ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АЛЕКСИНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2013 г. № 2834

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"КУЛЬТУРА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ АЛЕКСИНСКИЙ РАЙОН"

В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Алексинский район от 25.10.2013 № 2243 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Алексинский район", на основании Устава муниципального образования Алексинский район администрация муниципального образования Алексинский район постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу Алексинского района "Культура в муниципальном образовании Алексинский район" (приложение).
2. Признать утратившим силу с 01.01.2014:
- Постановление администрации муниципального образования Алексинский район от 21.12.2012 № 2610 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры Алексинского района на 2013 - 2015 годы".
3. Отделу информационного обеспечения администрации муниципального образования Алексинский район (Кочим З.Л.) разместить Постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Алексинского района.
4. Пресс-секретарю главы администрации муниципального образования Алексинский район (Изюмская Ю.С.) опубликовать настоящее Постановление в газете "Алексинские вести".
5. Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Глава администрации
муниципального образования
Алексинский район
Л.С.ГАЛКИНА





Приложение
к Постановлению администрации
муниципального образования
Алексинский район
от 29.11.2013 № 2834

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"КУЛЬТУРА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
АЛЕКСИНСКИЙ РАЙОН"

Паспорт программы

Ответственный исполнитель программы
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
Соисполнители программы
Управление по бюджету и финансам
Участники программы
МАОУ ДОД "АДШИ им. К.М. Щедрина"; МБУК "ЦБС"; МБУК "ЦГБ"; МБУК "АХКМ"; МБУК "РДК"; МБУ "КДЦ"
Подпрограммы и основные мероприятия программы
Подпрограмма 1 "Художественное образование"
Подпрограмма 2 "Библиотечное дело"
Подпрограмма 3 "Музейное дело"
Подпрограмма 4 "Сохранение и развитие учреждений клубного типа и культурно-досугового центра"
Подпрограмма 5 "Проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий для населения"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Программно-целевые инструменты программы
Отсутствуют
Цель программы
Сохранение и развитие культурного потенциала, обеспечение населения в услугах, предоставляемых учреждениями культуры
Задачи программы
Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культуры и искусства;
развитие культурно-досуговой деятельности
Целевые индикаторы и показатели программы
Удельный вес детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет (процентов);
обновление библиотечного фонда (процентов);
количество посещений библиотек в год (единиц на 1 тыс. человек населения);
количество посещений музея в год (процентов на 1 тыс. человек населения);
количество экспонатов (предметов) основного и научно-вспомогательного фонда музея (единиц);
доля музейных предметов основного фонда, внесенных в электронный каталог (процентов);
количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных для населения (единиц);
количество участников международных, всероссийских, зональных, региональных конкурсов (единиц);
удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, от общей численности населения (процентов)
Этапы и сроки реализации программы
Программа реализуется в 1 этап: 2014 - 2016 годы
Объемы бюджетных ассигнований программы
Общий объем финансирования - 198 839,2 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 - 60 818,1 тыс. руб.
2015 - 62 257,2 тыс. руб.
2016 - 75 763,9 тыс. руб.
Из них средства районного бюджета - 125 418,6 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год - 39 352,5 тыс. руб.
2015 год - 38 307,9 тыс. руб.
2016 год - 47 758,2 тыс. руб.
Из них средства бюджета поселения - 56 149,3 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год - 15 708,5 тыс. руб.
2015 год - 18 192,2 тыс. руб.
2016 год - 22 248,6 тыс. руб.
Из них субвенции областного бюджета - 17 271,3 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год - 5 757,1 тыс. руб.
2015 год - 5 757,1 тыс. руб.
2016 год - 5 757,1 тыс. руб.

Финансирование по подпрограммам и основным мероприятиям программы:
Подпрограмма 1 - 66 955,7 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год - 21 092,1 тыс. руб.
2015 год - 20 322,4 тыс. руб.
2016 год - 25 541,2 тыс. руб.
Подпрограмма 2 - 53 510,8 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год - 16 149,7 тыс. руб.
2015 год - 16 782,5 тыс. руб.
2016 год - 20 578,6 тыс. руб.
Подпрограмма 3 - 24 994,4 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год - 7 839,3 тыс. руб.
2015 год - 7 795,4 тыс. руб.
2016 год - 9 359,7 тыс. руб.

Подпрограмма 4 - 39 428,2 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год - 10 997,4 тыс. руб.
2015 год - 12 619,8 тыс. руб.
2016 год - 15 811,0 тыс. руб.
Подпрограмма 5 - 2 040,8 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год - 645,0 тыс. руб.
2015 год - 680,0 тыс. руб.
2016 год - 715,8 тыс. руб.
Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" - 11 909,3 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год - 4094,6 тыс. руб.
2015 год - 4057,1 тыс. руб.
2016 год - 3 757,6 тыс. руб.
В течение реализации программы объемы финансирования подлежат уточнению
Ожидаемые результаты реализации программы
Увеличение удельного веса детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет до 12%;
обновление библиотечного фонда до 2%;
увеличение количества посещений библиотек до 120 на 1 тыс. человек населения;
увеличение количества посещений музея в год до 25% на 1 тыс. человек населения;
увеличение количества экспонатов (предметов) основного и научно-вспомогательного фонда музея до 10 единиц;
увеличение доли музейных предметов основного фонда, внесенных в электронный каталог, до 50%;
увеличение количества культурно-досуговых мероприятий до 35 единиц;
увеличение количества участников международных, всероссийских, зональных, региональных конкурсов до 100 человек;
увеличение удельного веса населения, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях, до 50%

Характеристика текущего состояния, основные показатели,
основные проблемы культуры муниципального образования

Муниципальная политика в области культуры направлена на обеспечение свободного доступа граждан к культурным ценностям, информации, услугам учреждений культуры с учетом интересов всех социальных групп населения, а также на обеспечение участия каждого в культурной жизни района, области, страны (статья 44 Конституции Российской Федерации).
Доступность культурных благ для населения обеспечивается и представлена учреждениями культурно-досугового и клубного типа (из них: 13 - сельские Дома культуры, МБУК "Алексинский РДК", МБУ "Культурно-досуговый центр города Алексина), учреждением дополнительного образования детей (МАОУ ДОД "Алексинская детская школа искусств им. К.М. Щедрина"), одним учреждением музейного типа (МБУК "Алексинский художественно-краеведческий музей") и библиотеками (из них: 14 - в сельских поселениях, 8 - в городе). Муниципальные учреждения предоставляют населению большой спектр культурных, образовательных и информационных услуг.
В качестве положительных тенденций, наблюдаемых в муниципальной системе культуры за последние три года, можно выделить следующие процессы:
- рост востребованности населением культурных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями;
- формирование устойчивой системы районных праздников, конкурсов и фестивалей;
- изменение условий труда работников культуры (в двух учреждениях проведен капитальный и текущий ремонты). Во всех учреждениях установлены системы ОПС, что позволяет обеспечить безопасность пребывания в зданиях как работников, так и получателей услуг. Проведена аттестация рабочих мест по условиям труда.
Музей является социально-культурным институтом, где сохраняются движимые памятники истории, культуры и искусства, играющие важную роль в духовном развитии человека.
К основным направлениям музейной деятельности относится фондовая, экспозиционная, культурно-образовательная деятельность.
2013 год для музея - год продолжения работы над внесением сведений о музейных предметах и коллекциях в Государственный каталог Российской Федерации. Продолжается работа по сверке фонда. На сегодняшний день описано свыше 60% от общего числа предметов основного музейного фонда.
Основные функции музея - хранение, собирание, изучение и публичное представление культурных ценностей. В музее сосредоточено более 19 тыс. единиц хранения, ежегодное количество посетителей музея составляет около 9 тыс. чел. Отсутствие необходимых финансовых средств сдерживает создание полноценного страхового фонда архивных документов и их реставрацию на современном техническом уровне, а также научно-исследовательскую и археографическую (публикаторскую) деятельность.
На сегодняшний день МБУК "Алексинский художественно-краеведческий музей" как памятник истории и культуры требует реставрационных и ремонтных работ. Необходимо дополнительное финансирование на внутреннее оборудование музея (приобретение и изготовление музейных витрин, пилонов), специальное освещение помещений.
Музей не оснащен современными автоматизированными информационными системами. Для получения представления о музейном предмете текстового описания недостаточно, необходимо иметь изображение самого предмета. Оцифровка предметов может быть выполнена собственными силами музея без привлечения дополнительных специалистов. Для этого необходим планшетный сканер.
На территории района есть памятники археологии, представляющие собой историко-культурную ценность. Прежде всего необходимо определить и утвердить границы зон охраны данных памятников, чтобы обеспечить их сохранность от разрушения в процессе землеустроительных, строительных и других работ.
Библиотечное обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, а библиотеки - одним из распространенных и доступных учреждений культуры. Библиотеки выполняют образовательную, информационную, досуговую функции в обществе.
Общий фонд МБУК "АЦБС" им. князя Г.Е. Львова и МБУК "Центральная городская библиотека города Алексина" насчитывает 220532 экземпляра книг, зарегистрировано 21,8 тыс. пользователей. Из фондов учреждений в год выдается около 500 тысяч документов.
Важнейшей составляющей деятельности библиотек является комплектование книжных фондов. Книжные фонды библиотек морально устарели. Библиотеки испытывают острый дефицит отраслевой литературы, популярных произведений современной художественной литературы, актуальных периодических изданий. Обеспеченность периодическими изданиями должна составлять не менее 150 названий изданий, фактически составляет - 65. Книгообеспеченность на 1 жителя города - 0,4 экз. Количество новых поступлений на 1000 жителей составляет менее 15 экземпляров, рекомендуемый норматив - 250 экземпляров. В связи с развитием информационных ресурсов появилась необходимость комплектования фондов библиотек электронными носителями информации (электронными книгами), требуется обновление компьютеров.
В целях сохранения фонда местной периодической печати необходима оцифровка комплекта подшивок местной газеты ("Знамя Ильича", "Алексинские вести"), хранящихся с 1957 г. в фонде центральной городской библиотеки, что позволит создать фонд краеведческих оцифрованных изданий, тем самым сохранит документы по вопросам местной жизни муниципального образования Алексинский район за 55 лет.
Сохранность библиотечных фондов во многом зависит от состояния зданий библиотек. Техническое состояние здания городского филиала № 3 (МКР Горушки) находится в аварийном состоянии с 2007 года, и не представляется возможным установка в данном филиале современной автоматической системы пожаротушения.
В целях повышения оперативности и качества информационного обслуживания населения города Алексина, в том числе по предоставлению библиотечных услуг в электронном виде, необходимо увеличение компьютеризированных рабочих мест, внедрение автоматизированной системы нового поколения и обновления программного обеспечения.
Сохранение и пополнение библиотечных и музейных фондов, оснащение библиотек и музея современной компьютерной техникой и программным обеспечением позволит осуществить внедрение электронных услуг, системы учета и ведения электронного каталога в музее и библиотеке, будет способствовать реализации прав граждан на доступ к культурным ценностям, на свободное получение, распространение и использование информации, расширению возможностей саморазвития личности, позволит усилить интеллектуальный потенциал человека, что особенно важно в условиях активного развития инновационной деятельности.
МБУК "РДК" координирует деятельность и является методическим центром для муниципальных учреждений культуры клубного типа сельских поселений по сохранению и развитию традиционной народной культуры. На его базе ежегодно проводятся обучающие семинары для руководителей учреждений культуры клубного типа и коллективов художественной самодеятельности.
МБУ "КДЦ" является универсальной и востребованной творческой площадкой города, на которой проходят мероприятия различного уровня - фестивали, конкурсы, концерты, конференции. Жители города всех возрастов и социальных групп являются потребителями услуг, предоставляемых этим учреждением. Характер деятельности учреждения и требования к уровню организации и проведения мероприятий обуславливает необходимость создания и поддержания современной технической базы с широким спектром возможностей для проведения городских и районных мероприятий. Приобретение нового светового и сценического оборудования, костюмов будет способствовать значительному повышению качественного уровня проводимых мероприятий, позволит увеличить общий количественный показатель посещений мероприятий.
В МБУК "РДК" и МБУ "КДЦ" ведут занятия 18 клубных формирований (свыше 300 человек); 4 коллектива самодеятельного творчества имеют звание "Народный"; более 60 человек, занимающихся в творческих коллективах, были участниками международных, всероссийских, региональных конкурсов и фестивалей.
МБУК "РДК" и МБУ "КДЦ" ежегодно проводятся мероприятия, конкурсы и фестивали (2011 год - 20, 2012 год - 25), в том числе для малообеспеченных детей и подростков, граждан с ограниченными возможностями, ветеранов войны и труда.
В 2012 году всеми учреждениями культуры для населения было проведено более 60 мероприятий.
В целях развития самодеятельного художественного творчества, фольклорных традиций ежегодно проводятся фестивали "Поет село родное", "Живой родник", конкурс-фестиваль хореографических коллективов "Истоки талантов земли русской", фестиваль национальных культур "В семье единой", массовые гуляния на Масленицу, День города, День семьи, любви и верности, профессиональные праздники, муниципальная и Рождественская елки и др.
Вместе с тем, для дальнейшего развития самодеятельного народного творчества и сохранения традиционной народной культуры необходимы дополнительные меры по укреплению материально-технической базы, создание новых творческих любительских объединений.
Основным содержанием подпрограммы должны стать мероприятия, направленные на развитие и популяризацию традиционной культуры, самодеятельного художественного творчества. 2014 год в России объявлен Годом культуры, 2015 - год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, в связи с чем Программой предусмотрен перечень мероприятий, посвященных этим знаменательным датам.
Художественно-эстетическое образование осуществляет МАОУ ДОД "АДШИ им. К.М. Щедрина", в которой обучаются 520 человек. Ежегодно учащиеся и преподаватели школы искусства, творческие коллективы района участвуют в областных, региональных, всероссийских и международных конкурсах исполнительского мастерства, где становятся призерами и победителями.
Система дополнительного образования является относительно благополучной, но и здесь существует ряд острых и нерешенных проблем. Важной проблемой для МАОУ ДОД "АДШИ им. К.М. Щедрина" также является отсутствие необходимой материально-технической и информационно-методической базы. Изношенность музыкальных инструментов составляет более 60%, необходимо пополнение библиотечного фонда школы учебниками, учебно-методическими пособиями, хрестоматиями. Для преподавания учебных предметов на требуемом ФГОС уровне требуется достаточно высокотехнологичное оборудование: звукоусилительная аппаратура, видеопроекционные системы или их аналоги, аппаратура для воспроизведения аудио- и видеоматериалов, компьютеры и пр.
Помимо низкого уровня материально-технической оснащенности учреждений культуры проблемными для отрасли остаются кадровый дефицит, отсутствие возможности повышения квалификации и профессиональной переподготовки у значительной части работников в связи с недостаточным финансированием.
Программа ориентирована на оптимизацию развития отрасли, призвана обеспечить максимальное соответствие ее современным потребностям населения, повышение роли культуры в формировании активной личности, равный доступ к культурным ценностям социально незащищенных слоев населения.
Решение проблем, поставленных в программе, позволит достичь следующих результатов: создать благоприятные условия для доступа населения к культурным ценностям, увеличить число жителей, пользующихся услугами культурно-досуговых учреждений, библиотек, музея, разнообразить формы и методы досуговой деятельности по воспитанию у населения уважения к культурным ценностям, профилактике правонарушений среди детей и подростков.

Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы, прогноз
развития сферы культуры, прогноз конечных результатов
реализации программы


Муниципальная программа разработана с учетом основных приоритетов Стратегии развития муниципального образования Алексинский район до 2020 года и в рамках реализации Федеральных законов: "Основы законодательства РФ о культуре", "О библиотечном деле", "Об образовании", "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Основным приоритетом является обеспечение доступности качественных культурных услуг при условии эффективного использования ресурсов.
В рамках достижения цели и решения задач программы предусмотрены меры, согласно которым главным является наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения района.
Цель муниципальной программы: сохранение и развитие культурного потенциала, обеспечение населения в услугах, предоставляемых учреждениями культуры.
Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи: повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культуры и искусства; развитие культурно-досуговой деятельности.
В программе предполагается использовать систему индикаторов и цифровых показателей, характеризующих текущие результаты культурной деятельности.
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит повысить качество жизни в районе, создать благоприятную социокультурную атмосферу и будет выражаться к завершению 2016 года при выполнении программы в полном объеме в:
увеличении удельного веса детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет до 12%;
обновлении библиотечного фонда до 2%;
увеличении количества посещений библиотек до 120 на 1 тыс. человек населения;
увеличении количества посещений музея в год до 25% на 1 тыс. человек населения;
увеличении количества экспонатов (предметов) основного и научно-вспомогательного фонда музея до 10 единиц;
увеличении доли музейных предметов основного фонда, внесенных в электронный каталог, до 50%;
увеличении количества культурно-досуговых мероприятий до 35 единиц;
увеличении количества участников международных, всероссийских, зональных, региональных конкурсов из числа учащихся, преподавателей детской школы искусств и творческих коллективов района до 100 человек;
увеличении удельного веса населения, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях, до 50%.
Кроме достижения данных показателей эффективности реализация Программы обеспечит улучшение условий пребывания пользователей в учреждениях культуры и повышение комфортности и качества предоставляемых услуг.

Этапы и сроки реализации государственной программы

Программа реализуется в 1 этап: 2014 - 2016 годы.

Основные меры правового регулирования
муниципальной программы

Реализация подпрограмм муниципальной программы осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Тульской области и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления администрации муниципального образования Алексинский район.

№ п/п
Наименование основного мероприятия
Вид НПА
Сроки
Исполнитель
Ожидаемый результат
1
2
3
4
5
6
1
Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений образования в сфере культуры и искусства
Закон Тульской области от 30.09.2013 № 1989-ЗТО "Об образовании"
2014 - 2016
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
Повышение качества жизни работников учреждений образования в сфере культуры и искусства
2
Меры социальной поддержки работников муниципальных библиотек
Закон Тульской области от 20.12.1995 № 21-ЗТО "О библиотечном деле"
2014 - 2016
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
Повышение качества жизни работников библиотек
3
Меры социальной поддержки работников муниципального музея
Закон Тульской области от 19.03.1999 № 121-ЗТО "О музеях и музейном деле в Тульской области"
2014 - 2016
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
Повышение качества жизни работников музея
4
Выплата ежемесячной надбавки к окладу по занимаемой должности работникам муниципальных культурно-досуговых и клубных учреждений
Постановление администрации муниципального образования Алексинский район от 14.11.2008 № 2422 "Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Алексинского района";
Постановление администрации муниципального образования Алексинский район от 31.05.2013 № 1336 "Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования город Алексин Алексинского района"
2014 - 2016
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
Повышение качества жизни работников культурно-досуговых и клубных учреждений
5
Меры социальной поддержи работникам муниципальных библиотек и музея
Закон Тульской области от 20.07.2011 № 1619-ЗТО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов"
2014 - 2016
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
Повышение качества жизни работников библиотек и музея

Разработка дополнительных нормативных правовых актов будет обусловлена изменениями законодательства Российской Федерации, Тульской области и муниципальных правовых актов.

Текст подпрограмм и основных мероприятий,
включенных в муниципальную программу

Программа включает подпрограммы, которые направлены на создание условий для повышения эффективности реализации государственных (муниципальных) функций и обеспечение реализации приоритетов и целей социально-экономического развития района. При формировании подпрограмм программы заложен принцип максимального охвата всех сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов.
Масштаб задач программы предусматривает выделение пяти подпрограмм:
Подпрограмма 1 "Художественное образование".
Подпрограмма 2 "Библиотечное дело".
Подпрограмма 3 "Музейное дело".
Подпрограмма 4 "Сохранение и развитие учреждений клубного типа и культурно-досугового центра".
Подпрограмма 5 "Проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий для населения".
Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы".

Подпрограмма
"Художественное образование"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Художественное образование
Ответственный исполнитель подпрограммы
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
Соисполнители подпрограммы
-
Участники подпрограммы
МАОУ ДОД "АДШИ им. К.М. Щедрина"
Цель подпрограммы
Обеспечение доступа населения к получению дополнительного образования по отрасли "Культура и искусство"
Задачи подпрограммы
Сохранение и развитие системы дополнительного художественного образования в сфере культуры и искусства
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Удельный вес детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет (процентов)
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап: 2014 - 2016 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования - 66 955,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 - 21 092,1 тыс. руб.
2015 - 20 322,4 тыс. руб.
2016 - 25 541,2 тыс. руб.
Из них: за счет средств районного бюджета - 65 107,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 - 20 476,1 тыс. руб.
2015 - 19 706,4 тыс. руб.
2016 - 24 925,2 тыс. руб.
Из них субсидии из областного бюджета - 1 848,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 - 616,0 тыс. руб.
2015 - 616,0 тыс. руб.
2016 - 616,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Увеличение удельного веса детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет до 12%

Характеристика текущего состояния, основные показатели,
основные проблемы сферы реализации подпрограммы

Художественно-эстетическое образование осуществляет МАОУ ДОД "АДШИ им. К.М. Щедрина", в которой обучаются 520 человек. Ежегодно учащиеся и преподаватели школы искусств, творческие коллективы района участвуют в областных, региональных, всероссийских и международных конкурсах исполнительского мастерства, где становятся призерами и победителями.
Система дополнительного образования является относительно благополучной, но и здесь существует ряд острых и нерешенных проблем. Важной проблемой для МАОУ ДОД "АДШИ им. К.М. Щедрина" также является отсутствие необходимой материально-технической и информационно-методической базы. Изношенность музыкальных инструментов составляет более 60%, необходимо пополнение библиотечного фонда школы учебниками, учебно-методическими пособиями, хрестоматиями. Для преподавания учебных предметов на требуемом ФГОС уровне требуется достаточно высокотехнологичное оборудование: звукоусилительная аппаратура, видеопроекционные системы или их аналоги, аппаратура для воспроизведения аудио- и видеоматериалов, компьютеры и пр.

Цели и задачи подпрограммы, прогноз развития
и прогноз конечных результатов подпрограммы

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения района к получению дополнительного образования по отрасли "Культура и искусство".
Задача подпрограммы - сохранение и развитие системы дополнительного художественного образования в сфере культуры и искусства.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит увеличить удельный вес детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет до 12%.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап: 2014 - 2016 годы.

Перечень мероприятий реализации подпрограммы

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
Решение задачи "Сохранение и развитие системы дополнительного художественного образования в сфере культуры и искусства" планируется осуществить посредством проведения следующих мероприятий: обеспечение деятельности (оказание услуг) МАОУ ДОД "Алексинская детская школа искусств им. К.М. Щедрина"; предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам МАОУ ДОД "Алексинская детская школа искусств им. К.М. Щедрина"; проведение семинаров, мастер-классов, участие в конкурсах, фестивалях, выставках; укрепление материально-технической базы МАОУ ДОД "Алексинская детская школа искусств им. К.М. Щедрина" (капитальный ремонт здания, приобретение рояля).
Проведение мероприятий будет оцениваться показателями результативности и эффективности реализации подпрограммы.

Перечень показателей результативности
и эффективности реализации подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы
Перечень конечных непосредственных показателей
Фактическое значение на момент разработки подпрограммы (базисное значение) - 2012 год
Значение показателей по годам реализации подпрограммы
Плановые значения на день окончания действия подпрограммы
2014 год
2015 год
2016 год
Цель подпрограммы: обеспечение доступа населения района к получению дополнительного образования по отрасли "Культура и искусство"
Задача: сохранение и развитие системы дополнительного художественного образования в сфере культуры и искусства
Увеличить удельный вес детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет (проценты)
9%
10%
10,7%
11,8%
11,8%

Паспорт показателя
"Удельный вес детей, получающих услуги дополнительного
образования в области искусств, в общей численности детей
в возрасте 6 - 18 лет"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)
Алешина Оксана Юрьевна - заместитель председателя комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО Алексинский район, тел. 4-37-38
1. Номер паспорта показателя
1
2. Наименование показателя
Удельный вес детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет
3. Единица измерения
проценты
4. Тип показателя
-
5. Порядок формирования показателя
Ведомственная статистика, форма 1-ДМШ (годовая) МАОУ ДОД "АДШИ им. К.М. Щедрина"
6. Описание системы мониторинга показателя
Обработка информации 1 раз по итогам года



КУШИ - количество учащихся школы искусств
КДТО - количество детей МО Алексинский район

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Статус
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.)
2014
2015
2016
Подпрограмма
Художественное образование
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту, всего
21 092,1
20 322,4
25 541,2
бюджет Тульской области
616,0
616,0
616,0
бюджет района
20 476,1
19 706,4
24 925,2

Социально-экономическая эффективность подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.
Ожидаемый вклад реализации подпрограммы выразится в увеличении удельного веса детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет до 12%.

Управление реализацией подпрограммы
и контроль за ходом ее выполнения

Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Алексинский район осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит в администрацию муниципального образования Алексинский район предложения по уточнению механизма реализации подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы.
Для осуществления мониторинга подпрограммы производится сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производится оценка рисков реализации подпрограммы и разрабатываются решения по их минимизации.
Оценка эффективности подпрограммы "Художественное образование" будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в сфере дополнительного образования в отрасли "Культура" за оцениваемый период.
При оценке эффективности подпрограммы будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными подпрограммой значениями на 2014 - 2016 годы.

Подпрограмма
"Библиотечное дело"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Библиотечное дело
Ответственный исполнитель подпрограммы
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
Соисполнители подпрограммы
-
Участники подпрограммы
МБУК "ЦБС", МБУК "ЦГБ"
Цель подпрограммы
Обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках
Задачи подпрограммы
Сохранение и развитие библиотечного дела
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Обновление библиотечного фонда (процентов);
количество посещений библиотек в год (единиц на 1 тыс. человек населения)
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап: 2014 - 2016 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 53 510,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 - 16 149,7 тыс. руб.
2015 - 16 782,5 тыс. руб.
2016 - 20 578,6 тыс. руб.
Из них: за счет средств бюджета района - 18 283,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 - 5614,9 тыс. руб.
2015 - 5340,9 тыс. руб.
2016 - 7328,0 тыс. руб.
Бюджет поселений - 23 410,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 - 6595,9 тыс. руб.
2015 - 7502,7 тыс. руб.
2016 - 9311,7 тыс. руб.
Бюджет Тульской области - 11 816,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 - 3938,9 тыс. руб.
2015 - 3938,9 тыс. руб.
2016 - 3938,9 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Увеличить обновление библиотечного фонда до 2%;
увеличить количество посещений библиотек до 120 на 1 тыс. человек населения

Характеристика текущего состояния библиотечной отрасли,
основные показатели, основные проблемы реализации
подпрограммы

Библиотечное обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, а библиотеки - одними из распространенных и доступных учреждений культуры. Библиотеки выполняют образовательную, информационную, досуговую функции в обществе.
Общий фонд МБУК "АЦБС" им. князя Г.Е. Львова и МБУК "Центральная городская библиотека города Алексина" насчитывает 220532 экземпляра книг, зарегистрировано 21,8 тыс. пользователей. Из фондов учреждений в год выдается около 500 тысяч документов.
Важнейшей составляющей деятельности библиотек является комплектование книжных фондов. Книжные фонды библиотек морально устарели. Библиотеки испытывают острый дефицит отраслевой литературы, популярных произведений современной художественной литературы, актуальных периодических изданий. Обеспеченность периодическими изданиями должна составлять не менее 150 названий изданий, фактически составляет - 65. Книгообеспеченность на 1 жителя города - 0,4 экз. Количество новых поступлений на 1000 жителей составляет менее 15 экземпляров, рекомендуемый норматив - 250 экземпляров. В связи с развитием информационных ресурсов появилась необходимость комплектования фондов библиотек электронными носителями информации (электронными книгами), требуется обновление компьютеров.
В целях сохранения фонда местной периодической печати необходима оцифровка комплекта подшивок местной газеты ("Знамя Ильича", "Алексинские вести"), хранящейся с 1957 г. в фонде центральной городской библиотеки, что позволит создать фонд краеведческих оцифрованных изданий, тем самым сохранит документы по вопросам местной жизни муниципального образования Алексинский район за 55 лет.
Сохранность библиотечных фондов во многом зависит от состояния зданий библиотек. Техническое состояние здания городского филиала № 3 (МКР Горушки) находится в аварийном состоянии с 2007 года, и не представляется возможным установка в данном филиале современной автоматической системы пожаротушения.
В целях повышения оперативности и качества информационного обслуживания населения города Алексина, в том числе по предоставлению библиотечных услуг в электронном виде, необходимо увеличение компьютеризированных рабочих мест, внедрение автоматизированной системы нового поколения и обновление программного обеспечения.

Цели и задачи подпрограммы, прогноз развития
и прогноз конечных результатов подпрограммы

Цель подпрограммы - обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках.
Задача подпрограммы - сохранение и развитие библиотечного дела.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит увеличить обновление библиотечного фонда до 2%; увеличить количество посещений библиотек в год до 120 на 1 тыс. человек населения.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап: 2014 - 2016 годы.

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
Решение задачи "Сохранение и развитие библиотечного дела" планируется осуществить посредством проведения следующих мероприятий: обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК "ЦБС"; обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК "ЦГБ"; укрепление материально-технической базы МБУК "ЦБС"; укрепление материально-технической базы МБУК "ЦГБ"; комплектование книжных фондов, подписка МБУК "ЦБС"; комплектование книжных фондов, подписка МБУК "ЦГБ"; проведение работ по противопожарной безопасности в МБУК "ЦГБ"; предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек; оплата дополнительного отпуска работникам муниципальных библиотек (Закон Тульской области "О библиотечном деле"); иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек; иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на оплату дополнительного отпуска работникам муниципальных библиотек (Закон Тульской области "О библиотечном деле").
Проведение мероприятий будет оцениваться показателями результативности и эффективности реализации подпрограммы.

Перечень показателей результативности
и эффективности реализации подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы
Перечень конечных непосредственных показателей
Фактическое значение на момент разработки подпрограммы (базисное значение) - 2012 год
Значение показателей по годам реализации подпрограммы
Плановые значения на день окончания действия подпрограммы
2014 год
2015 год
2016 год
Цель подпрограммы: обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках
Задача: сохранение и развитие библиотечного дела
Увеличить обновление библиотечных фондов (процентов)
1,4
1,5
1,7
1,9
1,9
Увеличить количество посещений библиотек в год до 120 на 1 тыс. человек населения (единицы)
99,5
105
115
120
120

Паспорт показателя
"Обновление библиотечных фондов"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)
Алешина Оксана Юрьевна - заместитель председателя комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО Алексинский район, тел. 4-37-38
1. Номер паспорта показателя
1
2. Наименование показателя
Обновление библиотечных фондов
3. Единица измерения
проценты
4. Тип показателя
-
5. Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем суммирования данных на основании годовых отчетов муниципальных библиотек, форма № 6-НК
6. Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг осуществляется заказчиком подпрограммы по итогам года на основании отчетов библиотек

Паспорт показателя
"Количество посещений библиотек в год
на 1 тыс. человек населения"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)
Алешина Оксана Юрьевна - заместитель председателя комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО Алексинский район, тел. 4-37-38
1. Номер паспорта показателя
2
2. Наименование показателя
Количество посещений библиотек в год на 1 тыс. человек населения
3. Единица измерения
человек
4. Тип показателя
-
5. Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем деления общего количества посещений библиотек в год на численность населения города и умножения результата на 1000, государственный статистический отчет, форма № 6-НК
6. Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг осуществляется заказчиком программы по итогам года на основании отчетов библиотек



Б - количество посещений библиотек на 1000 жителей
Бп - общее количество посещений библиотек в год
Н - численность населения

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Статус
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма
Библиотечное дело
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту, всего
16 149,7
16 782,5
20 578,6
бюджет Тульской области
3938,9
3938,9
3938,9
бюджет района
5614,9
5340,9
7328,0
бюджет поселений
6595,9
7502,7
9311,7

Социально-экономическая эффективность подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.
Ожидаемый вклад реализации подпрограммы выразится в увеличении обновления фондов библиотек до 2 процентов; увеличении количества посещений библиотек в год на 1 тыс. человек населения до 120.

Управление реализацией подпрограммы
и контроль за ходом ее выполнения

Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Алексинский район осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит в администрацию муниципального образования Алексинский район предложения по уточнению механизма реализации подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы.
Для осуществления мониторинга подпрограммы производится сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производится оценка рисков реализации подпрограммы и разрабатываются решения по их минимизации.
Оценка эффективности подпрограммы будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в библиотечной отрасли за оцениваемый период.
При оценке эффективности подпрограммы будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными подпрограммой значениями на 2014 - 2016 годы.

Подпрограмма
"Музейное дело"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Музейное дело
Ответственный исполнитель подпрограммы
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
Соисполнители подпрограммы
-
Участники подпрограммы
МБУК "АХКМ"
Цель подпрограммы
Обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в музее
Задачи подпрограммы
Сохранение и развитие музейного дела
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Количество посещений музея в год на 1 тыс. человек населения;
количество экспонатов (предметов) основного и научно-вспомогательного фонда музея;
доля музейных предметов основного фонда, внесенных в электронный каталог
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап: 2014 - 2016 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 24 994,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 - 7 839,3 тыс. руб.
2015 - 7 795,4 тыс. руб.
2016 - 9 359,7 тыс. руб.
Из них: за счет средств бюджета района - 21 387,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 - 6 637,1 тыс. руб.
2015 - 6 593,2 тыс. руб.
2016 - 8 157,5 тыс. руб.
Бюджет Тульской области - 3606,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 - 1202,2 тыс. руб.
2015 - 1202,2 тыс. руб.
2016 - 1202,2 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Увеличить количество посещений музея в год на 1 тыс. человек населения до 25%;
увеличить количество экспонатов (предметов) основного и научно-вспомогательного фонда музея до 10 предметов (единиц);
увеличить долю музейных предметов основного фонда, внесенных в электронный каталог, до 50%

Характеристика текущего состояния музейной отрасли, основные
показатели, основные проблемы реализации подпрограммы

Музей является социально-культурным институтом, где сохраняются движимые памятники истории, культуры и искусства, играющие важную роль в духовном развитии человека.
К основным направлениям музейной деятельности относится фондовая, экспозиционная, культурно-образовательная деятельность.
2013 год для музея - год продолжения работы над внесением сведений о музейных предметах и коллекциях в Государственный каталог Российской Федерации. Продолжается работа по сверке фонда. На сегодняшний день описано свыше 60% от общего числа предметов основного музейного фонда.
Основные функции музея - хранение, собирание, изучение и публичное представление культурных ценностей. В музее сосредоточено более 19 тыс. единиц хранения, ежегодное количество посетителей музея составляет около 9 тыс. чел. Отсутствие необходимых финансовых средств сдерживает создание полноценного страхового фонда архивных документов и их реставрацию на современном техническом уровне, а также научно-исследовательскую и археографическую (публикаторскую) деятельность.
На сегодняшний день МБУК "Алексинский художественно-краеведческий музей" как памятник истории и культуры требует реставрационных и ремонтных работ. Необходимо дополнительное финансирование на внутреннее оборудование музея (приобретение и изготовление музейных витрин, пилонов), специальное освещение помещений.
Музей не оснащен современными автоматизированными информационными системами. Для получения представления о музейном предмете текстового описания недостаточно, необходимо иметь изображение самого предмета. Оцифровка предметов может быть выполнена собственными силами музея без привлечения дополнительных специалистов. Для этого необходим планшетный сканер.
На территории района есть памятники археологии, представляющие собой историко-культурную ценность. Прежде всего необходимо определить и утвердить границы зон охраны данных памятников, чтобы обеспечить их сохранность от разрушения в процессе землеустроительных, строительных и других работ.
Сохранение и пополнение библиотечных и музейных фондов, оснащение библиотек и музея современной компьютерной техникой и программным обеспечением позволит осуществить внедрение электронных услуг, системы учета и ведения электронного каталога в музее и библиотеке, будет способствовать реализации прав граждан на доступ к культурным ценностям, на свободное получение, распространение и использование информации, расширению возможностей саморазвития личности, позволит усилить интеллектуальный потенциал человека, что особенно важно в условиях активного развития инновационной деятельности.

Цели и задачи подпрограммы, прогноз развития
и прогноз конечных результатов подпрограммы

Цель: обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в музее.
Задача подпрограммы: сохранение и развитие музейного дела.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
- увеличить количество посещений музея в год на 1 тыс. человек населения до 25%;
- увеличить количество экспонатов (предметов) основного и научно-вспомогательного фонда музея до 10 предметов (единиц);
- увеличить долю музейных предметов основного фонда, внесенных в электронный каталог (процентов), до 50%.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап: 2014 - 2016 годы.

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Решение задачи "Сохранение и развитие музейного дела" планируется осуществить посредством проведения следующих мероприятий: обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК "АХКМ"; укрепление материально-технической базы МБУК "АХКМ"; социальная поддержка работников муниципального музея (Закон Тульской области "О музеях и музейном деле").
Проведение мероприятий будет оцениваться показателями результативности и эффективности реализации подпрограммы.

Перечень показателей результативности
и эффективности реализации подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы
Перечень конечных непосредственных показателей
Фактическое значение на момент разработки подпрограммы (базисное значение) - 2012 год
Значение показателей по годам реализации подпрограммы
Плановые значения на день окончания действия подпрограммы
2014 год
2015 год
2016 год
Цель подпрограммы: обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в музее
Задача: сохранение и развитие музейного дела
Увеличить количество посещений музея в год на 1 тыс. человек населения (проценты)
15%
20%
23,5%
25%
25%
Увеличить количество экспонатов (предметов) основного и научно-вспомогательного фонда музея (единицы)
3
5
7
9
9
Увеличить долю музейных предметов основного фонда, внесенных в электронный каталог (проценты)
40
44
47
50
50

Паспорт показателя
"Количество посещений музея в год
на 1 тыс. человек населения"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)
Алешина Оксана Юрьевна - заместитель председателя комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО Алексинский район, тел. 4-37-38
1. Номер паспорта показателя
1
2. Наименование показателя
Количество посещений музея в год на 1 тыс. человек населения
3. Единица измерения
проценты
4. Тип показателя
-
5. Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем деления общего количества посещений музея в год на численность населения и умножения результата на 1000, государственный статистический отчет, форма № 8-НК
6. Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг осуществляется заказчиком программы по итогам года на основании отчетов музея



М - количество посещений музея на 1000 жителей
Пм - общее количество посещений музея в год
Н - численность населения

Паспорт показателя
"Количество экспонатов (предметов) основного
и научно-вспомогательного фонда музея"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)
Алешина Оксана Юрьевна - заместитель председателя комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО Алексинский район, тел. 4-37-38
1. Номер паспорта показателя
2
2. Наименование показателя
Количество экспонатов (предметов) основного и научно-вспомогательного фонда
3. Единица измерения
единицы
4. Тип показателя
-
5. Порядок формирования показателя
Исходные данные о количестве экспонатов берутся из отчетов музея, государственный статистический отчет, форма № 8-НК
6. Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг осуществляется заказчиком программы по итогам года на основании отчетов музея

Паспорт показателя
"Доля музейных предметов основного фонда,
внесенных в электронный каталог"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)
Алешина Оксана Юрьевна - заместитель председателя комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО Алексинский район, тел. 4-37-38
1. Номер паспорта показателя
3
2. Наименование показателя
Доля музейных предметов основного фонда, внесенных в электронный каталог
3. Единица измерения
проценты
4. Тип показателя
-
5. Порядок формирования показателя
Исходные данные берутся на основании годовых отчетов музея, в котором ведется каталог в электронном виде, форма № 8-НК
6. Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг осуществляется заказчиком программы по итогам года на основании отчетов музея

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Статус
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма
Музейное дело
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту, всего
7 839,3
7 795,4
9 359,7
бюджет Тульской области
1202,2
1202,2
1202,2
бюджет района
6637,1
6593,2
8157,5

Социально-экономическая эффективность подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.
Ожидаемый вклад реализации подпрограммы выразится в:
увеличении количества посещений музея в год на 1 тыс. человек населения до 25%;
увеличении количества экспонатов (предметов) основного и научно-вспомогательного фонда музея до 10 предметов (единиц);
увеличении доли музейных предметов основного фонда, внесенных в электронный каталог, до 50%.

Управление реализацией подпрограммы
и контроль за ходом ее выполнения

Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Алексинский район осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит в администрацию муниципального образования Алексинский район предложения по уточнению механизма реализации подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы.
Для осуществления мониторинга подпрограммы производится сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производится оценка рисков реализации подпрограммы и разрабатываются решения по их минимизации.
Оценка эффективности подпрограммы "Музейное дело" будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в сфере музейного дела за оцениваемый период.
При оценке эффективности подпрограммы будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными подпрограммой значениями на 2014 - 2016 годы.

Подпрограмма
"Сохранение и развитие учреждений клубного типа
и культурно-досугового центра"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Сохранение и развитие учреждений клубного типа и культурно-досугового центра
Ответственный исполнитель подпрограммы
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
Соисполнители подпрограммы
-
Участники подпрограммы
МБУК "РДК", МБУ "КДЦ"
Цель подпрограммы
Повышение престижа учреждений культуры и их культурной деятельности
Задачи подпрограммы
Обеспечение доступа населения к услугам учреждений клубного типа, культурно-досугового центра и условий для культурного обмена
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных для населения (единиц);
количество участников международных, всероссийских, зональных, региональных конкурсов (единиц)
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап: 2014 - 2016 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 39 428,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 - 10 997,4 тыс. руб.
2015 - 12 619,8 тыс. руб.
2016 - 15 811,0 тыс. руб.
Из них: за счет средств бюджета района - 8 157,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 - 2343,9 тыс. руб.
2015 - 2419,4 тыс. руб.
2016 - 3394,0 тыс. руб.
Бюджет поселений - 31 073,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 - 8587,6 тыс. руб.
2015 - 10 134,5 тыс. руб.
2016 - 12 351,1 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проведенных для населения, до 35 (единиц);
увеличение количества участников международных, всероссийских, зональных, региональных конкурсов до 100 человек (единиц)

Характеристика текущего состояния, основные показатели,
основные проблемы реализации подпрограммы

МБУК "РДК" координирует деятельность и является методическим центром для муниципальных учреждений культуры клубного типа сельских поселений по сохранению и развитию традиционной народной культуры. На его базе ежегодно проводятся обучающие семинары для руководителей учреждений культуры клубного типа и коллективов художественной самодеятельности.
МБУ "КДЦ" является универсальной и востребованной творческой площадкой города, на которой проходят мероприятия различного уровня - фестивали, конкурсы, концерты, конференции. Жители города всех возрастов и социальных групп являются потребителями услуг, предоставляемых этим учреждением. Характер деятельности учреждения и требования к уровню организации и проведения мероприятий обуславливает необходимость создания и поддержания современной технической базы с широким спектром возможностей для проведения городских и районных мероприятий. Приобретение нового светового и сценического оборудования, костюмов будет способствовать значительному повышению качественного уровня проводимых мероприятий, позволит увеличить общий количественный показатель посещений мероприятий.
В МБУК "РДК" и МБУ "КДЦ" ведут занятия 18 клубных формирований (свыше 300 человек); 4 коллектива самодеятельного творчества имеют звание "Народный"; более 60 человек, занимающихся в творческих коллективах, были участниками международных, всероссийских, региональных конкурсов и фестивалей.
МБУК "РДК" и МБУ "КДЦ" ежегодно проводятся мероприятия, конкурсы и фестивали (2011 год - 20, 2012 - 25), в том числе для малообеспеченных детей и подростков, граждан с ограниченными возможностями, ветеранов войны и труда.

Цели и задачи подпрограммы, прогноз развития
и прогноз конечных результатов подпрограммы

Цель подпрограммы: повышение престижа учреждений культуры и их культурной деятельности.
Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи: обеспечение доступа населения к услугам учреждений клубного типа, культурно-досугового центра и условий для культурного обмена.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит увеличить количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных для населения, до 35; увеличить количество участников международных, всероссийских, зональных, региональных конкурсов до 100 человек.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап: 2014 - 2016 годы.

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
Решение задачи "Обеспечение доступа населения к услугам учреждений клубного типа, культурно-досугового центра и условий для культурного обмена" планируется осуществить посредством проведения следующих мероприятий: обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК "РДК"; обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ "КДЦ"; укрепление материально-технической базы МБУ "КДЦ"; развитие традиционного народного творчества.
Проведение мероприятий будет оцениваться показателями результативности и эффективности реализации подпрограммы.

Перечень показателей результативности
и эффективности реализации подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы
Перечень конечных непосредственных показателей
Фактическое значение на момент разработки подпрограммы (базисное значение) - 2012 год
Значение показателей по годам реализации подпрограммы
Плановые значения на день окончания действия подпрограммы
2014 год
2015 год
2016 год
Цель подпрограммы: повышение престижа учреждений культуры и их культурной деятельности
Задача: обеспечение доступа населения к услугам учреждений клубного типа, культурно-досугового центра и условий для культурного обмена
Увеличить количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных для населения (единиц)
30
32
34
35
35
Увеличить количество участников международных, всероссийских, зональных, региональных конкурсов (единиц)
65
75
85
100
100

Паспорт показателя
"Количество культурно-досуговых мероприятий,
проведенных для населения"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)
Зайцева Валентина Васильевна - старший специалист по культуре комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО Алексинский район, тел. 4-37-38
1. Номер паспорта показателя
1
2. Наименование показателя
Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных для населения
3. Единица измерения
единицы
4. Тип показателя
-
5. Порядок формирования показателя
Исходные данные о количестве культурно-досуговых мероприятий, проведенных для населения, берутся из сводных годовых отчетов районного Дома культуры и культурно-досугового центра
6. Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг осуществляется заказчиком программы по итогам года на основании отчетов районного Дома культуры и культурно-досугового центра

Паспорт показателя
"Количество участников международных, всероссийских,
зональных, региональных конкурсов"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)
Зайцева Валентина Васильевна - старший специалист по культуре комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО Алексинский район, тел. 4-37-38
1. Номер паспорта показателя
2
2. Наименование показателя
Количество участников международных, всероссийских, зональных, региональных конкурсов
3. Единица измерения
единицы
4. Тип показателя
-
5. Порядок формирования показателя
Данные о количестве участников международных, всероссийских, зональных и региональных конкурсов берутся из отчетов МБУК "РДК", МБУ "КДЦ", МАОУ ДОД "АДШИ им. К.М. Щедрина"
6. Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг осуществляется заказчиком программы на основании отчетов по итогам года

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Статус
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма
Сохранение и развитие учреждений клубного типа и культурно-досугового центра
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту, всего
10 997,4
12 619,8
15 811,0
бюджет района
2 409,8
2 485,3
3 459,9
бюджет поселений
8 587,6
10 134,5
12 351,1

Социально-экономическая эффективность подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.
Ожидаемый вклад реализации подпрограммы выразится в увеличении количества культурно-досуговых мероприятий, проведенных для населения, и увеличении участников международных, всероссийских, зональных и региональных творческих фестивалей и конкурсов.

Управление реализацией подпрограммы
и контроль за ходом ее выполнения

Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Алексинский район осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит в администрацию муниципального образования Алексинский район предложения по уточнению механизма реализации подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы.
Для осуществления мониторинга подпрограммы производится сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производится оценка рисков реализации подпрограммы и разрабатываются решения по их минимизации.
Оценка эффективности подпрограммы "Сохранение и развитие учреждений клубного типа и культурно-досугового центра" будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации за оцениваемый период.
При оценке эффективности подпрограммы будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа годовой отчетности, с установленными подпрограммой значениями на 2014 - 2016 годы.

Подпрограмма
"Проведение праздничных, торжественных, юбилейных,
культурно-массовых и досуговых мероприятий для населения"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий для населения
Ответственный исполнитель подпрограммы
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
Соисполнители подпрограммы

Участники подпрограммы
МБУК "РДК", МБУ "КДЦ", МБУК "ЦБС", МБУК "ЦГБ"
Цель подпрограммы
Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни
Задачи подпрограммы
Развитие культурно-досуговой деятельности, организация свободного времени населения
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях (проценты)
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап: 2014 - 2016 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 040,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 - 645,0 тыс. руб.
2015 - 680,0 тыс. руб.
2016 - 715,8 тыс. руб.
за счет средств бюджета района - 375,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 - 120,0 тыс. руб.
2015 - 125,0 тыс. руб.
2016 - 130,0 тыс. руб.
Бюджет поселений - 1 665,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 - 525,0 тыс. рублей
2015 - 555,0 тыс. рублей
2016 - 585,8 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Увеличить удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, до 50%

Характеристика текущего состояния, основные показатели,
основные проблемы реализации подпрограммы

В 2012 году всеми учреждениями культуры для населения было проведено более 60 мероприятий.
В целях развития самодеятельного художественного творчества, фольклорных традиций ежегодно проводятся фестивали "Поет село родное", "Живой родник", конкурс-фестиваль хореографических коллективов "Истоки талантов земли русской", фестиваль национальных культур "В семье единой", массовые гуляния на Масленицу, День города, День семьи, любви и верности, профессиональные праздники, муниципальная и Рождественская елки и др.
Вместе с тем, для дальнейшего развития самодеятельного народного творчества и сохранения традиционной народной культуры необходимы дополнительные меры по укреплению материально-технической базы, создание новых творческих любительских объединений, продолжение работы по созданию условий для развития народного творчества, культурно-массовых форм досуга населения.
Основным содержанием подпрограммы должны стать мероприятия, направленные на развитие и популяризацию традиционной культуры, самодеятельного художественного творчества. 2014 год в России объявлен Годом культуры, 2015 - год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, в связи с чем программой предусмотрен перечень мероприятий, посвященных этим знаменательным датам.
Реализация подпрограммы позволит организовать рациональный и содержательный досуг граждан, удовлетворение и развитие их культурных потребностей в рамках свободного времени, сохранить культурный потенциал. Мероприятия подпрограммы направлены на развитие художественно-эстетического, нравственного и патриотического воспитания широких слоев населения, повышения качества их жизни.

Цели и задачи подпрограммы, прогноз развития
и прогноз конечных результатов подпрограммы

Цель подпрограммы: обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.
Для достижения поставленной цели будет решаться следующая задача: развитие культурно-досуговой деятельности, организация свободного времени населения.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит увеличить удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, до 50 процентов.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап: 2014 - 2016 годы.

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
Решение задачи "Развитие культурно-досуговой деятельности, организация свободного времени населения" планируется осуществить посредством проведения следующих мероприятий: проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий для населения.
Проведение мероприятий будет оцениваться показателями результативности и эффективности реализации подпрограммы.

Перечень показателей результативности
и эффективности реализации подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы
Перечень конечных непосредственных показателей
Фактическое значение на момент разработки подпрограммы (базисное значение) - 2012 год
Значение показателей по годам реализации подпрограммы
Плановые значения на день окончания действия подпрограммы
2014 год
2015 год
2016 год
Цель подпрограммы: обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни
Задача: развитие культурно-досуговой деятельности, организация свободного времени населения
Увеличить удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях (процентов)
33
39
44
48
48

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Статус
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма
Проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий для населения
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту, всего
645,0
680,0
715,8
бюджет района
120,0
125,0
130,0
бюджет поселений
525,0
555,0
585,8

Социально-экономическая эффективность подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.
Ожидаемый вклад реализации подпрограммы выразится в увеличении удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях.

Управление реализацией подпрограммы
и контроль за ходом ее выполнения

Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Алексинский район осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит в администрацию муниципального образования Алексинский район предложения по уточнению механизма реализации подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы.
Для осуществления мониторинга подпрограммы производится сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производится оценка рисков реализации подпрограммы и разрабатываются решения по их минимизации.
Оценка эффективности подпрограммы "Проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий для населения" будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации за оцениваемый период.
При оценке эффективности подпрограммы будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа годовой отчетности, с установленными подпрограммой значениями на 2014 - 2016 годы.

Паспорт показателя
"Удельный вес населения, участвующего
в культурно-досуговых мероприятиях"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)
Зайцева Валентина Васильевна - старший специалист по культуре комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО Алексинский район, тел. 4-37-38
1. Номер паспорта показателя
1
2. Наименование показателя
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях
3. Единица измерения
проценты
4. Тип показателя
-
5. Порядок формирования показателя
Исходные данные о количестве населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, берутся из годовых отчетов учреждений культуры
6. Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг осуществляется заказчиком программы по итогам года на основании отчетов учреждений культуры



К - количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на 1000 жителей
ККДМ - количество культурно-досуговых мероприятий
Чнас. - численность населения

Финансовое обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования - 198839,2 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 - 60818,1 тыс. руб.
2015 - 62257,2 тыс. руб.
2016 - 75763,9 тыс. руб.
Из них средства районного бюджета - 125418,6 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год - 39352,5 тыс. руб.
2015 год - 38307,9 тыс. руб.
2016 год - 47758,2 тыс. руб.
Из них средства бюджета поселения - 56149,3 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год - 15708,5 тыс. руб.
2015 год - 18192,2 тыс. руб.
2016 год - 22248,6 тыс. руб.
Из них субвенции областного бюджета - 17271,3 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год - 5757,1 тыс. руб.
2015 год - 5757,1 тыс. руб.
2016 год - 5757,1 тыс. руб.
Финансирование по подпрограммам и основным мероприятиям программы:
Подпрограмма 1 - 66955,7 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год - 21092,1 тыс. руб.
2015 год - 20322,4 тыс. руб.
2016 год - 25541,2 тыс. руб.
Подпрограмма 2 - 53510,8 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год - 16149,7 тыс. руб.
2015 год - 16782,5 тыс. руб.
2016 год - 20578,6 тыс. руб.
Подпрограмма 3 - 24994,4 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год - 7839,3 тыс. руб.
2015 год - 7795,4 тыс. руб.
2016 год - 9359,7 тыс. руб.
Подпрограмма 4 - 39428,2 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год - 10997,4 тыс. руб.
2015 год - 12619,8 тыс. руб.
2016 год - 15811,0 тыс. руб.
Подпрограмма 5 - 2040,8 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год - 645,0 тыс. руб.
2015 год - 680,0 тыс. руб.
2016 год - 715,8 тыс. руб.
Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" - 11909,3 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год - 4094,6 тыс. руб.
2015 год - 4057,1 тыс. руб.
2016 год - 3757,6 тыс. руб.
В течение реализации программы объемы финансирования подлежат уточнению.
Ежегодно при формировании бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период, объемы ассигнований из бюджета района уточняются с учетом прогнозного роста цен, оценки эффективности мероприятий программы, достижения целевых индикаторов и показателей, а также исходя из возможностей доходной части муниципального бюджета и изменения объемов финансирования из вышестоящих бюджетов.

Перечень показателей результативности
и эффективности муниципальной программы

Перечень непосредственных и конечных показателей
Фактическое значение на момент разработки программы (базисное значение) - 2013 год
Значение показателей по годам реализации муниципальной программы
Плановые значения на день окончания действия муниципальной программы
2014 год
2015 год
2016 год


2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1. Художественное образование
Удельный вес детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет (проценты)
9%
10%
10,7%
11,8%
11,8%
Подпрограмма 2. Библиотечное дело
Обновление библиотечных фондов (проценты)
1,4
1,5
1,7
1,9
1,9
Количество посещений библиотек в год на 1 тыс. человек населения (единицы)
99,5
105
115
120
120
Подпрограмма 3. Музейное дело
Количество посещений музея в год на 1 тыс. человек населения (проценты)
15%
20%
23,5%
25%
25%
Количество экспонатов (предметов) основного и научно-вспомогательного фонда музея (единицы)
3
5
7
9
9
Доля музейных предметов основного фонда, внесенных в электронный каталог (проценты)
40
44
47
50
50
Подпрограмма 4. Сохранение и развитие учреждений клубного типа и культурно-досугового центра
Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных для населения (единиц)
30
32
34
35
35
Количество участников международных, всероссийских, зональных, региональных конкурсов (единиц)
65
75
85
100
100
Подпрограмма 5. Проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий для населения
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях (процентов)
33
39
44
48
48

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
по муниципальной программе

Наименование подпрограммы, услуги, показателя объема услуги
Значение показателя объема услуги
Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.
2014
2015
2016
2014
2015
2016

1
4
5
6
8
9
10
Подпрограмма 1 "Художественное образование"
Муниципальная услуга "Организация предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства"
x
x
x
19 626,1
19 606,4
24 625,2
Количество обучающихся, получающих услуги дополнительного образования в области искусства, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет (человек)
420
420
420
x
x
x
Подпрограмма 2 "Библиотечное дело"
Муниципальная услуга "Организация библиотечного обслуживания населения в муниципальном образовании Алексинский район"
x
x
x
11 548,8
12 597,7
16 485,7
Документовыдача (единиц)
487410
489983
490000
x
x
x
Подпрограмма 3 "Музейное дело"
Муниципальная услуга "Предоставление музейных услуг"
x
x
x
6 587,1
6 543,2
8 107,5
Количество посещений музея в год (человек)
10620
10720
10900
x
x
x
Подпрограмма 4 "Сохранение и развитие учреждений клубного типа и культурно-досугового центра"
Муниципальная услуга "Поддержка традиционного художественного творчества"
x
x
x
8 297,6
9 844,5
12 061,1
Количество посетителей (человек)
46 000
46 500
46 900
x
x
x
Организация и проведение межпоселенческих культурно-досуговых мероприятий, профессиональных праздников и юбилейных дат
x
x
x
2 284,8
2 385,3
3 459,9
Количество посетителей (человек)
14 500
14 500
14 500
x
x
x

Обоснование состава и значений показателей результативности
и эффективности муниципальной программы по этапам
ее реализации и оценка влияния внешних факторов
и условий на их достижение

Состав показателей муниципальной программы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями.
Набор показателей сформирован таким образом, чтобы обеспечить охват наиболее значимых результатов муниципальной программы, оптимизацию отчетности и информационных запросов.
Целевые значения показателей реализации муниципальной программы установлены на основании результатов статистического наблюдения по основным показателям развития отрасли культуры, а также на базе ведомственной отчетности и учитывают планируемые результаты реализации муниципальной программы.
Перечень показателей носит открытый характер и предполагает замену в случае потери информативности того или иного показателя.

Риски реализации муниципальной программы
и меры по управлению этими рисками

Факторами, влияющими на достижение показателей муниципальной программы, являются:
1) изменение федерального и (или) регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы;
2) недостаточное финансирование муниципальной программы;
3) потеря актуальности мероприятия муниципальной программы.
Минимизация рисков предполагается путем:
1) проведения мониторинга изменений в федеральном и (или) региональном законодательстве и своевременной корректировки действующих муниципальных нормативных правовых актов;
2) определения приоритетов для первоочередного финансирования;
3) реализации в случае необходимости новых мероприятий за счет перераспределения средств внутри муниципальной программы.

Методика оценки эффективности реализации
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно.
Под эффективностью понимается отношение фактических затрат на достижение результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы.
Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности.
Индекс эффективности муниципальной программы определяется по формуле:

Iэ = (Vф x Iр) / Vп, где

Iэ - индекс эффективности;
Vф - объем фактического финансирования;
Iр - индекс результативности;
Vп - объем запланированного финансирования.
Индекс результативности определяется по формулам:

Ip = SUM(Мп x S), где

Ip - индекс результативности;
S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.
Соотношение рассчитывается по формуле:

S = Rф / Rп, где

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;
Rп - плановый результат целевого значения показателя;
Мп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу. Вес показателя рассчитывается по формуле:

Мп = 1 / N, где

№ - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.
По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы и принимается решение о корректировке или прекращении реализации муниципальной программы.
Значение показателя:
0,9 <= Iэ <= 1,1 (качественная оценка программ: высокий уровень эффективности);
0,8 <= Iэ < 0,9 (качественная оценка программы: средний уровень эффективности);
Iэ < 0,8 (качественная оценка программы: низкий уровень эффективности, необходима корректировка муниципальной программы или прекращение ее реализации).

Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы

Статус
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
Культура в муниципальном образовании Алексинский район
Всего




60 818,1
62 257,2
75 763,9


Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
921
x
x
x
59 912,3
61 351,4
74 858,1


Управление по бюджету и финансам
850
x
x
x
905,8
905,8
905,8
1. Подпрограмма
Художественное образование
Всего




21 092,1
20 322,4
25 541,2
Мероприятие 1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) МАОУ ДОД "Алексинская детская школа искусств им. К.М. Щедрина"
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МАОУ ДОД "АДШИ им. К.М. Щедрина")
921
0702
0210059
621
19 626,1
19 606,4
24 625,2
Мероприятие 2
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам МАОУ ДОД "Алексинская детская школа искусств им. К.М. Щедрина"
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МАОУ ДОД "АДШИ им. К.М. Щедрина")
921
0702
0218253
622
616,0
616,0
616,0
Мероприятие 3
Проведение семинаров, мастер-классов, участие в конкурсах, фестивалях, выставках
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МАОУ ДОД "АДШИ им. К.М. Щедрина")
921
0702
0212822
622
200,0
100,0
200,0
Мероприятие 4
Укрепление материально-технической базы МАОУ ДОД "Алексинская детская школа искусств им. К.М. Щедрина" (капитальный ремонт здания, приобретение рояля)
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МАОУ ДОД "АДШИ им. К.М. Щедрина")
921
0702
0212801
622
650,0
-
100,0
2. Подпрограмма
Библиотечное дело
Всего




16 149,7
16 782,5
20 578,6
Мероприятие 1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК "ЦБС"
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК "ЦБС")
921
0801
0220059
611
5 290,9
5 240,9
7 328,0
Мероприятие 2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК "ЦГБ" (Соглашение)
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК "ЦГБ")
921
0801
0228928
611
6 257,9
7 356,8
9 157,7
Мероприятие 3
Укрепление материально-технической базы МБУК "ЦБС"
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК "ЦБС")
921
0801
0222801
612
154,0
100,0
-
Мероприятие 4
Укрепление материально-технической базы МБУК "ЦГБ" (Соглашение)
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК "ЦГБ")
921
0801
0228928
612
38,0
45,9
54,0
Мероприятие 5
Комплектование книжных фондов, подписка МБУК "ЦБС"
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК "ЦБС")
921
0801
0222823
612
170,0
-
-
Мероприятие 6
Комплектование книжных фондов, подписка МБУК "ЦГБ" (Соглашение)
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК "ЦГБ")
921
0801
0228928
612
100,0
100,0
100,0
Мероприятие 7
Проведение работ по противопожарной безопасности МБУК "ЦГБ" (Соглашение)
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК "ЦГБ")
921
0801
0228928
612
200,0
-
-
Мероприятие 8
Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК "ЦБС", МБУК "ЦГБ")
921
0801
0228010
612
2 933,2
2 933,2
2 933,2
Мероприятие 9
Оплата дополнительного отпуска работникам муниципальных библиотек (Закон Тульской области "О библиотечном деле")
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК "ЦБС", МБУК "ЦГБ")
921
0801
0228011
612
99,9
99,9
99,9
Мероприятие 10
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на предоставление мер социальной поддержки работникам
Управление по бюджету и финансам
850
0801
0228010
540
875,2
875,2
875,2
Мероприятие 11
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на оплату дополнительного отпуска работникам муниципальных библиотек (Закон Тульской области "О библиотечном деле")
Управление по бюджету и финансам
850
0801
0228011
540
30,6
30,6
30,6
3. Подпрограмма
Музейное дело
Всего




7 839,3
7 795,4
9 359,7
Мероприятие 1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК "АХКМ"
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК "АХКМ")
921
0801
0230059
600
6 587,1
6 543,2
8 107,5
Мероприятие 2
Укрепление материально-технической базы МБУК "АХКМ"
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК "АХКМ")
921
0801
0232801
600
50,0
50,0
50,0
Мероприятие 3
Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципального музея (Закон Тульской области "О музеях и музейном деле")
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК "АХКМ")
921
0801
0238010
600
1 202,2
1 202,2
1 202,2
4. Подпрограмма
Сохранение и развитие учреждений клубного типа и культурно-досугового центра
Всего




10 997,4
12 619,8
15 811,0
Мероприятие 1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК "РДК"
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК "РДК")
921
0801
0240059
611
2 284,8
2 385,3
3 459,9
Мероприятие 2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ "КДЦ" (Соглашение)
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУ "КДЦ")
921
0801
0248927
611
8 297,6
9 844,5
1 2061,1
Мероприятие 3
Укрепление материально-технической базы МБУ "КДЦ" (Соглашение)
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУ "КДЦ")
921
0801
0248927
612
290,0
290,0
290,0
Мероприятие 4
Развитие традиционного народного творчества
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (МБУК "РДК", МБУ "КДЦ")
921
0801
0242824
612
125,0
100,0
-
5. Подпрограмма
Проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий для населения
Всего




645,0
680,0
715,8
Мероприятие 1
Проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий для населения
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
921
0804
0252825
200
120,0
125,0
130,0
Мероприятие 2
Проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий для населения (Соглашение)
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
921
0804
0258929
200
525,0
555,0
585,8

Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего




4 094,6
4 057,1
3 757,6
Мероприятие
Обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "ЦБУКиМП"
МКУ "ЦБУКиМП"
921
0804
0260059
100,
200,
800
4 094,6
4 057,1
3 757,6

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов бюджета Тульской области, бюджета муниципального
образования и иных источников на реализацию целей программы
(тыс. руб.)

Статус
Наименование программы, подпрограммы
Источники финансирования государственной программы
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа
"Культура в муниципальном образовании Алексинский район"
Всего
60 818,1
62 257,2
75 763,9
бюджет Тульской области
5 757,1
5 757,1
5 757,1
бюджет района
39 352,5
38 307,9
47 758,2
бюджет поселений
15 708,5
18 192,2
22 248,6
Подпрограмма 1
Художественное образование
Всего
21 092,1
20 322,4
25 541,2
бюджет Тульской области
616,0
616,0
616,0
бюджет района
20 476,1
19 706,4
24 925,2
Подпрограмма 2
Библиотечное дело
Всего
16 149,7
16 782,5
20 578,6
бюджет Тульской области
3 938,9
3 938,9
3 938,9
бюджет района
5 614,9
5 340,9
7 328,0
бюджет поселений
6 595,9
7 502,7
9 311,7
Подпрограмма 3
Музейное дело
Всего
7 839,3
7 795,4
9 359,7
бюджет Тульской области
1 202,2
1 202,2
1 202,2
бюджет района
6 637,1
6 593,2
8 157,5
Подпрограмма 4
Сохранение и развитие учреждений клубного типа и культурно-досугового центра
Всего
10 997,4
12 619,8
15 811,0
бюджет района
2409,8
2485,3
3459,9
бюджет поселений
8 587,6
10 134,5
12 351,1
Подпрограмма 5
Проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий для населения
Всего
645,0
680,0
715,8
бюджет района
120,0
125,0
130,0
бюджет поселений
525,0
555,0
585,8
Мероприятие
Обеспечение муниципальной программы
Всего
4 094,6
4 057,1
3 757,6
бюджет района
4 094,6
4 057,1
3 757,6

Используемые в муниципальной программе сокращения

МАОУ ДОД "АДШИ им. К.М. Щедрина" - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Алексинская детская школа искусств им. К.М. Щедрина"
МБУК "ЦБС" - муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" им. князя Г.Е. Львова
МБУК "ЦГБ" - муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная городская библиотека города Алексина"
МБУК "АХКМ" - муниципальное бюджетное учреждение культуры "Алексинский художественно-краеведческий музей"
МБУК "РДК" - муниципальное бюджетное учреждение культуры "Алексинский районный Дом культуры"
МБУ "КДЦ" - муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр города Алексина"
МКУ "ЦБУКиМП" - муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и молодежной политики"

Председатель комитета по культуре,
молодежной политике и спорту
Н.Ф.КРЕТИНИНА


------------------------------------------------------------------