организации летней оздоровительной кампании"

8. Обоснование состава и значений показателей (индикаторов)
результативности и эффективности муниципальной программы
по этапам ее реализации и оценка влияния внешних
факторов и условий на их достижение

Состав показателей (индикаторов) результативности и эффективности муниципальной программы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями.
Набор показателей (индикаторов) сформирован с целью получения информации о результативности всех составных частей программы при оптимальных затратах на сбор отчетности.
Целевые значения показателей установлены исходя из объема финансирования на реализацию мероприятий программы и требований нормативных документов к условиям осуществления образовательной деятельности в учреждениях различных типов.
Перечень показателей является открытым и предполагает замену в случае потери информативности отдельных показателей.
К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей, относятся:
экономические факторы: уровень инфляции, динамика роста цен на товары и услуги, динамика изменений средней заработной платы в экономике;
законодательный фактор: изменения в законодательстве Российской Федерации и Тульской области, ограничивающие возможность реализации предусмотренных государственной программой мероприятий, а также устанавливающие иные по сравнению с действующими требования к содержанию образования и условиям осуществления образовательной деятельности;
социальные факторы: изменение ценностных установок населения на получение образовательных услуг, последствия демографического спада в предыдущий исторический период.

9. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование основных мероприятий
Исполнители
Сроки исполнения
КБК
Объем средств
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет района
внебюджетные источники
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования"
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций
Комитет по образованию
2014 год
853-0701-0110059-600
37289,8


37289,81829

2015 год
853-0701-0110059-100
12724,2


12724,20

2015 год
853-0701-0110059-200
32456,4


32456,40

2015 год
853-0701-0110059-800
3822,0


3822,00

2016 год
853-0701-0110059-100
12967,9


12967,9

2016 год
853-0701-0110059-200
33229,4


33229,4

2016 год
853-0701-0110059-800
170,0


170,0

2017 год
853-0701-0110059-100
12724,2


12724,2

2017 год
853-0701-0110059-200
32456,4


32456,4

2017 год
853-0701-0110059-800
0,0


0,0

Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций
Комитет по образованию
2014 год
Всего
1583,1
0,0
800,0
783,1

853-0701-0118058-600
800,0

800,0
0,0

853-0701-0112901-600
783,070


783,070

Модернизация системы дошкольного образования
Комитет по образованию
2014 год
853-0701-0115059-600
400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Комитет по образованию
2014 год
853-0701-0118005-600
92616,7

92616,7


2015 год
853-0701-0118005-100
112107,9

112107,9


2015 год
853-0701-0118005-200
8438,2

8438,2


2016 год
853-0701-0118005-100
104211,1

104211,1


2016 год
853-0701-0118005-200
7843,8

7843,8


2017 год
853-0701-0118005-100
111282,4

111282,4


2017 год
853-0701-0118005-200
8376,1

8376,1


Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций
Комитет по образованию
2014 год
853-0701-0118253-600
3335,5

3335,5


2015 год
853-0701-0118253-100
144,8

144,8


2015 год
853-0701-0118253-300
3067,6

3067,6


2016 год
853-0701-0118253-100
144,8

144,8


2016 год
853-0701-0118253-300
3067,6

3067,6


2017 год
853-0701-0118253-100
144,8

144,8


2017 год
853-0701-0118253-300
3067,6

3067,6


Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования
Комитет по образованию
2014 год
853-1004-0118251-300
6275,4

6275,4


2015 год
853-1004-0118251-300
4616,5

4616,5


2016 год
853-1004-0118251-300
4616,5

4616,5


2017 год
853-1004-0118251-300
4616,5

4616,5


Расходы средств от оказания платных услуг
Комитет по образованию
2014 год
853-0000-0000000-000
21985,18



21985,18
Итого по подпрограмме
Комитет по образованию
2014 год
Всего
163485,66829
400,00000
103027,60000
38072,88829
21985,18000
853-0701-0110059-600
37289,81829

0,0
37289,81829
0,0
853-0701-0118058-600
800,00000

800,0


853-0701-0112901-600
783,07000


783,0700

853-0701-0115059-600
400,00000
400,000



853-0701-0118005-600
92616,70000

92616,7
0,0
0,0
853-0701-0118253-600
3335,50000

3335,5
0,0
0,0
853-1004-0118251-300
6275,40000

6275,4
0,0
0,0
853-0000-0000000-000
21985,18000



21985,18
2015 год
Всего
177377,60
0,00
128375,00
49002,60
0,00
853-0701-0110059-100
12724,20
0,0
0,0
12724,2
0,0
853-0701-0110059-200
32456,40
0,0
0,0
32456,4
0,0
853-0701-0110059-800
3822,00
0,0
0,0
3822,0
0,0
853-0701-0118005-100
112107,90
0,0
112107,9
0,0
0,0
853-0701-0118005-200
8438,20
0,0
8438,2
0,0
0,0
853-0701-0118253-100
144,80
0,0
144,8
0,0
0,0
853-0701-0118253-300
3067,60
0,0
3067,6
0,0
0,0
853-1004-0118251-300
4616,50
0,0
4616,5
0,0
0,0








2016 год
Всего
166251,10
0,00
119883,80
46367,30
0,00
853-0701-0110059-100
12967,90
0,0
0,0
12967,9
0,0
853-0701-0110059-200
33229,40
0,0
0,0
33229,4
0,0
853-0701-0110059-800
170,00
0,0
0,0
170,0
0,0
853-0701-0118005-100
104211,10
0,0
104211,1
0,0
0,0
853-0701-0118005-200
7843,80
0,0
7843,8
0,0
0,0
853-0701-0118253-100
144,80
0,0
144,8
0,0
0,0
853-0701-0118253-300
3067,60
0,0
3067,6
0,0
0,0
853-1004-0118251-300
4616,50
0,0
4616,5
0,0
0,0
2017 год
Всего
172668,0
0,0
127487,4
45180,6
0,0
853-0701-0110059-100
12724,2
0,0
0,0
12724,2
0,0
853-0701-0110059-200
32456,4
0,0
0,0
32456,4
0,0
853-0701-0110059-800
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
853-0701-0118005-100
111282,4
0,0
111282,4
0,0
0,0
853-0701-0118005-200
8376,1
0,0
8376,1
0,0
0,0
853-0701-0118253-100
144,8
0,0
144,8
0,0
0,0
853-0701-0118253-300
3067,6
0,0
3067,6
0,0
0,0
853-1004-0118251-300
4616,5
0,0
4616,5
0,0
0,0
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций
Комитет по образованию
2014 год
Всего
49122,084590
0,0
0,0
49122,084590
0,0
853-0702-0120059-100
101,73400


101,7340

853-0702-0120059-200
40031,70833


40031,70833

853-0702-0120059-800
8988,64226


8988,64

2015 год
Всего
37759,4
0,0
0,0
37759,4
0,0
853-0702-0120059-100
77,7


77,7

853-0702-0120059-200
32519,2


32519,20

853-0702-0120059-800
5162,5


5162,50

2016 год
Всего
35934,2
0,0
0,0
35934,2
0,0
853-0702-0120059-100
0,0


0,0

853-0702-0120059-200
32519,2


32519,2

853-0702-0120059-800
3415,0


3415,0

2017 год
Всего
30862,9
0,0
0,0
30862,9
0,0
853-0702-0120059-100
0,0


0,0

853-0702-0120059-200
30862,9


30862,9

853-0702-0120059-800
0,0


0,0

Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций
Комитет по образованию
2014 год
Всего
5755,9
0,0
3907,0
1848,9
0,0
853-0702-0128058-200
3907,0

3907,0


853-0702-0122901-200
1848,9


1848,9

Мероприятия по проведению итоговой аттестации учащихся образовательных организаций
Комитет по образованию
2014 год
853-0702-0122908-200
112,2


112,2

Мероприятия по приведению медицинских кабинетов образовательных организаций в соответствие с условиями и требованиями для осуществления медицинской деятельности
Комитет по образованию
2014 год
853-0702-0122907-200
261,8


261,8

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для определенной категории граждан
Комитет по образованию
2014 год
853-0702-0127905-300
60,0


60,0

2015 год
853-0702-0127905-300
78,8


78,8

2016 год
853-0702-0127905-300
78,8


78,8

2017 год
853-0702-0127905-300
0,0




Возмещение ущерба здоровью
Комитет по образованию
2014 год
853-0702-0122903-800
61,2


61,2

2015 год
853-0702-0122903-800
81,2


81,2

2016 год
853-0702-0122903-800
81,2


81,2

2017 год
853-0702-0122903-800
81,2


81,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях
Комитет по образованию
2014 год
Всего
237772,1
0,0
237772,1
0,0
0,0
853-0702-0128291-100
221128,1

221128,1


853-0702-0128291-200
16644,0

16644,0


2015 год
Всего
227164,7
0,0
227164,7
0,0
0,0
853-0702-0128291-100
211263,2

211263,2


853-0702-0128291-200
15901,5

15901,5


2016 год
Всего
238040,2
0,0
238040,2
0,0
0,0
853-0702-0128291-100
221377,4

221377,4


853-0702-0128291-200
16662,8

16662,8


2017 год
Всего
243903,8
0,0
243903,8
0,0
0,0
853-0702-0128291-100
226830,5

226830,5


853-0702-0128291-200
17073,3

17073,3


Финансирование питания и обеспечение молоком и молочными продуктами отдельных категорий учащихся муниципальных образовательных организаций
Комитет по образованию
2014 год
853-0702-0128250-200
7140,3

7140,3


2015 год
853-0702-0128250-200
8249,1

8249,1
0,0

2016 год
853-0702-0128250-200
8661,7

8661,7
0,0

2017 год
853-0702-0128250-200
9034,8

9034,8
0,0

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций
Комитет по образованию
2014 год
Всего
8322,8
0,0
8322,8
0,0
0,0
853-0702-0128253-100
1616,0

1616,0


853-0702-0128253-300
6706,8

6706,8


2015 год
Всего
9582,3
0,0
9582,3
0,0
0,0
853-0702-0128253-100
1311,9

1311,9


853-0702-0128253-300
8270,4

8270,4


2016 год
Всего
9582,3
0,0
9582,3
0,0
0,0
853-0702-0128253-100
1311,9

1311,9


853-0702-0128253-300
8270,4

8270,4


2017 год
Всего
9582,3
0,0
9582,3
0,0
0,0
853-0702-0128253-100
1311,9

1311,9


853-0702-0128253-300
8270,4

8270,4


Предоставление мер социальной поддержки библиотечным работникам муниципальных образовательных организаций
Комитет по образованию
2014 год
853-0702-0128011-100
99,7

99,7


2015 год
853-0702-0128011-100
71,4

71,4
0,0

2016 год
853-0702-0128011-100
71,4

71,4
0,0

2017 год
853-0702-0128011-100
71,4

71,4
0,0

Мероприятия "Доступная среда"
Комитет по образованию
2014 год
853-0702-0122904-200
268,6

0,0
268,6

Реализация мероприятий в области образования в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной программы "Развитие образования"
Комитет по образованию
2014 год
853-0702-0122905-200
3,97740


3,97740

Итого по подпрограмме

2014 год
Всего
308980,66199
0,00000
257241,90000
51738,76199
0,00000
Комитет по образованию
853-0702-0128253-100
1616,0
0,0
1616,0
0,0
0,0
853-0702-0128291-100
221128,1
0,0
221128,1
0,0
0,0
853-0702-0120059-100
101,7
0,0
0,0
101,7
0,0
853-0702-0120059-200
40031,7
0,0
0,0
40031,7
0,0
853-0702-0128291-200
16644,0
0,0
16644,0
0,0
0,0
853-0702-0128011-200
99,7
0,0
99,7
0,0
0,0
853-0702-0128058-200
3907,0
0,0
3907,0
0,0
0,0
853-0702-0128250-200
7140,3
0,0
7140,3
0,0
0,0
853-0702-0127905-300
60,0
0,0
0,0
60,0
0,0
853-0702-0128253-300
6706,8
0,0
6706,8
0,0
0,0
853-0702-0120059-800
8988,6
0,0
0,0
8988,6
0,0
853-0702-0122907-200
261,8
0,0
0,0
261,8
0,0
853-0702-0122908-200
112,2
0,0
0,0
112,2
0,0
853-0702-0122901-200
1848,9


1848,9

853-0702-0122904-200
268,6
0,0
0,0
268,6
0,0
853-0702-0122905-200
3,97740
0,0
0,0
3,97740

853-0702-0122903-800
61,2
0,0
0,0
61,2
0,0


2015 год
Всего
282986,9
0,0
245067,5
37919,4
0,0
853-0702-0128253-100
1311,9
0,0
1311,9
0,0
0,0
853-0702-0128291-100
211263,2
0,0
211263,2
0,0
0,0
853-0702-0120059-100
77,7
0,0
0,0
77,7
0,0
853-0702-0120059-200
32519,2
0,0
0,0
32519,2
0,0
853-0702-0128291-200
15901,5
0,0
15901,5
0,0
0,0
853-0702-0128011-200
71,4

71,4


853-0702-0128058-200
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
853-0702-0128250-200
8249,1
0,0
8249,1
0,0
0,0
853-0702-0127905-300
78,8
0,0
0,0
78,8
0,0
853-0702-0128253-300
8270,4
0,0
8270,4
0,0
0,0
853-0702-0120059-800
5162,5
0,0
0,0
5162,5
0,0
853-0702-0122903-800
81,2
0,0
0,0
81,2
0,0
2016 год
Всего
292449,8
0,0
256355,6
36094,2
0,0
853-0702-0128253-100
1311,9

1311,9


853-0702-0128291-100
221377,4

221377,4


853-0702-0128011-200
71,4

71,4
0,0

853-0702-0120059-200
32519,2


32519,2

853-0702-0128291-200
16662,8

16662,8


853-0702-0128250-200
8661,7

8661,7


853-0702-0127905-300
78,8


78,8

853-0702-0128253-300
8270,4

8270,4


853-0702-0120059-800
3415,0


3415,0

853-0702-0122903-800
81,2


81,2



2017 год
Всего
293536,4
0,0
262592,3
30944,1
0,0
853-0702-0128253-100
1311,9

1311,9


853-0702-0128291-100
226830,5

226830,5


853-0702-0128011-200
71,4

71,4


853-0702-0120059-200
30862,9


30862,9

853-0702-0128291-200
17073,3

17073,3


853-0702-0128250-200
9034,8

9034,8


853-0702-0127905-300
0,0




853-0702-0128253-300
8270,4

8270,4


853-0702-0120059-800
0,0


0,0

853-0702-0122903-800
81,2


81,2

Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций
Комитет по образованию
2014 год
Всего
32321,03643
0
0
32321,03643
0
853-0702-0130059-100
10878,31217


10878,31217

853-0702-0130059-200
1695,08400


1695,084

853-0702-0130059-600
19119,23026


19119,23026

853-0702-0130059-800
628,41000


628,41

2015 год
Всего
35512,40000
0,0
0,0
35512,40
0,0
853-0702-0130059-100
31987,80000


31987,80

853-0702-0130059-200
2995,20000


2995,20

853-0702-0130059-800
529,40000


529,40

2016 год
Всего
38773,3
0,0
0,0
38773,3
0,0
853-0702-0130059-100
36092,6


36092,6

853-0702-0130059-200
2680,7


2680,7

853-0702-0130059-800
0,0


0,0

2017 год
Всего
34983,0
0,0
0,0
35512,4
0,0
853-0702-0130059-100
31987,8


31987,8

853-0702-0130059-200
2995,2


2995,2

853-0702-0130059-800
529,4


529,4

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций
Комитет по образованию
2014 год
Всего
1117,4
0,0
1117,4
0,0
0,0
853-0702-0138253-100
15,7

15,7


853-0702-0138253-600
887,0

887,0


853-0702-0138253-300
214,7

214,7


2015 год
Всего
907,0
0,0
907,0
0,0
0,0
853-0702-0138253-100
108,0

108,0


853-0702-0138253-300
799,0

799,0


2016 год
Всего
907,0
0,0
907,0
0,0
0,0
853-0702-0138253-100
108,0

108,0


853-0702-0138253-300
799,0

799,0


2017 год
Всего
907,0
0,0
907,0
0,0
0,0
853-0702-0138253-100
108,0

108,0


853-0702-0138253-300
799,0

799,0


Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций
Комитет по образованию
2014 год
Всего
361,5
0,0
243,0
118,5
0,0
853-0702-0132901-200
8,0


8,0

853-0702-0138058-200
147,0

147,0


853-0702-0138058-600
96,0

96,0


853-0702-0132901-600
110,5

0,0
110,5

Мероприятия в сфере занятости населения
Комитет по образованию
2014 год
Всего
65,0
61,75
3,25
0,0
0,0
853-0401-0138023-600
3,25

3,25


853-0401-0135083-600
61,75
61,75



Предоставление мер социальной поддержки библиотечным работникам муниципальных образовательных организаций
Комитет по образованию
2014 год
853-0702-0138011-600
3,7

3,7


2015 год
853-0702-0138011-100
3,7

3,7
0,0

2016 год
853-0702-0138011-100
3,7

3,7
0,0

2017 год
853-0702-0138011-100
3,7

3,7
0,0

Расходы средств от оказания платных услуг
Комитет по образованию
2014 год
853-0000-0000000-000
119,79834



119,79834
Итого по подпрограмме
Комитет по образованию
2014 год
Всего
33988,43477
61,75000
1367,35000
32439,53643
119,79834






853-0702-0130059-100
10878,3
0,0
0,0
10878,3
0,0
853-0702-0138253-100
15,7
0,0
15,7
0,0
0,0
853-0702-0132901-200
8,0
0,0
0,0
8,0
0,0
853-0702-0132901-600
110,5
0,0
0,0
110,5
0,0
853-0702-0130059-600
19119,2
0,0
0,0
19119,2
0,0
853-0401-0138023-600
3,3
0,0
3,3
0,0
0,0
853-0401-0135083-600
61,8
61,750
0,000
0,000
0,000
853-0702-0138011-600
3,7
0,0
3,7
0,0
0,0
853-0702-0130059-200
1695,1
0,0
0,0
1695,1
0,0
853-0702-0138253-300
214,7
0,0
214,7
0,0
0,0
853-0702-0138253-600
887,0
0,0
887,0
0,0
0,0
853-0702-0138058-200
147,0
0,0
147,0
0,0
0,0
853-0702-0138058-600
96,0
0,0
96,0
0,0
0,0
853-0000-0000000-000
119,79834
0,0
0,0
0,0
119,8
853-0702-0130059-800
628,4
0,0
0,0
628,4
0,0


2015 год
Всего
36423,1
0,00
910,70
35512,40
0,00
853-0702-0130059-100
31987,8


31987,8

853-0702-0138253-100
108,0

108,0


853-0702-0138011-100
3,7

3,7


853-0702-0130059-200
2995,20


2995,2

853-0702-0138253-300
799,0

799,0


853-0702-0130059-800
529,40


529,4

2016 год
Всего
39684,0
0,0
910,7
38773,3
0,0
853-0702-0130059-100
36092,6


36092,6

853-0702-0138253-100
108,0

108,0


853-0702-0138011-100
3,7

3,7


853-0702-0130059-200
2680,7


2680,7

853-0702-0138253-300
799,0

799,0


853-0702-0130059-800
0,0


0,0

2017 год
Всего
36423,1
0,0
910,7
35512,4
0,0
853-0702-0130059-100
31987,8


31987,8

853-0702-0138253-100
108,0

108,0


853-0702-0138011-101
3,7

3,7


853-0702-0130059-200
2995,2


2995,2

853-0702-0130059-800
529,4


529,4

853-0702-0138253-300
799,0

799,0


Подпрограмма 4 "Организация отдыха и оздоровления детей"
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных оздоровительных учреждений
Комитет по образованию
2014 год
853-0707-0140059-600
1250,16755


1250,16755

2015 год
853-0707-0140059-600
1468,7


1468,7

2016 год
853-0707-0140059-600
1468,7


1468,7

2017 год
853-0707-0140059-600
1468,7

0,0
1468,7

Укрепление материально-технической базы муниципальных оздоровительных учреждений
Комитет по образованию
2014 год
Всего
12000,0
0,0
10000,0
2000,0
0,0
853-0707-0144502-400
2000,0


2000,0

853-0707-0148020-400
10000,0

10000,0


Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей
Комитет по образованию
2014 год
Всего
6077,4
0,0
5384,5
692,9
0,0
853-0707-0142902-600
95,0


95,0

853-0707-0148020-600
45,576

45,576


853-0707-0148020-200
3250,414

3250,414


853-0707-0148020-300
2088,51

2088,51


853-0707-0142902-200
597,9


597,9

2015 год
853-0707-0142902-200
543,0


543,0

2016 год
853-0707-0142902-200
543,0


543,0

2017 год
853-0707-0142902-200
543,0


543,0

Расходы средств от оказания платных услуг
Комитет по образованию
2014 год
853-0000-0000000-000
8345,26475



8345,26475
2015 год
853-0000-0000000-000
7840,0



7840,00
2016 год
853-0000-0000000-000
8120,0



8120,0
2017 год
853-0000-0000000-000
8400,0



8400,0
Итого по подпрограмме

2014 год
Всего
27672,8323
0,0000
15384,5000
3943,06755
8345,26475
Комитет по образованию
853-0707-0140059-600
1250,16755
0,0
0,0
1250,16755
0,0
853-0707-0142902-200
597,9
0,0
0,0
597,9
0,0
853-0707-0142902-600
95,0
0,0
0,0
95,0
0,0
853-0707-0148020-600
45,6
0,0
45,6
0,0
0,0
853-0707-0148020-200
3250,4
0,0
3250,4
0,0
0,0
853-0707-0148020-300
2088,5
0,0
2088,5
0,0
0,0
853-0707-0144502-400
2000,0
0,0
0,0
2000,0
0,0
853-0707-0148020-400
10000,0
0,0
10000,0
0,0
0,0
853-0000-0000000-000
8345,26475
0,0
0,0
0,0
8345,26475
2015 год
Всего
9851,7
0,0
0,0
2011,7
7840,0
853-0707-0140059-600
1468,7


1468,7

853-0707-0142902-200
543,0


543,0

853-0000-0000000-000
7840,00000



7840,0
2016 год
Всего
10131,7
0,0
0,0
2011,7
8120,0
853-0707-0140059-600
1468,7


1468,7

853-0707-0142902-200
543,0


543,0

853-0000-0000000-000
8120,0



8120,0
2017 год
Всего
10411,7
0,0
0,0
2011,7
8400,0
853-0707-0140059-600
1468,7

0,0
1468,7

853-0707-0142902-200
543,0


543,0

853-0000-0000000-000
8400,0



8400,0
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации программы"
Финансовое обеспечение деятельности муниципального органа управления программой
Комитет по образованию
2014 год
Всего
3363,34440
0,00000
0,00000
3363,34440

853-0709-0150011-100
3184,65998


3184,65998

853-0709-0150019-200
165,01842


165,01842

853-0709-0150019-800
13,66600


13,66600

2015 год
Всего
3186,90
0,0
0,0
3186,9
0,0
853-0709-0150011-100
2970,30


2970,3

853-0709-0150019-200
196,80


196,80

853-0709-0150019-800
19,80


19,80

2016 год
Всего
3171,9
0,0
0,0
3171,9
0,0
853-0709-0150011-100
2970,3


2970,3

853-0709-0150019-200
181,8


181,8

853-0709-0150019-800
19,8


19,8

2017 год
Всего
3171,9
0,0
0,0
3171,9
0,0
853-0709-0150011-100
2970,3


2970,3

853-0709-0150019-200
181,8


181,8

853-0709-0150019-800
19,8


19,8

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций и прочих учреждений
Комитет по образованию
2014 год
Всего
13199,40134
0,00
0,00
13199,40134
0,00
853-0709-0150059-100
11729,44507


11729,44507

853-0709-0150059-200
1430,19227


1430,19227

853-0709-0150059-800
39,76400


39,76400

2015 год
Всего
14744,10
0,0
0,0
14744,10
0,0
853-0709-0150059-100
13216,30


13216,30

853-0709-0150059-200
1497,30


1497,30

853-0709-0150059-800
30,50


30,50

2016 год
Всего
14818,1
0,0
0,0
14818,1
0,0
853-0709-0150059-100
13135,8


13135,8

853-0709-0150059-200
1651,8


1651,8

853-0709-0150059-800
30,5


30,5

2017 год
Всего
14744,1
0,0
0,0
14744,1
0,0
853-0709-0150059-100
13216,3


13216,3

853-0709-0150059-200
1497,3


1497,3

853-0709-0150059-800
30,5


30,5

Осуществление мероприятий в области образования
Комитет по образованию
2014 год
Всего
100,0


100,0

853-0709-0152905-200
64,9


64,9

853-0709-0152905-800
35,1


35,1

2015 год
Всего
150,0
0,0
0,0
150,0
0,0
853-0709-0152905-200
110,0


110,0

853-0709-0152905-800
40,0


40,0

2016 год
Всего
120,0
0,0
0,0
120,0
0,0
853-0709-0152905-200
80,0


80,0

853-0709-0152905-800
40,0


40,0

2017 год
Всего
150,0
0,0
0,0
150,0
0,0
853-0709-0152905-200
110,0


110,0

853-0709-0152905-800
40,0


40,0

Повышение квалификации работников муниципальных организаций
Комитет по образованию
2014 год
853-0709-0152909-200
236,5


236,5

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций
Комитет по образованию
2014 год
853-0709-0158253-300
93,7

93,7


2015 год
853-0709-0158253-300
224,4

224,4


2016 год
853-0709-0158253-300
224,4

224,4


2017 год
853-0709-0158253-300
224,4

224,4


Итого по подпрограмме
Комитет по образованию
2014 год
Всего
16992,94574
0,0
93,7
16899,24574
0,0
853-0709-0150011-100
3184,65998
0,0
0,0
3184,65998
0,0
853-0709-0150059-100
11729,44507
0,0
0,0
11729,44507
0,0
853-0709-0150019-200
165,01842
0,0
0,0
165,01842
0,0
853-0709-0150059-200
1430,19227
0,0
0,0
1430,19227
0,0
853-0709-0152905-200
64,90000
0,0
0,0
64,90000
0,0
853-0709-0150019-800
13,66600
0,0
0,0
13,66600
0,0
853-0709-0150059-800
39,76400
0,0
0,0
39,76400
0,0
853-0709-0152905-800
35,10000
0,0
0,0
35,10000
0,0
853-0709-0152909-200
236,50000
0,0
0,0
236,5
0,0
853-0709-0158253-300
93,70000
0,0
93,7
0,00000
0,0
2015 год
Всего
18305,4
0,0
224,4
18081,0
0,0
853-0709-0150011-100
2970,3


2970,3

853-0709-0150059-100
13216,3


13216,3

853-0709-0150019-200
196,8


196,8

853-0709-0150059-200
1497,3


1497,3

853-0709-0152905-200
110,0


110,0

853-0709-0150019-800
19,8


19,8

853-0709-0150059-800
30,5


30,5

853-0709-0152905-800
40,0


40,0

853-0709-0152909-200
0,0


0,0

853-0709-0158253-300
224,4

224,4




2016 год
Всего
18334,4
0,0
224,4
18110,0
0,0
853-0709-0150011-100
2970,3


2970,3

853-0709-0150059-100
13135,8


13135,8

853-0709-0150059-200
1651,8


1651,8

853-0709-0150019-200
181,8


181,8

853-0709-0152905-200
80,0


80,0

853-0709-0150019-800
19,8


19,8

853-0709-0150059-800
30,5


30,5

853-0709-0152905-800
40,0


40,0

853-0709-0158253-300
224,4

224,4


2017 год
Всего
18290,4
0,0
224,4
18066,0
0,0
853-0709-0150011-100
2970,3


2970,3

853-0709-0150019-200
181,8


181,8

853-0709-0150019-800
19,8


19,8

853-0709-0150059-100
13216,3


13216,3

853-0709-0150059-200
1497,3


1497,3

853-0709-0152905-200
110,0


110,0

853-0709-0150059-800
30,5


30,5

853-0709-0152905-800
40,0


40,0

853-0709-0158253-300
224,4

224,4


Итого по программе

Всего
X
1583125,3
0,00
1143166,90
415598,4
24360,0
2014 год
X
551120,54309
461,75000
377115,05000
143093,50000
30450,24309
2015 год
X
524944,7
0,00
374577,60
142527,1
7840,0
2016 год
X
526851,0
0,0
377374,5
141356,5
8120,0
2017 год
X
531329,6
0,0
391214,8
131714,8
8400,0

10. Возможные риски в ходе реализации
муниципальной программы

При реализации программы возможно возникновение финансовых рисков, связанных:
- с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего не все мероприятия будут выполнены;
- с увеличением (сокращением) затрат на отдельные программные мероприятия, связанные с концентрацией средств на приоритетных проектах и мероприятиях, в связи с чем уточняются объемы финансирования, что потребует внесения изменений в программу;
- с более высоким ростом цен на отдельные виды товаров и услуг, закупка которых предусмотрена в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
При возникновении факторов, негативно влияющих на реализацию мероприятий программы, будут проведены следующие мероприятия:

№ п/п
Внешние факторы, которые могут повлиять на реализацию программы
Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов
1
Финансовые риски, связанные с неполным выделением бюджетных средств на реализацию программы
Оптимизация бюджетных расходов, использование программных методов решения задач
2
Ценовые риски (непредвиденные изменения тарифов на товары и услуги)
Внедрение энергосберегающих программ и технологий

Председатель комитета по образованию
И.П.ГАЙДАК


------------------------------------------------------------------