ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УЗЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2013 г. № 1787

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
И АРХИВНОГО ДЕЛА УЗЛОВСКОГО РАЙОНА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации
муниципального образования Узловский район
от 11.03.2014 № 359, от 10.06.2014 № 840, от 14.07.2014 № 1032)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 № 1372 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района", на основании статей 30, 32 Устава муниципального образования Узловский район администрация муниципального образования Узловский район постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие культуры и архивного дела Узловского района на 2014 - 2016 годы" (приложение).
2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 10.08.2011 № 793 "Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы "Культура Узловского района на 2012 - 2014 годы".
3. Отделу по информационному обеспечению администрации муниципального образования Узловский район (Шалимов Д.Н.) разместить Постановление на официальном сайте муниципального образования Узловский район www.uzlovaya.tulobl.ru.
4. Главному инспектору по связям с общественностью администрации муниципального образования Узловский район Прониной М.Э. опубликовать информацию о принятом Постановлении и месте его размещения для ознакомления в газете "Знамя. Узловский район".
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Узловский район Козьмина А.В.
6. Постановление вступает в силу со дня обнародования и распространяется на правоотношения с 1 января 2014 года.

Глава администрации
муниципального образования
Узловский район
Н.Н.ТЕРЕХОВ





Приложение
к Постановлению администрации
муниципального образования
Узловский район
от 25.11.2013 № 1787

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА УЗЛОВСКОГО РАЙОНА
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации
муниципального образования Узловский район
от 14.07.2014 № 1032)

I. Паспорт
муниципальной программы "Развитие культуры и архивного дела
Узловского района на 2014 - 2016 годы"

Ответственный исполнитель программы
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Соисполнители программы
- муниципальное бюджетное учреждение культуры Узловский художественно-краеведческий музей;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств;
- муниципальное казенное учреждение муниципального образования Узловский район "Объединенный муниципальный архив";
- муниципальное межпоселенческое бюджетное учреждение Центр молодежной политики
Программно-целевые инструменты программы
Подпрограммы:
- "Развитие дополнительного образования детей в области искусства на 2014 - 2016 годы";
- "Сохранение и развитие музейной деятельности на 2014 - 2016 годы";
- "Сохранение и развитие архивного дела на 2014 - 2016 годы";
- "Осуществление бюджетных полномочий ГРБС и финансового контроля за подведомственными получателями бюджетных средств";
- "Обеспечение деятельности комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район на 2014 - 2016 годы"
Цель программы
Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Узловского района, повышение доступности и качества услуг, оказываемых в сфере культуры
Задачи программы
- сохранение и развитие музейного дела;
- сохранение и развитие системы дополнительного образования в области искусства, поддержка молодых дарований;
- развитие традиционной народной культуры, поддержка молодых дарований и повышение профессионального мастерства работников учреждений культуры;
- укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры
Показатели программы
- количество посещений музея на 1 тыс. жителей;
- количество массовых мероприятий культурно-просветительского характера;
- удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусства, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет;
- количество межпоселенческих конкурсов, фестивалей, праздников;
- увеличение доли муниципальных учреждений культуры, соответствующих техническим требованиям
Этапы и сроки реализации программы
Программа реализуется в один этап в период с 2014 по 2016 год
Объемы бюджетных ассигнований программы
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Узловский район и привлеченных средств. Объемы финансирования программы на 2014 - 2016 годы устанавливаются в пределах средств, утвержденных в бюджете Узловского района на соответствующий год, носят прогнозируемый характер и подлежат ежегодному уточнению.
Общий объем финансирования программы - 155437,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 - 51973,6 тыс. руб.;
2015 - 49785,5 тыс. руб.;
2016 - 53678,4 тыс. руб.
В том числе по источникам финансирования:
из бюджета муниципального образования Узловский район - 130451,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 - 43642,2 тыс. руб.;
2015 - 41464,6 тыс. руб.;
2016 - 45344,3 тыс. руб.;
из бюджета Тульской области - 7745,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 - 2581,9 тыс. руб.;
2015 - 2581,9 тыс. руб.;
2016 - 2581,9 тыс. руб.;
межбюджетные субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет МО Узловский район - 7858,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 - 2604 тыс. руб.;
2015 - 2620,7 тыс. руб.;
2016 - 2633,9 тыс. руб.;
другие источники привлеченных средств (платные услуги муниципальных учреждений культуры) - 9382,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 - 3145,5 тыс. руб.
2015 - 3118,3 тыс. руб.
2016 - 3118,3 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы
Решение проблем, поставленных в программе, в период 2014 - 2016 годов позволит достичь следующих конечных результатов:
- увеличение количества посещений музея на 1 тыс. жителей с 13,3 до 13,6;
- увеличение доли детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусства, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет с 13,6 до 13,9%;
- увеличение количества проведенных массовых мероприятий культурно-просветительского характера с 197 до 200;
- увеличение количества межпоселенческих конкурсов, фестивалей, праздников с 38 до 41;
- увеличение доли муниципальных учреждений культуры, которые соответствуют техническим требованиям, с 40 до 70%

Раздел II. Характеристика текущего состояния, основные
показатели, основные проблемы сферы культуры
Узловского района


Авторитет, притягательность, положительный имидж муниципального образования обусловлены в решающей степени культурным обликом, развитостью культурной инфраструктуры района. Сфера культуры Узловского района представлена 21 учреждением, в том числе: 9 учреждений клубного типа (имеют 10 структурных подразделений), 8 библиотек (имеют 19 структурных подразделений), 1 художественно-краеведческий музей, 1 молодежно-любительский театр, 1 парк культуры и отдыха, 1 учреждение дополнительного образования в области искусства. Ее развитие определяется Концепцией стратегии развития образования и культуры Тульской области на 2012 - 2020 гг., стратегической целью которой является модернизация отрасли, включающая в себя не только сохранение культурного потенциала и культурного наследия, но и повышение доступности и качества предоставляемых услуг для населения, формирование единого социокультурного пространства района.
Ежегодно культурно-досуговыми учреждениями Узловского района проводятся свыше 1500 культурно-массовых мероприятий, из которых в 2012 году культурно-досуговые мероприятия составили 78,3%, информационно-просветительские - 21,7%. Проводимые мероприятия оказывают успешное содействие в решении таких проблем, как организация досуга детей и молодежи, семейный отдых, профилактика наркомании, ВИЧ-инфекций, алкоголизма, безнадзорности и правонарушений, гражданско-патриотическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни и многих других. Впервые с 2012 года проводится районный многожанровый фестиваль народного творчества "Живой родник", посвященный памяти заслуженного работника культуры РСФСР В.И. Кашникова, возобновил свое существование районный хореографический фестиваль "Зимняя сказка", конкурс профессионального мастерства среди сотрудников сферы культуры, с 2013 года - районный фестиваль национальных культур. Эти мероприятия стали возможны благодаря реализации муниципальной долгосрочной целевой программы "Культура Узловского района на 2012 - 2014 годы".
Узловский художественно-краеведческий музей посещают более 13 тысяч человек в год, что свидетельствует о востребованности музейных услуг со стороны населения, проводится около 200 массовых мероприятий культурно-просветительского характера, отмечается рост обновляющихся экспозиций и выставок.
Библиотечным обслуживанием охвачено 35,2% населения района. Книжный фонд библиотек составляет 368388 единиц, однако в последнее время его пополнение осуществляется в основном за счет средств федерального бюджета и даров читателей.
Число обучающихся в школе искусств в наступившем учебном году составляет 1270 детей от 6 до 18 лет, или 21% от общего количества детей, обучающихся в общеобразовательных школах района. Ежегодно более 20% учащихся принимают участие в творческих конкурсах и фестивалях различных уровней и четверть из них занимают призовые места, становятся лауреатами и дипломантами. В прошедшем учебном году 11 выпускников стали студентами Новомосковского музыкального колледжа им. М.И. Глинки, музыкального колледжа им. Даргомыжского, Тульского государственного университета им. Л.Н. Толстого, Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения.
Немало внимания уделяется вопросам сохранения и укрепления материально-технической базы учреждений. В прошедшем году были заменены оконные блоки в Майской поселенческой библиотеке и художественно-краеведческом музее, осуществлен ремонт кровли в одном из корпусов школы искусств, приобретены современные стеллажи для экспозиционно-выставочной музейной деятельности. В текущем году произведены ремонтные работы и приобретены материалы для ремонтных работ в домах культуры и библиотеке п. Партизан, п. Майский, р.п. Дубовка, установлены оконные решетки в музее, заканчивается ремонт фасада в школе искусств. Кроме того, 8 библиотек района приобрели в целях информатизации своей деятельности компьютерную технику, комплект лицензионных антивирусных программ. Данные мероприятия выполнены в рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой программы "Культура Узловского района на 2012 - 2014 годы".
Вместе с тем многие проблемы сферы культуры остаются нерешенными. Увеличивается разрыв между культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения из-за недостаточного финансирования учреждений, особенно в сельской местности. Процессы информатизации современной жизни настоятельно требуют от учреждений культуры и искусства внедрения информационных технологий, действующее законодательство предъявляет повышенные требования к созданию безопасных условий хранения и экспонирования музейных предметов, библиотечных фондов, особого внимания требуют пожарно-охранные мероприятия при проведении культурно-массовых мероприятий. Остается острой проблема, связанная с приобретением музыкальных инструментов, технических средств, специального экспозиционно-выставочного оборудования, мебели, светового и звукотехнического оборудования, киновидеоаппаратуры, компьютерной техники. Большинство учреждений культуры, находящихся на территории Узловского района, нуждаются в капитальном ремонте. В силу отсутствия достаточных финансовых средств к отопительному сезону 2013 - 2014 года не подготовлены 4 учреждения культуры. Весьма актуальным в целом для сферы культуры района остается кадровый вопрос.
Решение обозначенных проблем возможно осуществить только программно-целевым методом, который дает возможность прогнозировать и оценивать результаты работы, эффективно расходовать финансовые ресурсы и координировать деятельность различных учреждений культуры.
Программа ориентирована на оптимизацию развития отрасли, призвана обеспечить максимальное соответствие ее современным потребностям населения, повышение роли культуры в формировании активной личности, равный доступ к культурным ценностям социально незащищенных слоев населения. В новых условиях рыночных отношений, развития общественных связей, демократизации общества программа должна стать инструментом обеспечения стабильного развития культуры в Узловском районе.
Целесообразность решения проблемы развития культурной сферы программно-целевым методом обусловлена тем, что это позволяет обеспечить организацию процесса развития культурно-досуговой сферы и дополнительного образования детей в области искусства с рациональным расходованием финансовых средств.

III. Цели и задачи программы

Целью программы является сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Узловского района, повышение доступности и качества услуг, оказываемых в сфере культуры. Поставленная цель соответствует приоритетам государственной социальной политики и ключевым проблемам в сфере культуры Узловского района.
Сеть сферы культуры Узловского района представлена 21 учреждением. Структурные изменения в отрасли, связанные с реформой местного самоуправления, требуют для сохранения единого культурного пространства на уровне муниципального образования дополнительных усилий и финансирования.
Достижение поставленной цели предполагается посредством решения взаимосвязанных и взаимодополняющих задач.
Задачи программы:
- сохранение и развитие музейного дела;
- развитие традиционной народной культуры, поддержка молодых дарований и повышение профессионального мастерства работников учреждений культуры;
- укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры.
Реализация программы позволит создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, укрепить позитивный образ района.

IV. Этапы и сроки реализации программы

Реализация мероприятий программы предусмотрена в период с 2014 по 2016 год.

V. Основные меры правового регулирования в сфере культуры,
направленные на достижение целей и задач муниципальной
программы

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993;
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3. Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1;
4. Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 № 1372 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района".

VI. Перечень и краткое описание подпрограмм, включенных
в муниципальную программу, и основных мероприятий органов
местного самоуправления Узловского района,
включенных в муниципальную программу

Муниципальная программа "Развитие культуры и архивного дела Узловского района на 2014 - 2016 годы" состоит из 4 подпрограмм и основных мероприятий.
Перечень подпрограмм:
1 "Развитие дополнительного образования детей в области искусства на 2014 - 2016 годы";
2 "Сохранение и развитие музейной деятельности на 2014 - 2016 годы";
3 "Сохранение и развитие архивного дела на 2014 - 2016 годы";
4 "Осуществление бюджетных полномочий ГРБС и финансового контроля за подведомственными получателями бюджетных средств";
5 "Обеспечение деятельности комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район на 2014 - 2016 годы".

VII. Перечень основных мероприятий
муниципальной программы

Наименование мероприятий
Срок исполнения (годы)
Объем финансирования (тыс. руб.)
Исполнитель
Всего
В том числе за счет средств
бюджета МО Узловский район
других источников (платные услуги МУК)
1
2
3
4
5
6
Развитие традиционной народной культуры, поддержка молодых дарований и повышение профессионального мастерства работников учреждений культуры
1. Районный фестиваль национальных культур
2014 - 2016
2014
2015
2016
150,0
45,0
50,0
55,0
150,0
45,0
50,0
55,0
-
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район. Муниципальное межпоселенческое учреждение Центр молодежной политики
2. Районный многожанровый фестиваль народного творчества "Живой родник" (памяти заслуженного работника культуры РСФСР, почетного гражданина г. Узловая В.И. Кашникова)
2014 - 2016
2014
2015
2016
255,0
85,0
85,0
85,0
255,0
85,0
85,0
85,0
-
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район. Муниципальное межпоселенческое учреждение Центр молодежной политики
3. Участие творческих коллективов и отдельных исполнителей в смотрах, конкурсах, фестивалях различных уровней
2014 - 2016
2015
2016
130,0
65,0
65,0
130,0
65,0
65,0
-
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район. Муниципальное межпоселенческое учреждение Центр молодежной политики
4. Районный хореографический фестиваль "Зимняя сказка"
2014 - 2016
2014
2015
2016
145,0
45,0
50,0
50,0
145,0
45,0
50,0
50,0
-
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район. Муниципальное межпоселенческое учреждение Центр молодежной политики
5. Районный фестиваль молодежного творчества "Восславим наших матерей" (ко Дню матери)
2014 - 2016
2014
2015
2016
180,0
60,0
60,0
60,0
180,0
60,0
60,0
60,0
-
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район. Муниципальное межпоселенческое учреждение Центр молодежной политики
6. Районный конкурс профессионального мастерства работников учреждений культуры
2014 - 2016
2014
2015
2016
140,0
40,0
50,0
50,0
140,0
40,0
50,0
50,0

Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район. Муниципальное межпоселенческое учреждение Центр молодежной политики
Всего
2014 - 2016
1000
1000
-

В т.ч.
2014
275
275
-

2015
360
360
-

2016
365
365
-

VIII. Перечень
показателей результативности и эффективности реализации
муниципальной долгосрочной целевой программы

Цели и задачи программы
Перечень непосредственных и конечных показателей
Фактическое значение на момент разработки программы (базисное значение) - 2013 год
Значение показателей по периодам реализации программы
Плановые значения на день окончания действия программы
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
Цель программы. Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Узловского района, повышение доступности и качества услуг, оказываемых в сфере культуры






Задача 1. Сохранение и развитие музейного дела
Количество посещений музея на 1 тыс. жителей, ед.
13,3
13,4
13,5
13,6
13,6
1 кв.
3,5
3,5
3,5

2 кв.
3,5
3,5
3,6

3 кв.
2,9
3,0
3,0

4 кв.
3,5
3,5
3,5

Количество проведенных массовых мероприятий культурно-просветительского характера
197
198
199
200
200
1 кв.
50
50
51

2 кв.
50
51
51

3 кв.
48
48
48

4 кв.
50
50
50

Задача 2. Сохранение и развитие системы дополнительного образования в области искусства, поддержка молодых дарований
Увеличение доли детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусства, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет
13,6
13,7
13,8
13,9
13,9
1 кв.
13,6
13,7
13,8

2 кв.
13,6
13,7
13,8

3 кв.
13,7
13,8
13,9

4 кв.
13,7
13,7
13,7


Количество межпоселенческих конкурсов, фестивалей, праздников, ед.
38
39
40
41
41
1 кв.
10
10
10

2 кв.
10
11
11

3 кв.
9
со
9

4 кв.
10
10
11

Задача 3. Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры
Увеличение доли муниципальных учреждений культуры, соответствующих техническим требованиям, %
40
50
60
70
70
1 кв.
40
50
60

2 кв.
40
50
60

3 кв.
40
50
60

4 кв.
50
60
70


Методика
расчета целевых показателей программы

Показатель 1. Количество посещений музея на 1 тыс. жителей.
Значение показателя рассчитывается на основе информации территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Узловскому району как отношение числа посетителей музеев к общей численности населения Узловского района, умноженное на 1000.
Источник информации:
- форма государственной статистической отчетности "Сведения о деятельности музея" № 8-НК, утвержденная Постановлением Росстата от 20.06.2006 № 22 (раздел VI, графа 3).
Показатель 2. Число массовых мероприятий культурно-просветительского характера. Источник информации:
- форма государственной статистической отчетности "Сведения о деятельности музея" № 8-НК, утвержденная Постановлением Росстата от 20.06.2006 № 22 (раздел VI, графа 12).
Показатель 3. Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования в области искусства. Источник информации:
- форма государственной статистической отчетности "Свод годовых сведений о детских музыкальных, художественных, хореографических школах и школах искусств системы Минкультуры России", утвержденная Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 11.09.2003 № 1199 (графа 11, строка 12).
Показатель 4. Количество межпоселенческих конкурсов, фестивалей, праздников.
Значение показателя рассчитывается на основании представляемых годовых планов учреждений культуры, расположенных на территории Узловского района.
Показатель 5. Увеличение доли муниципальных учреждений культуры, соответствующих техническим требованиям.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества учреждений культуры, соответствующих техническим требованиям, к общему числу учреждений культуры, соответствующих техническим требованиям, Узловского района, умноженное на 100.

IX. Ресурсное обеспечение программы

Финансовое обеспечение программы планируется за счет средств бюджета муниципального образования Узловский район и внебюджетных источников.

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов
Единица измерения
Потребность (тыс. руб.)
Всего
В том числе по годам
2014
2015
2016
Финансовые ресурсы
тыс. руб.
155437,5
51973,6
49785,5
53678,4
В том числе:





бюджет МО Узловский район
тыс. руб.
130451,1
43642,2
41464,6
45344,3
бюджет Тульской области
тыс. руб.
7745,7
2581,9
2581,9
2581,9
межбюджетные субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет МО Узловский район
тыс. руб.
7858,6
2604
2620,7
2633,9
внебюджетные средства
тыс. руб.
9382,1
3145,5
3118,3
3118,3

X. Анализ рисков реализации муниципальной программы и
описание мер по управлению рисками с целью минимизации их
влияния на достижение целей муниципальной программы

Реализация программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий программы на ситуацию в сфере культуры и искусства в целом.
Возможными рисками при реализации мероприятий программы выступают следующие факторы:
- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий программы;
- несвоевременное выполнение работ;
- поставка некачественного оборудования.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы предусматриваются:
- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей программы;
- мониторинг выполнения программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий программы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов тактических задач.

Подпрограмма
муниципальной программы "Развитие культуры и архивного
дела Узловского района на 2014 - 2016 годы" "Развитие
дополнительного образования детей в области
искусства на 2014 - 2016 годы"

I. Паспорт подпрограммы
"Развитие дополнительного образования детей
в области искусства на 2014 - 2016 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Соисполнители подпрограммы
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств (МОУДОД Детская школа искусств)
Программно-целевые инструменты подпрограммы
1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993;
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3. Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1;
4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
5. Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 № 1372 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района"
Цель подпрограммы
Создание условий для устойчивого развития системы дополнительного (в том числе предпрофессионального) образования детей в области искусства в Узловском районе
Задачи подпрограммы
Наименование задачи 1.
Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей в области искусства
Наименование задачи 2.
Модернизация материально-технической ресурсной базы учреждений дополнительного образования в области искусства
Показатели подпрограммы
По задаче 1 подпрограммы.
Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей в области искусства:
1-й год реализации - 2014 г.:
- удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусства, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет до 13,7% (показатель утвержден Постановлением администрации муниципального образования Узловский район от 25.07.2013 № 848 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта"), направленных на повышение эффективности сферы культуры Узловского района";
- удельный вес численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области искусства, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках, иных конкурсных соревнованиях различного уровня, в общей численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области искусства до 22% (показатель утвержден Постановлением администрации муниципального образования Узловский район от 25.07.2013 № 848 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта"), направленных на повышение эффективности сферы культуры Узловского района";
- удельный вес численности победителей и призеров от общего числа участников конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различных уровней до 25,7%;
- рост численности педагогических и руководящих работников, повышающих уровень квалификации, от общего количества педагогов и сотрудников руководящего состава до 47%;

2-й год реализации - 2015 г.:
- удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусства, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет до 13,8% (показатель утвержден Постановлением администрации муниципального образования Узловский район от 25.07.2013 № 848 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта"), направленных на повышение эффективности сферы культуры Узловского района";
- удельный вес численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области искусства, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках, иных конкурсных соревнованиях различного уровня, в общей численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области искусства до 23% (показатель утвержден Постановлением администрации муниципального образования Узловский район от 25.07.2013 № 848 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта"), направленных на повышение эффективности сферы культуры Узловского района";
- удельный вес численности победителей и призеров от общего числа участников конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различных уровней до 25,8%;
- рост численности педагогических и руководящих работников, повышающих уровень квалификации, от общего количества педагогов и сотрудников руководящего состава до 53%;

3-й год реализации - 2016 г.:
- удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусства, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет до 13,9% (показатель утвержден Постановлением администрации муниципального образования Узловский район от 25.07.2013 № 848 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта"), направленных на повышение эффективности сферы культуры Узловского района";
- удельный вес численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области искусства, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках, иных конкурсных соревнованиях различного уровня, от общей численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области искусства до 23% (показатель утвержден Постановлением администрации муниципального образования Узловский район от 25.07.2013 № 848 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта"), направленных на повышение эффективности сферы культуры Узловского района";
- удельный вес численности победителей и призеров от общего числа участников конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различных уровней до 25,9%;
- рост численности педагогических и руководящих работников, повышающих уровень квалификации, от общего количества педагогов и сотрудников руководящего состава до 55%

По задаче 2 подпрограммы.
Модернизация материально-технической ресурсной базы учреждений дополнительного образования в области искусства:
1-й год реализации - 2014 г.:
- увеличение доли обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества инструментов учреждения до 1,0%;
- увеличение доли отремонтированных учебных классов, кабинетов, зрительных залов и других подсобных и технических помещений от общего количества помещений до 11,0%;
- увеличение количества оснащения учреждения компьютерной техникой до 19 единиц;
2-й год реализации - 2015 г.:
- увеличение доли обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества инструментов учреждения до 1,5%;
- увеличение доли отремонтированных учебных классов, кабинетов, зрительных залов и других подсобных и технических помещений от общего количества помещений до 11,6%;
- увеличение количества оснащения учреждения компьютерной техникой до 20 единиц;
3-й год реализации - 2016 г.:
- увеличение доли обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества инструментов учреждения до 2,0%;
- увеличение доли отремонтированных учебных классов, кабинетов, зрительных залов и других подсобных и технических помещений от общего количества помещений до 12,3%;
- увеличение количества оснащения учреждения компьютерной техникой до 21 единицы
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап с января 2014 года по декабрь 2016 года
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем финансирования всего - 112842,6 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет МО - 99733,6 тыс. руб.;
бюджет ТО - 4214,1 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 8894,9 тыс. руб.
В том числе:
1-й год реализации - 2014 г.: 37978,1 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет МО - 33595,1 тыс. руб.;
бюджет ТО - 1404,7 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 2978,3 тыс. руб.
2-й год реализации - 2015 г.: 35794,2 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет МО - 31431,2 тыс. руб.;
бюджет ТО - 1404,7 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 2958,3 тыс. руб.
3-й год реализации - 2016 г.: 39070,3 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет МО - 34707,3 тыс. руб.;
бюджет ТО - 1404,7 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 2958,3 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Решение задач, обозначенных в подпрограмме, в период 2014 - 2016 годов позволит достичь следующих результатов:
- увеличение удельного веса численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусства, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет от 13,6 до 13,9%;
- увеличение удельного веса численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области искусства, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках, иных конкурсных соревнованиях различного уровня, в общей численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области искусства с 21% до 23%;
- увеличение удельного веса численности победителей и призеров от общего числа участников конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различных уровней с 25,6% до 25,9%;
- увеличение доли педагогических и руководящих работников, повышающих уровень квалификации, от общего количества педагогов и сотрудников руководящего состава с 45% до 55%;
- увеличение доли обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества инструментов учреждения с 1% до 2%;
- увеличение доли отремонтированных учебных классов, кабинетов, зрительных залов и других подсобных и технических помещений от общего количества помещений с 10,8% до 12,3%;
- увеличение количества оснащения учреждения компьютерной техникой с 18 единиц до 21 единицы

II. Характеристика текущего состояния, основные показатели,
основные проблемы системы дополнительного образования
детей в области искусства муниципального образования
Узловский район

Реализация настоящей подпрограммы направлена на достижение стратегических целей социально-экономического развития муниципального образования Узловский район, в том числе на удовлетворение потребностей граждан в предпрофессиональном художественном образовании, эстетическом и духовном развитии, а также на сохранение и развитие в Узловском районе системы дополнительного образования в сфере искусства.
В муниципальном образовании Узловский район образовательно-воспитательный процесс в системе художественного образования в области искусства обеспечивает муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств. Работа учреждения направлена на сохранение и увеличение контингента обучающихся, качественное улучшение образовательного процесса, поиск новых форм методической работы, внедрение опытно-экспериментальной деятельности и реализацию новых образовательных проектов.
В 2013 - 2014 учебном году число обучающихся в школе искусств составило 1270 детей от 6 до 18 лет, или 21% от общего количества детей, обучающихся в общеобразовательных школах района.
Качественное образование невозможно без высококвалифицированных педагогических кадров, поэтому кадровой составляющей учреждения уделяется большое внимание: 53,0% от общей численности преподавателей школы искусств имеют высшее профессиональное образование, 73% - среднее специальное; высшую квалификационную категорию имеют 27,2%, I - 34,6%, II - 21%; 1 педагог удостоен почетного звания заслуженного работника культуры. В 2013 году успешно прошли аттестацию, доказав свой высокий профессиональный уровень, 18 педагогов. Планируется аттестация сотрудников, относящихся по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры к руководителям учреждения 2 и 3 уровней, а также обучение на курсах повышения квалификации. Подтверждением профессионализма преподавателей являются и заслуженные награды. В 2012 году Благодарственным письмом губернатора Тульской области награждены 3 педагога ДШИ, Почетной грамотой министерства образования и культуры Тульской области - 1, нагрудным знаком "За заслуги перед городом Узловая" - 1, званием лауреата III степени областного конкурса педагогического мастерства "ПРОФЕССИОНАЛ" - 1 педагог.
Не меньшее значение в школе уделяется методической работе: Узловская школа искусств является базовой школой межрайонного методического объединения, в состав которой входят детские учреждения дополнительного образования в сфере искусства Ефремовского, Веневского и Грицовского районов. Свидетельством высокого уровня профессионализма и творческого потенциала преподавателей является результативное участие учащихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах районного, регионального, всероссийского и международного уровня. В учебном 2012 - 2013 году 312 человек приняли участие в творческих конкурсах и фестивалях различных уровней и 80 из них заняли призовые места, став лауреатами и дипломантами (25,6% от общей численности принявших участие в мероприятиях). Кроме того, результатом качественной подготовки учащихся, а также профориентационной работы является ежегодное поступление выпускников МОУДОД ДШИ в высшие и среднеспециальные учебные заведения. В 2013 году 6 выпускников стали студентами Новомосковского музыкального колледжа им. М.И. Глинки, 2 - музыкального колледжа им. Даргомыжского, 1 - Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения и 1 - Тульского государственного университета им. Л.Н. Толстого.

Для устойчивого развития системы дополнительного образования детей в области искусства необходима целенаправленная работа по укреплению материально-технической базы учреждений и созданию комфортных условий обучающихся. В 2012 году на улучшение материально-технической базы израсходовано 1388,5 тыс. рублей: произведены работы по ремонту кровли, электропроводки, водопроводной системы пожарного крана. На средства от иной приносящей доход деятельности произведена замена полового покрытия в учебных классах, выполнен косметический ремонт кабинетов, приобретены музыкальные инструменты, а именно: 2 аккордеона, 3 баяна, 8 гитар, 2 синтезатора, 2 скрипки, метроном, акустическая система, а также оргтехника, предметы мебели, специализированная литература. В 2013 году в рамках реализации основных мероприятий МДЦП "Культура Узловского района на 2012 - 2014 годы" отремонтирован фасад главного корпуса школы искусств на сумму 831 тыс. рублей. При подготовке к новому отопительному сезону в учебных классах, актовом зале и туалетной комнате в одном из корпусов произведена замена радиаторов в количестве 63 секций на сумму 23 тыс. 600 рублей. В рамках реализации основных мероприятий ДЦП "Культура Тульской области на 2013 - 2016 годы" приобретен рояль на сумму 830 тыс. руб.
Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты, сохраняется ряд проблем. Остаются актуальными техническое состояние корпусов школы, модернизация материальной базы, обновление устаревших музыкальных инструментов, отсутствие притока молодых кадров. Все эти проблемы существенным образом препятствуют развитию сферы дополнительного образования детей в сфере искусства Узловского района, которое, в свою очередь, является важнейшей составляющей образовательного пространства, органично сочетающей в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка средствами искусства. Решение вышеуказанных проблем возможно только программно-целевым методом, путем концентрации средств на приоритетных направлениях развития и направлено на выполнение основных задач в соответствии с Концепцией развития детских школ искусств в рамках проекта Программы развития системы дополнительного образования детей в РФ до 2020 г.:
1. Реализация предпрофессиональных и сокращенных общеразвивающих программ с целью привлечения наибольшего количества детей к творческой деятельности.
2. Развитие у обучающихся комплекса творческих способностей, знаний и умений, соответствующих профессиональным требованиям, в случае поступления выпускников ДШИ в средние профессиональные или высшие профессиональные учебные заведения соответствующего профиля, в том числе и на интегрированные программы среднего профессионального образования в области искусства.
3. Взаимодействие с общеобразовательными школами, культурно-досуговыми учреждениями клубного типа, учреждениями и организациями культуры с целью поиска и выявления одаренных детей в области искусства для их обучения по предпрофессиональным программам, а также совместной реализации дополнительных общеразвивающих программ, проведения творческих, культурно-просветительских мероприятий, а также выездных занятий и пр.
4. Взаимодействие со средними профессиональными и высшими профессиональными образовательными учреждениями соответствующего профиля с целью совместного выявления и дальнейшего профессионального становления одаренных детей, обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов, получения консультаций по вопросам реализации образовательных программ, использования передовых образовательных технологий, осуществления повышения квалификации педагогических работников на регулярной основе.
5. Организация детских творческих коллективов (хоровых, музыкально-инструментальных, театральных и др.), в том числе путем привлечения к образовательной деятельности в общеобразовательных школах кадрового потенциала ДШИ, совместного использования материально-технических ресурсов.
6. Осуществление методического обеспечения реализации программ творческой направленности в общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования детей (творческих студиях, домах культуры и др.).
7. Расширение географии деятельности системы - организация культурно-просветительской деятельности, интеграция форм и методов творческого воспитания в иные сферы общественной жизни (например, развитие творческих занятий в коррекционных центрах, больницах и т.п.).
8. Популяризация культурного образования среди населения.

III. Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы - обеспечение устойчивого развития системы дополнительного образования детей в области искусства в интересах формирования духовно богатой, физически здоровой, социально активной личности. Достижение поставленной цели предполагается посредством решения взаимосвязанных и взаимодополняющих задач.
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей в области искусства.
2. Модернизация материально-технической ресурсной базы учреждений дополнительного образования в области искусства.
Реализация подпрограммы позволит создать условия по обеспечению качественной услуги по предоставлению дополнительного образования детям в области искусства.

IV. Этапы и сроки реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена в период с 2014 по 2016 год.

V. Основные меры правового регулирования в сфере культуры,
направленные на достижение целей и задач подпрограммы

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993;
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3. Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1;
4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
5. Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 № 1372 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района".

VI. Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие системы
дополнительного образования детей в области искусства на
2014 - 2016 годы"

Наименование мероприятия
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. руб.)
Ответственный исполнитель
Всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детская школа искусств
2014 - 2016 гг.
109850,2,
в т.ч.:
бюджет МО
97193,6
бюджет ТО
4214,1
внебюджет. источники
8442,5
36835,7,
в т.ч.:
бюджет МО
32855,1
бюджет ТО
1404,7
внебюджет. источники
2575,9
35444,2,
в т.ч.:
бюджет МО
31081,2
бюджет ТО
1404,7
внебюджет. источники
2958,3
37570,3,
в т.ч.:
бюджет МО
33257,3
бюджет ТО
1404,7
внебюджет. источники
2908,3
Комитет культуры, муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств
Укрепление и модернизация материально-технической базы, технического и технологического оснащения учреждения
1. Ремонт фасада корпуса по адресу: ул. Горняцкая, 1
2014 г.
1122,4,
в т.ч.:
бюджет МО
740,0
внебюджет. источники
382,4
1122,4,
в т.ч.:
бюджет МО
740,0
внебюджет. источники
382,4
-
-
Комитет культуры, муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств
2. Приобретение фортепиано для сцены в корпус по адресу: ул. Горняцкая, д. 1
2015 г.
350,0,
в т.ч.:
бюджет МО
350,0
внебюджет. источники
-
-
350,0,
в т.ч.:
бюджет МО
350,0
внебюджет. источники
-
-
Комитет культуры, муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств
3. Ремонт правого крыла внутренних помещений (актовый зал, холл) в корпусе по адресу: ул. Завенягина, 22-а
2016 г.
1500,0,
в т.ч.:
бюджет МО
1450,0
внебюджет. источники
50,0
-
-
1500,0,
в т.ч.:
бюджет МО
1450,0
внебюджет. источники
50,0
Комитет культуры, муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств
Итого
2014 - 2016 гг.
2972,4,
в т.ч.:
бюджет МО
2540,0
внебюджет. источники
432,4
1122,4,
в т.ч.:
бюджет МО
740,0
внебюджет. источники
382,4
350,0,
в т.ч.:
бюджет МО
350,0
внебюджет. источники
-
1500,0,
в т.ч.:
бюджет МО
1450,0
внебюджет. источники
50,0

Поступления от иной приносящей доход деятельности (пожертвования, благотворительная помощь)
Оплата вступительного взноса за участие в конкурсе, оплата проживания, оплата проезда
2014 г.
20 т. р.,
внебюджет. источники
20 т. р.
20 т. р.,
внебюджет. источники
20 т. р.
-
-
Комитет культуры, муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств
Всего по подпрограмме
2014 - 2016 гг.
112842,6,
в т.ч.:
бюджет МО
99733,6
бюджет ТО
4214,1
внебюджет. источники
8894,9
37978,1,
в т.ч.:
бюджет МО
33595,1
бюджет ТО
1404,7
внебюджет. источники
2978,3
35794,2,
в т.ч.:
бюджет МО
31431,2
бюджет ТО
1404,7
внебюджет. источники
2958,3
39070,3,
в т.ч.:
бюджет МО
34707,3
бюджет ТО
1404,7
внебюджет. источники
2958,3


VII. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы
Наименование показателей результативности
Значение показателей результативности по годам реализации подпрограммы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Цель подпрограммы. Создание условий для устойчивого развития системы дополнительного (в том числе предпрофессионального) образования детей в области искусства в Узловском районе
Задача 1 подпрограммы. Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей в области искусства
- удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусства, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет до 13,7% (показатель утвержден Постановлением администрации муниципального образования Узловский район от 25.07.2013 № 848 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта"), направленных на повышение эффективности сферы культуры Узловского района"
13,7%
13,8%
13,9%
- удельный вес численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области искусства, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках, иных конкурсных соревнованиях различного уровня, в общей численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области искусства (показатель утвержден Постановлением администрации муниципального образования Узловский район от 25.07.2013 № 848 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта"), направленных на повышение эффективности сферы культуры Узловского района"
22%
23%
23%
- удельный вес численности победителей и призеров от общего числа участников конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различных уровней
25,7%
25,8%
25,9%
- рост численности педагогических и руководящих работников, повышающих уровень квалификации, от общего количества педагогов и сотрудников руководящего состава
47%
53%
55%
Задача 2 подпрограммы. Модернизация материально-технической ресурсной базы учреждений дополнительного образования в области искусства
- увеличение доли обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества инструментов учреждения
1,0%
1,5%
2,0%
- увеличение доли отремонтированных учебных классов, кабинетов, зрительных залов и других подсобных и технических помещений от общего количества помещений
11,0%
11,6%
12,3%
- увеличение количества оснащения учреждения компьютерной техникой
19 единиц
20 единиц
21 единица

VIII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Кадровое обеспечение

Создание условий для организации дополнительного образования детей в области искусства обеспечивает штат сотрудников муниципальных учреждений дополнительного образования численностью на 01.01.2014 141 человек, из них - 90 преподавателей, в том числе 9 совместителей.

Техническое обеспечение

Муниципальное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств имеет 4 корпуса. Для реализации гастрольной деятельности, организации выездных концертов, выставок на балансе учреждения 1 единица транспортного средства.
Техническое оснащение муниципального учреждения дополнительного образования детей Детская школа искусств составляет 18 единиц компьютерной техники.
Для полноценного функционирования муниципальное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств обеспечено учебными кабинетами, хореографическими и зрительными залами, художественными студиями, требующими проведения текущих ремонтных работ. Согласно техническому паспорту учреждение имеет 138 помещений. Фонд музыкальных инструментов составляет 478 единиц, но также требует постоянного обновления.

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов
Единица измерения
Потребность (тыс. руб.)
Всего
В том числе по годам
2014
2015
2016
Финансовые ресурсы
тыс. руб.
112842,6
37978,1
35794,2
39070,3
В том числе:





бюджет МО Узловский район
тыс. руб.
99733,6
33595,1
31431,2
34707,3
бюджет ТО
тыс. руб.
4214,1
1404,7
1404,7
1404,7
внебюджетные средства
тыс. руб.
8894,9
2978,3
2958,3
2958,3

Обоснование объемов финансирования по каждому мероприятию подпрограммы приведено в разделе VI подпрограммы.

IX. Структура управления реализацией подпрограммы
"Развитие системы дополнительного образования детей
в области искусства на 2014 - 2016 годы"

Механизм управления реализацией подпрограммы базируется на принципах партнерства, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников подпрограммы.
Решение задачи по формированию и эффективному управлению реализацией подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления на основе разграничения уровней управления и распределения функций между органами управления.
Управление реализацией подпрограммы будет осуществляться на двух уровнях:
тактико-оперативный уровень - комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности;
исполнительский уровень - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств.
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности:
- осуществляет финансирование, контроль исполнения подпрограммы, целевое и эффективное использование средств;
- осуществляет реализацию подпрограммы;
- осуществляет управление деятельностью исполнителей мероприятий подпрограммы в рамках выполнения программных мероприятий;
- осуществляет отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию подпрограммы в соответствии с действующим законодательством;
- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, показатели результативности;
- с учетом хода реализации подпрограммы подготавливает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы;
- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы.
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств - исполнитель подпрограммы - в рамках своей компетенции:
- вносит предложения об уточнении показателей результативности, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма ее реализации;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;
- исполняет мероприятия подпрограммы, ориентируясь на показатели результативности.

X. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
по управлению рисками с целью минимизации их влияния
на достижение целей подпрограммы

Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий подпрограммы на ситуацию в сфере культуры и искусства в целом. Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факторы:
- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы;
- несвоевременное выполнение работ;
- поставка некачественного оборудования.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматриваются:
- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей подпрограммы;
- мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий подпрограммы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов тактических задач.

Подпрограмма
муниципальной программы "Сохранение и развитие музейной
деятельности на 2014 - 2016 годы"

I. Паспорт подпрограммы
"Сохранение и развитие музейной деятельности
на 2014 - 2016 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Соисполнители подпрограммы
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Узловский художественно-краеведческий музей
Программно-целевые инструменты подпрограммы
1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993;
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3. Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1;
4. Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации";
5. Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 № 1372 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района"
Цель подпрограммы
Предоставление гражданам доступа к музейному фонду (сохранение, изучение и публичное представление культурных ценностей)
Задачи подпрограммы
Наименование задачи 1.
Обеспечение сохранности музейного фонда
Наименование задачи 2.
Научно-исследовательская и научно-просветительская работа
Наименование задачи 3.
Публичное представление музейных предметов, музейных коллекций и иных культурных ценностей
Показатели подпрограммы
По задаче 1 подпрограммы.
Обеспечение сохранности музейного фонда:
1-й год реализации:
- увеличение числа музейных предметов основного фонда до 22062 единиц хранения

- увеличение предметов научно-вспомогательного фонда до 3464 единиц хранения
- увеличение числа предметов музейного фонда, внесенных в электронный каталог, до 4000 единиц
2-й год реализации:
- увеличение числа музейных предметов основного фонда до 22112 единиц хранения
- увеличение предметов научно-вспомогательного фонда до 3466 единиц хранения
- увеличение числа предметов музейного фонда, внесенных в электронный каталог, до 6000 единиц
3-й год реализации:
- увеличение числа музейных предметов основного фонда до 22162 единиц хранения
- увеличение предметов научно-вспомогательного фонда до 3468 единиц хранения
- увеличение числа предметов музейного фонда, внесенных в электронный каталог, до 8000 единиц
По задаче 2 подпрограммы.
Научно-исследовательская и научно-просветительская работа:

1-й год реализации:
- увеличение числа организованных и проведенных научных конференций, семинаров и публикаций до 15 мероприятий
- увеличение количества проводимых массовых мероприятий культурно-просветительского характера до 198 мероприятий
- увеличение числа организованных и проведенных лекций и интерактивных занятий до 21 мероприятия
2-й год реализации:
- увеличение числа организованных и проведенных научных конференций, семинаров и публикаций до 16 мероприятий
- увеличение количества проводимых массовых мероприятий культурно-просветительского характера до 199 мероприятий
- увеличение числа организованных и проведенных лекций и интерактивных занятий до 22 мероприятий
3-й год реализации:
- увеличение числа организованных и проведенных научных конференций, семинаров и публикаций до 17 мероприятий
- увеличение количества проводимых массовых мероприятий культурно-просветительского характера до 200 мероприятий

- увеличение числа организованных и проведенных лекций и интерактивных занятий до 23 мероприятий
По задаче 3 подпрограммы.
Публичное представление музейных предметов, музейных коллекций и иных культурных ценностей:
1-й год реализации:
- увеличение числа проводимых экскурсий до 264 мероприятий
- увеличение числа организованных экспозиционных выставок до 45 единиц
- увеличение показателя количества посетителей музея на 1 тыс. населения до 13,4
2-й год реализации:
- увеличение числа проводимых экскурсий до 265 мероприятий
- увеличение числа организованных экспозиционных выставок до 46 единиц
- увеличение показателя количества посетителей музея на 1 тыс. населения до 13,5
3-й год реализации:
- увеличение числа проводимых экскурсий до 266 мероприятий
- увеличение числа организованных экспозиционных выставок до 47 единиц
- увеличение показателя количества посетителей музея на 1 тыс. населения до 13,6
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап с января 2014 года по декабрь 2016 года
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем финансирования всего - 15402,8 тыс. рублей, в том числе:
бюджет МО Узловский район - 11384,0 тыс. рублей;
бюджет Тульской области - 3531,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 487,2 тыс. рублей.
1-й год реализации - 2014 г.: 4790,4 тыс. рублей, в том числе: бюджет МО Узловский район - 3446,0 тыс. рублей, бюджет Тульской области - 1177,2 тыс. рублей, внебюджетные источники - 167,2 тыс. рублей;
2-й год реализации - 2015 г.: 5349,4 тыс. рублей, в том числе: бюджет МО Узловский район - 4012,2 тыс. рублей, бюджет Тульской области - 1177,2 тыс. рублей, внебюджетные источники - 160,0 тыс. рублей;
3-й год реализации - 2016 г.: 5263,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет МО Узловский район - 3925,8 тыс. рублей, бюджет Тульской области - 1177,2 тыс. рублей, внебюджетные источники - 160,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Решение задач, обозначенных в подпрограмме, в период 2014 - 2016 годов позволит достичь следующих результатов:
- увеличение числа музейных предметов основного фонда с 22,012 до 22,162 единицы;
- увеличение предметов научно-вспомогательного фонда с 3462 до 3468 единиц;
- увеличение числа предметов музейного фонда, внесенных в электронный каталог, с 2000 до 8000 единиц;
- увеличение числа организованных и проведенных научных конференций, семинаров и публикаций с 14 до 17 мероприятий;
- увеличение количества проводимых массовых мероприятий культурно-просветительского характера с 197 до 200;
- увеличение числа организованных и проведенных лекций и интерактивных занятий с 20 до 23;
- увеличение числа проводимых экскурсий с 263 до 266;
- увеличение числа организованных экспозиционных выставок с 44 до 47;
- увеличение показателя количества посетителей музея на 1 тысячу населения с 13,3 до 13,6

II. Характеристика текущего состояния, основные показатели,
основные проблемы музейной деятельности в Узловском районе

Роль музея в современной жизни общества неоценима. Это единственное учреждение культуры, которое на подлинных реликвиях формирует нравственную ориентацию личности, воспитывает патриотизм и гражданские чувства. Музей осуществляет широкий спектр социальных функций: образовательную, воспитательную, просветительскую, досуговую, а также документирования и хранения информации о музейных предметах и музейных коллекциях.
Узловский художественно-краеведческий музей совместно с отделом культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Узловский район определяет цели и приоритеты развития музейного дела Узловского района, а также обеспечивает учет, сохранение, реставрацию, пополнение, использование музейных фондов, создание и внедрение современных систем безопасности и информации музея.
Необходимо, чтобы услуги, предлагаемые музеем сегодня своим посетителям, их качество точно соответствовали запросам и ожиданиям общества. Ежегодно Узловский художественно-краеведческий музей посещают более 13 тысяч человек, так в 2013 году его посетили 13300 человек. Посещаемость музея свидетельствует о востребованности музейных услуг со стороны населения.
Важным фактором, влияющим на развитие музея, является пополнение его фондовых коллекций. По причине недостатка бюджетного финансирования пополнение происходит в основном за счет дарений. Также пополнение музейных коллекций возможно за счет организации научно-фондовых экспедиций. Однако данное направление работы развито слабо.
Число предметов основного фонда музея на 1 января 2014 года составило 22012 единиц хранения, однако ежегодно экспонируется из них не более 5,5%. Несмотря на это, в экспозиционной и выставочной работе за период 2008 - 2013 гг. отмечается рост обновляющихся экспозиций и организации новых выставок (с 31 до 44 единиц) за счет персональных выставок, выставок на заказ, коммерческих. Наряду с классическими формами экспозиционно-выставочной деятельности в музей прочно входят информационные технологии. Так, большой интерес у посетителей вызывают мультимедийные программы "Узловая в годы войны", "Улицы узловские", "Узловчане-герои", а также краеведческие материалы, размещенные на интернет-сайте. Организация передвижных выставок, публикаторская деятельность также позволяют осуществлять доступ к музейным коллекциям без использования экспозиционных площадей учреждения.
Необходимо отметить, что в последние годы музей является инициатором проведения многих массовых мероприятий культурно-просветительского характера. В зависимости от категории посетителей избираются формы и методы работы. Музей все активнее работает по привлечению посетителей разных возрастных и социальных категорий, расширяя при этом партнерство с учреждениями образования, библиотеками, социальной защиты, общественными организациями и т.д. Все это позволяет более творчески, ярко проводить музейные мероприятия, а значит, способствует становлению музея центром притяжения для людей. В 2013 году было проведено 197 массовых мероприятий культурно-просветительского характера.
Вопросы сохранности музейных ценностей являются одним из приоритетных направлений в работе музея. Так, с целью обеспечения сохранности и безопасности музейного фонда в фондохранилище учреждения установлен металлический несгораемый шкаф с кнопкой охранно-пожарной сигнализации, закуплен гигрометр - прибор для определения влажности, произведена замена двери фондохранилища. Произведена замена оконных блоков и установлены решетки на окна. Однако недостаточно современного фондового оборудования, технологических и технических средств защиты. Актуальным для музея является вопрос перевода информационных ресурсов учреждения в цифровую форму. Создание электронной базы данных о хранящихся в музее предметах позволит существенно оптимизировать учетно-хранительские процессы, провести полную научную атрибуцию музейных предметов, определить не только объемы коллекций, но и объемы необходимых реставрационных работ, активизировать движение музейных фондов. На 1 января 2014 года в электронный каталог внесено 2500 музейных предметов, что составляет всего 11,4% от основного фонда. Недостаточность средств и отсутствие собственных профессиональных специалистов-реставраторов обострило проблему реставрации. На сегодня реставрации подлежат 790 предметов музейного фонда.
Специфика музейной деятельности требует высококвалифицированного кадрового потенциала. Большая часть сотрудников, относящихся к основному персоналу, имеет высшее образование. С целью повышения профессионального мастерства и обмена опытом ежегодно организовываются выезды специалистов музея в Богородицкий Дворец-музей и парк, музей истории г. Новомосковска, музейно-выставочный центр министерства культуры "РОСИЗО", музей-заповедник "Поленово", военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле". Вместе с тем необходимо активизировать работу по обучению на курсах повышения квалификации.
Сегодняшний день требует от музеев формирования нового подхода к своей работе: создания новых экспозиций, совершенствования учетно-хранительской деятельности музеев, внедрения новых информационных технологий, активной работы с различными масс-медиа организациями, учреждениями, современной рекламной деятельности.
Осуществление поставленных в настоящей подпрограмме задач входит в безусловную компетенцию Узловского художественно-краеведческого музея и отдела культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта и может быть решено на ведомственном уровне. Статьей 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" к полномочиям органов государственной власти субъекта РФ по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, отнесено решение вопросов создания и поддержки государственных (муниципальных) музеев (за исключением федеральных государственных музеев).
Решение обозначенных проблем с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной и специализированной подпрограммы, обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связанность их объемов с достижением планируемых результатов.

III. Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы - предоставление гражданам доступа к музейному фонду (сохранение, изучение и публичное представление культурных ценностей). Достижение поставленной цели предполагается посредством решения взаимосвязанных и взаимодополняющих задач.
Задачи подпрограммы:

3. Обеспечение сохранности музейного фонда.
4. Научно-исследовательская и научно-просветительская работа.
5. Публичное представление музейных предметов, музейных коллекций и иных культурных ценностей.
Реализация подпрограммы позволит создать условия по обеспечению качественной услуги по предоставлению гражданам доступа к музейному фонду.

IV. Этапы и сроки реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена в период с 2014 по 2016 год.

V. Основные меры правового регулирования в сфере культуры,
направленные на достижение целей и задач подпрограммы

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993;
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3. Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1;
4. Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации";
5. Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 № 1372 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района".

VI. Перечень мероприятий подпрограммы "Сохранение и развитие
музейной деятельности на 2014 - 2016 годы"

Наименование мероприятия
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. руб.)
Ответственный исполнитель
Всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры Узловский художественно-краеведческий музей
2014 - 2016 гг.
14698,6,
в т.ч.:
бюджет МО
10687,0
бюджет ТО
3531,6
внебюджет. источники
480,0
4745,1,
в т.ч.:
бюджет МО
3407,9
бюджет ТО
1177,2
внебюджет. источники
160,0
4721,6,
в т.ч.:
бюджет МО
3384,4
бюджет ТО
1177,2
внебюджет. источники
160,0
5231,9,
в т.ч.:
бюджет МО
3894,7
бюджет ТО
1177,2
внебюджет. источники
160,0
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, муниципальное бюджетное учреждение культуры Узловский художественно-краеведческий музей
Укрепление и модернизация материально-технической базы, технического и технологического оснащения учреждения
Развитие экспозиционной и выставочной деятельности учреждения
2014 г.
2016 г.
69,2,
в т.ч.:
бюджет МО
69,2
внебюджет. источники
-
38,1,
в т.ч.:
бюджет МО
38,1
внебюджет. источники
-
31,1,
в т.ч.:
бюджет МО
31,1
внебюджет. источники
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, муниципальное бюджетное учреждение культуры Узловский художественно-краеведческий музей
1. Укладка напольного керамического гранита
2015 г.
627,8,
в т.ч.:
бюджет МО
627,8
внебюджет. источники
-
-
627,8,
в т.ч.:
бюджет МО
627,8
внебюджет. источники
-
-
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, муниципальное бюджетное учреждение культуры Узловский художественно-краеведческий музей
Итого
2014 - 2016 гг.
697,0,
в т.ч.:
бюджет МО
697,0
внебюджет. источники
-
38,1,
в т.ч.:
бюджет МО
38,1
внебюджет. источники
627,8,
в т.ч.:
бюджет МО
627,8
внебюджет. источники
-
31,1,
в т.ч.:
бюджет МО
31,1
внебюджет. источники

Поступления от иной приносящей доход деятельности (прочие безвозмездные поступления)
2014 г.
7,2,
в т.ч.:
внебюджет. источники
7,2
7,2,
в т.ч.:
внебюджет. источники
7,2



Всего по подпрограмме
2014 - 2016 гг.
15402,8,
в т.ч.:
бюджет МО
11384,0
бюджет ТО
3531,6
внебюджет. источники
487,2
4790,4,
в т.ч.:
бюджет МО
3446,0
бюджет ТО
1177,2
внебюджет. источники
167,2
5349,4,
в т.ч.:
бюджет МО
4012,2
бюджет ТО
1177,2
внебюджет. источники
160,0
5263,0,
в т.ч.:
бюджет МО
3925,8
бюджет ТО
1177,2
внебюджет. источники
160,0


VII. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы
Наименование показателей результативности
Значение показателей результативности по годам реализации подпрограммы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Цель подпрограммы. Предоставление гражданам доступа к музейному фонду (сохранение, изучение и публичное представление культурных ценностей)
Задача 1 подпрограммы.
Обеспечение сохранности музейного фонда
- увеличение числа музейных предметов основного фонда
22062
22112
22162
- увеличение предметов научно-вспомогательного фонда
3464
3466
3468
- увеличение числа предметов музейного фонда, внесенных в электронный каталог
4000
6000
8000
Задача 2 подпрограммы.
Научно-исследовательская и научно-просветительская работа
- увеличение числа организованных и проведенных научных конференций, семинаров и публикаций
15
16
17
- увеличение количества проводимых массовых мероприятий культурно-просветительского характера
198
199
200
- увеличение числа организованных и проведенных лекций и интерактивных занятий
21
22
23
Задача 3 подпрограммы.
Публичное представление музейных предметов, музейных коллекций и иных культурных ценностей
- увеличение числа проводимых экскурсий
264
265
266
- увеличение числа организованных экспозиционных выставок
45
46
47
- увеличение показателя количества посетителей музея на 1 тысячу населения
13,4
13,5
13,6

VIII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Кадровое обеспечение

Объем финансирования подпрограммы "Сохранение и развитие музейной деятельности на 2014 - 2016 годы" осуществляется за счет средств районного бюджета и поступления доходов от оказания платных услуг муниципального бюджетного учреждения культуры Узловский художественно-краеведческий музей и составляет 15402,8 тыс. рублей, в том числе: бюджет МО Узловский район - 11384,0 тыс. рублей, бюджет Тульской области - 3531,6 тыс. руб., внебюджетные источники - 487,2 тыс. рублей, и осуществляется в порядке, установленном для исполнения районного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных району в областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов
Единица измерения
Потребность (тыс. руб.)
Всего
В том числе по годам
2014
2015
2016
Финансовые ресурсы
тыс. руб.
15402,8
4790,4
5349,4
5263,0
В том числе:





бюджет МО Узловский район
тыс. руб.
11384,0
3446,0
4012,2
3925,8
бюджет ТО
тыс. руб.
3531,6
1177,2
1177,2
1177,2
внебюджетные средства
тыс. руб.
487,2
167,2
160,0
160,0

Обоснование объемов финансирования по каждому мероприятию подпрограммы приведено в разделе VI подпрограммы.

IX. Структура управления реализацией подпрограммы
"Сохранение и развитие музейной деятельности
на 2014 - 2016 годы"

Механизм управления реализацией подпрограммы "Сохранение и развитие музейной деятельности на 2014 - 2016 годы" базируется на принципах партнерства, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников подпрограммы.
Решение задачи по формированию и эффективному управлению реализацией подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления на основе разграничения уровней управления и распределения функций между органами управления.
Управление реализацией подпрограммы будет осуществляться на двух уровнях:
тактико-оперативный уровень - комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности;
исполнительский уровень - муниципальное бюджетное учреждение культуры Узловский художественно-краеведческий музей.
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности:
- осуществляет финансирование, контроль исполнения подпрограммы, целевое и эффективное использование средств;
- осуществляет реализацию подпрограммы;
- осуществляет управление деятельностью исполнителя мероприятий подпрограммы в рамках выполнения программных мероприятий;
- осуществляет отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию подпрограммы в соответствии с действующим законодательством;
- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, показатели результативности;
- с учетом хода реализации подпрограммы подготавливает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы;
- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Узловский художественно-краеведческий музей - исполнитель подпрограммы - в рамках своей компетенции:
- вносит предложения об уточнении показателей результативности, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма ее реализации;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;
- исполняет мероприятия подпрограммы, ориентируясь на показатели результативности.

X. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
по управлению рисками с целью минимизации их влияния
на достижение целей подпрограммы

Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий подпрограммы на ситуацию в сфере культуры. Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факторы:
- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы;
- несвоевременное выполнение работ;
- поставка некачественного оборудования.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматриваются:
- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей подпрограммы;
- мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий подпрограммы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов тактических задач.

Подпрограмма
муниципальной программы "Развитие культуры и архивного
дела Узловского района на 2014 - 2016 годы" "Сохранение
и развитие архивного дела на 2014 - 2016 годы"


II. Паспорт подпрограммы
"Сохранение и развитие архивного дела на 2014 - 2016 годы"

Наименование субъекта бюджетного планирования
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Наименование подпрограммы
"Сохранение и развитие архивного дела на 2014 - 2016 годы"
Наименование структурного подразделения, обеспечивающего реализацию подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Узловский район "Объединенный муниципальный архив"
Цель подпрограммы
Регулирование архивного дела в муниципальном образовании Узловский район; создание нормативных условий хранения документов, относящихся к собственности муниципального образования Узловский район
Задачи подпрограммы
Наименование задачи 1.
Комплектование архива и обеспечение сохранности архивных документов
Наименование задачи 2.
Обеспечение учета архивных фондов
Наименование задачи 3.
Удовлетворение потребностей в услугах архива и реализация прав пользователей на получение и использование информации, содержащейся в архивных документах
Сроки реализации подпрограммы
Начало: январь 2014 г.
Завершение: декабрь 2016 г.
Показатели результативности по годам реализации подпрограммы
По задаче 1 подпрограммы.
Комплектование архива и обеспечение сохранности архивных документов:
1-й год реализации:
- прием на хранение документов от организаций-источников комплектования архива, срок хранения которых в организациях истек, - 50 ед. хр.

- прием на хранение документов по личному составу ликвидированных организаций (банкротов) - при наличии
- обеспечение сохранности архивных документов в соответствии с Правилами работы архивов
2-й год реализации:
- прием на хранение документов от организаций-источников комплектования архива, срок хранения которых в организациях истек, - 50 ед. хр.
- прием на хранение документов по личному составу ликвидированных организаций (банкротов) - при наличии
- обеспечение сохранности архивных документов в соответствии с Правилами работы архивов
3-й год реализации:
- прием на хранение документов от организаций-источников комплектования архива, срок хранения которых в организациях истек, - 50 ед. хр.
- прием на хранение документов по личному составу ликвидированных организаций (банкротов) - при наличии
- обеспечение сохранности архивных документов в соответствии с Правилами работы архивов

По задаче 2 подпрограммы.
Обеспечение учета архивных фондов:
1-й год реализации:
- создание учетных документов вновь принятых архивных фондов
- усовершенствование существующих учетных документов к архивным фондам
- создание и совершенствование научно-справочного аппарата к архивным фондам
2-й год реализации:
- создание учетных документов вновь принятых архивных фондов
- усовершенствование существующих учетных документов к архивным фондам
- создание и совершенствование научно-справочного аппарата к архивным фондам
3-й год реализации:
- создание учетных документов вновь принятых архивных фондов
- усовершенствование существующих учетных документов к архивным фондам

- создание и совершенствование научно-справочного аппарата к архивным фондам
По задаче 3 подпрограммы.
Удовлетворение потребностей в услугах архива и реализация прав пользователей на получение и использование информации, содержащейся в архивных документах:
1-й год реализации:
- качественное и своевременное исполнение запросов юридических и физических лиц
- обеспечение работы пользователей архивной информации в помещении архива
- организация выставок архивных документов к памятным датам
2-й год реализации:
- качественное и своевременное исполнение запросов юридических и физических лиц
- обеспечение работы пользователей архивной информации в помещении архива
- организация выставок архивных документов к памятным датам
3-й год реализации:
- качественное и своевременное исполнение запросов юридических и физических лиц
- обеспечение работы пользователей архивной информации в помещении архива
- организация выставок архивных документов к памятным датам
Объем финансирования всего, в т.ч. по годам реализации подпрограммы
Объем финансирования всего - 8228,6 тыс. рублей, в том числе:
межбюджетные субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет МО Узловский район, - 7858,6 тыс. рублей; бюджет МО Узловский район - 370 тыс. руб.
1-й год реализации - 2014 г.: 2974,0 тыс. рублей, в том числе: межбюджетные субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет МО Узловский район, - 2604,0 тыс. рублей; бюджет МО Узловский район - 370 тыс. руб.;
2-й год реализации - 2015 г.: 2620,7 тыс. рублей, в том числе: межбюджетные субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет МО Узловский район, - 2620,7 тыс. рублей;
3-й год реализации - 2016 г.: 2633,9 тыс. рублей, в том числе: межбюджетные субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет МО Узловский район, - 2633,9 тыс. рублей


II. Характеристика текущего состояния, основные показатели,
основные проблемы архивного дела в Узловском районе

В муниципальном казенном учреждении муниципального образования Узловский район "Объединенный муниципальный архив" (далее - Архив) хранится более 34 тыс. дел на различных носителях информации, в том числе более 20 тыс. дел по личному составу. Документы, хранящиеся в Архиве, являются неотъемлемой частью Архивного фонда Российской Федерации (далее - Архивный фонд РФ). Всесторонне отражают историю становления и развития Узловского района, его культурно-исторические традиции.
Осуществляемые Архивом мероприятия способствуют сохранению архивных документов, поддержанию нормативного режима хранения, значительному увеличению объема и видового состава Архивного фонда РФ, а также удовлетворению потребностей граждан и заинтересованных учреждений и организаций в ретроспективной информации.
В последние годы наблюдаются устойчивые темпы роста количества обращений к архивной информации, ежегодно растет количество дел, выдаваемых из хранилищ. Активное использование документов ведет к ухудшению их физического состояния, поэтому подпрограмма предусматривает проведение мероприятий, направленных на приведение условий хранения документов к нормативным - обеспечению пожарной безопасности и охранного режима, оснащению Архива первичными средствами хранения и приборами контроля за температурно-влажностным режимом, а также поддержанию их физического состояния - переплету и подшивке документов, восстановлению угасающих текстов, картонированию, созданию страхового фонда на особо ценные документы.
Задаче создания нормативных условий хранения архивных документов способствует также их учет. В подпрограмме намечено продолжение мероприятий по автоматизированному учету документов Архива в программном комплексе "Архивный фонд" (далее - ПК "Архивный фонд").
В 2013 году в учетную базу внесены все документальные фонды Архива, с 2014 года в базы данных будут вноситься сведения только о новых поступлениях документов.
Одной из основных функций Архива является осуществление работ по комплектованию. Ежегодно Архив осуществляет прием документов от ведомств, предприятий и учреждений по истечении сроков временного хранения документов в соответствии со ст. 22 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации". В целях обеспечения единых принципов комплектования Архива на территории МО Узловский район в подпрограмме предусмотрены мероприятия по экспертизе ценностей, согласованию номенклатур дел и перечней документов, приему документов на муниципальное хранение.
Функции по приему документов от юридических и физических лиц, оказанию организационно-методической помощи организациям и предприятиям осуществляет Архив. Реализация данных программных мероприятий позволит осуществить комплексный подход к вопросам отбора, упорядочения и обеспечения сохранности документов, являющихся составной частью государственных информационных ресурсов.
Одной из основных задач Архива является удовлетворение потребностей в услугах Архива и реализация прав пользователей на получение и использование информации, содержащейся в архивных документах. Обеспечение прав граждан и организаций на информацию осуществляется по двум основным направлениям - исполнение обращений (запросов) и организация доступа к архивным документам как непосредственно в Архиве, так и опосредованно - через подготовку информаций и выставок документов.
Выполнение возложенных на Архив задач невозможно без развития и повышения профессионального уровня кадрового потенциала, материально-технического обеспечения, в том числе технической модернизации компьютерного парка. Мероприятия по этим направлениям предусмотрены в подпрограмме.
Подпрограмма муниципальной программы "Сохранение и развитие архивного дела на 2014 - 2016 годы" будет способствовать эффективному решению вопросов в области архивного дела.
Решение обозначенных проблем с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной и специализированной подпрограммы, обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связанность их объемов с достижением планируемых результатов.

III. Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы - регулирование архивного дела в муниципальном образовании Узловский район, создание нормативных условий хранения документов, относящихся к собственности муниципального образования Узловский район, и других архивных документов. Достижение поставленной цели предполагается посредством решения взаимосвязанных и взаимодополняющих задач.
Задачи подпрограммы:
1. Комплектование архива и обеспечение сохранности архивных документов.
2. Обеспечение учета архивных документов.
3. Удовлетворение потребностей в услугах архива и реализации прав пользователей на получение и использование информации, содержащейся в архивных документах.
Реализация подпрограммы позволит создать условия по обеспечению качественного регулирования архивного дела в Узловском районе.

IV. Этапы и сроки реализации подпрограммы

Реализация мероприятий предусмотрена в период с 2014 по 2016 год.

V. Основные меры правового регулирования в сфере
архивного дела, направленные на достижение целей
и задач подпрограммы

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993;
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
4. Федеральный закон Российской Федерации от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации";
5. Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 № 1372 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района".

VI. Перечень мероприятий подпрограммы "Сохранение и развитие
архивного дела на 2014 - 2016 годы"

Наименование мероприятия
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. руб.)
Ответственный исполнитель
Всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений
2014 - 2016 гг.
8228,6
2974,0,
в т.ч.:
межбюджетные субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет МО Узловский район -
2604,0
бюджет МО Узловский район
370,0
внебюджет. источники
-
2620,7,
в т.ч.:
межбюджетные субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет МО Узловский район -
2620,7
внебюджет. источники
-
2633,9,
в т.ч.:
межбюджетные субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет МО Узловский район -
2633,9
внебюджет. источники
-
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, МКУ МОУР "Объединенный муниципальный архив"

VII. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации подпрограммы

Цели и задачи ведомственной программы
Наименование показателей результативности
Значение показателей результативности по годам реализации подпрограммы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Цель подпрограммы. Регулирование архивного дела в муниципальном образовании Узловский район; создание нормативных условий хранения документов, относящихся к собственности муниципального образования Узловский район
Задача 1 подпрограммы.
Комплектование архива и обеспечение сохранности архивных документов
- прием на хранение документов от организаций - источников комплектования
50 ед. хр.
50 ед. хр.
50 ед. хр.
- прием на хранение документов по личному составу ликвидированных предприятий (банкротов)
При наличии
При наличии
При наличии
Задача 2 подпрограммы.
Обеспечение учета архивных фондов
- создание учетных документов вновь принятых архивных фондов
50 ед. хр.
50 ед. хр.
50 ед. хр.
- усовершенствование существующих учетных документов к архивным фондам
50 ед. хр.
50 ед. хр.
50 ед. хр.
Задача 3 подпрограммы.
Удовлетворение потребностей в услугах архива и реализация прав пользователей на получение и использование информации, содержащейся в архивных документах
- качественное и своевременное исполнение запросов физических и юридических лиц
По мере поступления
По мере поступления
По мере поступления
- обеспечение работы пользователей архивной информации в помещении архива
По мере поступления
По мере поступления
По мере поступления

- организация выставок архивных документов к памятным датам
3
3
3

VIII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы "Сохранение и развитие архивного дела на 2014 - 2016 годы" осуществляется за счет средств районного бюджета и составляет 7858,6 тыс. руб. и осуществляется в порядке, установленном для исполнения районного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных району в областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов
Единица измерения
Потребность (тыс. руб.)
Всего
В том числе по годам
2014
2015
2016
Финансовые ресурсы
тыс. руб.
8228,6
2974,0
2620,7
2633,9
В том числе:





межбюджетные субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет МО Узловский район
тыс. руб.
7858,6
2604,0
2620,7
2633,9
бюджет МО Узловский район
тыс. руб.
370,0
370,0


внебюджетные средства
тыс. руб.

-
-
-

Обоснование объемов финансирования по каждому мероприятию подпрограммы приведено в разделе VI подпрограммы.
Создание условий для сохранения и развития архивного дела обеспечивает штат сотрудников муниципального казенного учреждения муниципального образования Узловский район численностью на 01.01.2014 9 человек.

IX. Структура управления реализацией подпрограммы
"Сохранение и развитие архивного дела на 2014 - 2016 годы"

Механизм управления реализацией подпрограммы "Сохранение и развитие архивного дела на 2014 - 2016 годы" базируется на принципах партнерства, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников подпрограммы.
Решение задачи по формированию и эффективному управлению реализацией подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления на основе разграничения уровней управления и распределения функций между органами управления.
Управление реализацией подпрограммы будет осуществляться на двух уровнях:
тактико-оперативный уровень - комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности;
исполнительский уровень - муниципальное казенное учреждение муниципального образования Узловский район "Объединенный муниципальный архив".
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности:
- осуществляет финансирование, контроль исполнения подпрограммы, целевое и эффективное использование средств;
- осуществляет реализацию подпрограммы;
- осуществляет управление деятельностью исполнителя мероприятий подпрограммы в рамках выполнения программных мероприятий;
- осуществляет отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию подпрограммы в соответствии с действующим законодательством;
- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, показатели результативности;
- с учетом хода реализации подпрограммы подготавливает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы;
- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы.
Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Узловский район "Объединенный муниципальный архив" - исполнитель подпрограммы - в рамках своей компетенции:
- вносит предложения об уточнении показателей результативности, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма ее реализации;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;
- исполняет мероприятия подпрограммы, ориентируясь на показатели результативности.

X. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
по управлению рисками с целью минимизации их влияния
на достижение целей подпрограммы

Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий подпрограммы на ситуацию в сфере культуры. Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факторы:
- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы;
- несвоевременное выполнение работ;
- поставка некачественного оборудования.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматриваются:
- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей подпрограммы;
- мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий подпрограммы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов тактических задач.

Подпрограмма
муниципальной программы "Развитие культуры и архивного дела
Узловского района на 2014 - 2016 годы" "Осуществление
бюджетных полномочий ГРБС и финансового контроля за
подведомственными получателями бюджетных средств"

I. Паспорт подпрограммы
"Осуществление бюджетных полномочий ГРБС и финансового
контроля за подведомственными получателями бюджетных
средств"

Ответственный исполнитель подпрограммы
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Соисполнители подпрограммы
Финансово-аналитический отдел
Программно-целевые инструменты подпрограммы
- Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1;
- Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 № 1372 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района"
Цель подпрограммы
Осуществление бюджетных полномочий ГРБС и финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств, контроля за использованием субсидий, субвенций их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета, формирование сводных отчетов и их аналитика
Задачи подпрограммы
Задача 1. Выполнение бюджетных полномочий ГРБС
Задача 2. Осуществление финансового контроля
Показатели подпрограммы
- уровень исполнения расходов ГРБС за счет средств бюджета муниципального образования Узловский район (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов)
- уровень исполнения расходов ГРБС за счет средств бюджетов всех уровней
- наличие у ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности
- количество утвержденных передвижек ГРБС в сводной бюджетной росписи, произведенных по инициативе ГРБС, за исключением передвижек, вызванных изменением решения о бюджете
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Узловский район. Объемы финансирования подпрограммы на 2014 - 2016 годы устанавливаются в пределах средств, утвержденных в бюджете Узловского района на соответствующий год, носят прогнозируемый характер и подлежат ежегодному уточнению.
Общий объем финансирования подпрограммы - 12121,2 тыс. руб., в том числе по годам:
1-й год реализации:
3961,1 тыс. руб.
2-й год реализации:
3808,9 тыс. руб.
3-й год реализации:
4351,2 тыс. руб.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена в период с 2014 по 2016 год
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Решение проблем, поставленных в подпрограмме, в период 2014 - 2016 годов позволит достичь следующих конечных результатов:
- рост уровня исполнения расходов ГРБС за счет средств бюджета муниципального образования Узловский район (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов) с 90 до 98%;
- рост уровня исполнения расходов ГРБС за счет средств бюджетов всех уровней с 90 до 98%;
- сокращение количества утвержденных передвижек ГРБС в сводной бюджетной росписи, произведенных по инициативе ГРБС, за исключением передвижек, вызванных изменением решения о бюджете, с 40 до 36 шт.;
- увеличение количества ведомственных контрольных мероприятий, проведенных в отчетном периоде, с 17 до 19 ед.;
- уменьшение количества ведомственных контрольных мероприятий, в ходе которых выявлены финансовые нарушения, в отчетном периоде с 16 до 14 ед.

II. Характеристика текущего состояния, основные показатели,
основные проблемы финансово-аналитического сектора

Финансово-аналитический отдел (ФАО) является структурным подразделением комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющим бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС) и ведение сводной аналитической деятельности подведомственных учреждений комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район.
ФАО в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами, распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами и распоряжениями Министерства образования и науки Российской Федерации, законодательством Тульской области, постановлениями и распоряжениями губернатора Тульской области, приказами и распоряжениями министерства образования и культуры Тульской области, департамента образования Тульской области, Уставом муниципального образования Узловский район, решениями Собрания представителей муниципального образования Узловский район, постановлениями и распоряжениями администрации муниципального образования Узловский район, иными муниципальными правовыми актами муниципального образования Узловский район, Положением о комитете культуры администрации муниципального образования Узловский район.
ФАО осуществляет свою деятельность во взаимодействии с учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, подведомственными комитету культуры администрации муниципального образования Узловский район, ее структурными подразделениями, различными органами, предприятиями и организациями.
В соответствии с Положением финансово-аналитический отдел создан в целях реализации комитетом культуры администрации муниципального образования Узловский район бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств и ведения сводной аналитической деятельности.

III. Цели и задачи подпрограммы

Цели подпрограммы - осуществление бюджетных полномочий ГРБС и финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств, контроля за использованием субсидий, субвенций их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета, формирование сводных отчетов и их аналитика. Достижение поставленных целей предполагается посредством решения взаимосвязанных и взаимодополняющих задач.
Задачи подпрограммы:
1. Выполнение бюджетных полномочий ГРБС.
2. Осуществление финансового контроля.

IV. Этапы и сроки реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена в период с 2014 по 2016 год.

V. Основные меры правового регулирования в сфере культуры,
направленные на достижение целей и задач подпрограммы

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993;
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3. Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1;
4. Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 № 1372 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района".

VI. Перечень мероприятий подпрограммы "Осуществление
бюджетных полномочий ГРБС и финансового контроля за
подведомственными получателями бюджетных средств"

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. рублей)
Ответственный исполнитель
Всего
2014
2015
2016

Расходы на обеспечение деятельности финансово-аналитического отдела комитета культуры
2014 - 2016 гг.
12121,2
3961,1
3808,9
4351,2
Финансово-аналитический отдел комитета культуры

VII. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы
Наименование показателей результативности
Значения показателей результативности по годам реализации подпрограммы
1-й год - 2014 г.
2-й год - 2015 г.
3-й год - 2016 г.
Цели. Осуществление бюджетных полномочий ГРБС и финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств, контроля за использованием субсидий, субвенций их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета, формирование сводных отчетов и их аналитика
Задача 1.
Выполнение бюджетных полномочий ГРБС
- уровень исполнения расходов ГРБС за счет средств бюджета муниципального образования Узловский район (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов), %

Ур = 100% x Ркис / Ркпр, где

Ркис - кассовые расходы ГРБС за счет средств бюджета муниципального образования Узловский район (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов) в отчетном периоде;
Ркпр - плановые расходы ГРБС за счет средств бюджета муниципального образования Узловский район (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов) в соответствии с кассовым планом по расходам за отчетный период
90
95
98

- уровень исполнения расходов ГРБС за счет средств бюджетов всех уровней, %

У = 100% x Ркр / Рпр, где

Ркр - кассовые расходы ГРБС за счет средств бюджетов всех уровней в отчетном периоде;
Рпр - плановые расходы ГРБС за счет средств бюджетов всех уровней в соответствии с кассовым планом по расходам за отчетный период
90
95
98
- наличие у ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.
0
0
0
- количество утвержденных передвижек ГРБС в сводной бюджетной росписи, произведенных по инициативе ГРБС, за исключением передвижек, вызванных изменением решения о бюджете, шт.
40,0
38,0
36,0
Задача 2.
Осуществление финансового контроля
- количество ведомственных контрольных мероприятий, проведенных в отчетном периоде, ед.
17
18
19
- количество ведомственных контрольных мероприятий, в ходе которых выявлены финансовые нарушения, в отчетном периоде, ед.
16
15
14

VIII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Принятие данной подпрограммы позволит обеспечить:
- результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств подведомственных учреждений комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
- ведение реестра расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;
- составление, ведение бюджетной росписи, распределение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по получателям бюджетных средств и исполнение соответствующей части бюджета;
- формирование муниципальных заданий, плана финансово-хозяйственной деятельности и контроль за их выполнением;
- контроль за соблюдением получателями субвенций, межбюджетных субсидий и иных субсидий условий, установленных при их предоставлении;
- организацию и осуществление ведомственного финансового контроля в сфере своей деятельности;
- формирование бюджетной отчетности ГРБС;
- контроль за исполнением лимитов бюджетных обязательств и сметы доходов и расходов средств;
- представление сведений, необходимых для составления среднесрочного финансового плана и (или) проекта бюджета;
- представление сведений для составления и ведения кассового плана;
- формирование и представление бюджетной отчетности главного администратора доходов бюджета;
- анализ финансово-хозяйственной деятельности по данным финансовых, бухгалтерских и статистических отчетов, разработка мер по устранению выявленных недостатков;
- проведение ревизионных проверок;
- ведение бухгалтерского учета комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район;
- составление ежемесячных, квартальных и ежегодных отчетов по финансовой деятельности в вышестоящие органы, органы статистического наблюдения и по запросам;
- осуществление иных полномочий, установленных Бюджетным кодексом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.
Осуществление бюджетных полномочий ГРБС и финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств, контроля за использованием субсидий, субвенций их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета, формирование сводных отчетов и их аналитику обеспечивает штат финансово-аналитического отдела в количестве 13 единиц.
Объем финансирования подпрограммы "Осуществление бюджетных полномочий ГРБС и финансового контроля за подведомственными получателями бюджетных средств" осуществляется в порядке, установленном для исполнения районного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов
Единица измерения
Потребность (тыс. руб.)
Всего
В том числе по годам
2014
2015
2016
Финансовые ресурсы
тыс. руб.
12121,2
3961,1
3808,9
4351,2
В том числе:





бюджет МО Узловский район
тыс. руб.
12121,2
3961,1
3808,9
4351,2

Обоснование объемов финансирования в разрезе каждого мероприятия приведено в разделе VI подпрограммы.

IX. Система управления реализацией подпрограммы

Механизм управления реализацией подпрограммы базируется на принципах партнерства, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников подпрограммы.
Решение задачи по формированию и эффективному управлению реализацией подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления на основе разграничения уровней управления и распределения функций между органами управления.
Управление реализацией подпрограммы будет осуществляться на двух уровнях:
тактико-оперативный уровень - комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности;
исполнительский уровень - финансово-аналитический отдел.
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности:
- осуществляет финансирование, контроль исполнения программы, целевое и эффективное использование средств;
- осуществляет реализацию подпрограммы;
- осуществляет управление деятельностью исполнителей мероприятий подпрограммы в рамках выполнения программных мероприятий;
- осуществляет отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию подпрограммы в соответствии с действующим законодательством;
- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, показатели результативности;
- с учетом хода реализации подпрограммы подготавливает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы;
- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы.
Финансово-аналитический отдел - исполнитель подпрограммы - в рамках своей компетенции:
- вносит предложения об уточнении показателей результативности, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма ее реализации;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;
- исполняет мероприятия подпрограммы, ориентируясь на показатели результативности.

X. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
по управлению рисками с целью минимизации их влияния
на достижение целей подпрограммы

Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий подпрограммы на ситуацию в сфере культуры. Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факторы:
- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы;
- несвоевременное выполнение работ.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматриваются:
- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей подпрограммы;
- мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий подпрограммы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов тактических задач.

Подпрограмма
муниципальной программы "Развитие культуры и архивного дела
Узловского района на 2014 - 2016 годы" "Обеспечение
деятельности комитета культуры администрации муниципального
образования Узловский район"

I. Паспорт подпрограммы
"Обеспечение деятельности комитета культуры администрации
муниципального образования Узловский район"

Ответственный исполнитель подпрограммы
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Соисполнители подпрограммы
-
Программно-целевые инструменты подпрограммы
- Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1;
- Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 № 1372 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района"
Цель подпрограммы
Решение вопросов местного значения в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, архивной работы, отнесенных к компетенции муниципального образования Узловский район законодательством Российской Федерации, законодательством Тульской области, нормативно-правовыми актами администрации муниципального образования Узловский район
Задачи подпрограммы
Задача 1. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования Узловский район физической культуры, массового спорта, организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
Задача 2. Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью
Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования в области искусства и спорта
Задача 4. Создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности, обеспечение доступности населения муниципального образования Узловский район к культурным ценностям, услугам культуры
Показатели подпрограммы
- увеличение числа жителей муниципального образования Узловский район, регулярно занимающихся физической культурой и спортом;
- выполнение плана спортивно-массовых мероприятий;
- исполнение мероприятий межпоселенческого характера с молодежью в рамках циклограммы;
- сохранение сети учреждений дополнительного образования;
- увеличение доли муниципальных учреждений культуры, соответствующих техническим требованиям;
- число культурно-просветительских мероприятий;
- количество мероприятий в сфере традиционной народной культуры, проводимых на территории Узловского района
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена в период с 2014 по 2016 год
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Узловский район. Объемы финансирования подпрограммы на 2014 - 2016 годы устанавливаются в пределах средств, утвержденных в бюджете Узловского района на соответствующий год, носят прогнозируемый характер и подлежат ежегодному уточнению.
Общий объем финансирования подпрограммы - 5842,3 тыс. руб., в том числе по годам:
1-й год реализации:
1995,0 тыс. руб.
2-й год реализации:
1852,3 тыс. руб.
3-й год реализации:
1995,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Решение проблем, поставленных в подпрограмме, в период 2014 - 2016 годов позволит достичь следующих конечных результатов:
- увеличение числа жителей муниципального образования Узловский район, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, с 15,1 до 15,5%;
- увеличение доли муниципальных учреждений культуры, соответствующих техническим требованиям, с 50 до 70%;
- увеличение числа культурно-просветительских мероприятий со 198 до 200 ед.;
- увеличение количества мероприятий в сфере традиционной народной культуры, проводимых на территории Узловского района, с 39 до 41 ед.

II. Характеристика основной деятельности комитета культуры
администрации муниципального образования
Узловский район

Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район (в дальнейшем именуемый по тексту - комитет культуры) является муниципальным отраслевым органом администрации муниципального образования Узловский район в соответствии с Уставом муниципального образования Узловский район, осуществляющим управление в области культуры, искусства, охраны историко-культурного наследия, физической культуры и спорта, молодежной политики, в сфере архивного дела, и входит в структуру администрации муниципального образования Узловский район.
Учредителем комитета культуры является муниципальное образование Узловский район. Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация муниципального образования Узловский район.
Комитет культуры является юридическим лицом, зарегистрирован в качестве муниципального казенного учреждения.
Комитет культуры является главным распорядителем бюджетных средств муниципального образования Узловский район, выделяемых на развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта и архивного дела.
Комитет культуры имеет структурное подразделение - финансово-аналитический отдел.
Комитет культуры взаимодействует с органами и структурными подразделениями администрации муниципального образования Узловский район, с администрациями других муниципальных образований, с организациями и учреждениями областных и федеральных органов государственного управления в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, общественными организациями, средствами массовой информации по вопросам, входящим в его компетенцию.
Комитет культуры в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Тульской области, Уставом муниципального образования Узловский район, нормативно-правовыми актами администрации муниципального образования Узловский район.
Объектами управленческой деятельности комитета культуры являются муниципальные учреждения:
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств (МОУДОД ДШИ);
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа (МБУДО ДЮСШ);
- муниципальное учреждение дополнительного образования детей Детский (подростковый) центр (МУДОД ДПЦ);
- муниципальное межпоселенческое учреждение Центр молодежной политики (ММУ ЦМП);
- муниципальное бюджетное учреждение культуры Узловский художественно-краеведческий музей (МБУК УХКМ);
- муниципальное казенное учреждение муниципального образования Узловский район "Объединенный муниципальный архив" (МКУ МОУР "Объединенный муниципальный архив").

III. Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы - решение вопросов местного значения в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, архивной работы, отнесенных к компетенции муниципального образования Узловский район законодательством Российской Федерации, законодательством Тульской области, нормативно-правовыми актами администрации муниципального образования Узловский район.
Достижение поставленной цели предполагается посредством решения взаимосвязанных и взаимодополняющих задач.
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования Узловский район физической культуры, массового спорта, организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
2. Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью.
3. Организация предоставления дополнительного образования в области искусства и спорта.
4. Создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности, обеспечение доступности населения муниципального образования Узловский район к культурным ценностям, услугам культуры.

IV. Этапы и сроки реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена в период с 2014 по 2016 год.

V. Основные меры правового регулирования в сфере культуры,
направленные на достижение целей и задач подпрограммы

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
3. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре".
4. Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 № 1372 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района".

VI. Перечень мероприятий подпрограммы "Обеспечение
деятельности комитета культуры администрации муниципального
образования Узловский район"

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. рублей)
Ответственный исполнитель
Всего
2014
2015
2016

Расходы на обеспечение деятельности комитета культуры
2014 - 2016 гг.
5842,3
1995,0
1852,3
1995,0
Комитет культуры

VII. Перечень показателей результативности
и эффективности подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы
Наименование показателей результативности
Значения показателей результативности по годам реализации подпрограммы
1-й год - 2014 г.
2-й год - 2015 г.
3-й год - 2016 г.
Цель. Осуществление бюджетных полномочий ГРБС и финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств, контроля за использованием субсидий, субвенций их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета, формирование сводных отчетов и их аналитика
Задача 1.
Выполнение бюджетных полномочий ГРБС
- уровень исполнения расходов ГРБС за счет средств бюджета муниципального образования Узловский район (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов), %

Ур = 100% x Ркис / Ркпр, где

Ркис - кассовые расходы ГРБС за счет средств бюджета муниципального образования Узловский район (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов) в отчетном периоде;
Ркпр - плановые расходы ГРБС за счет средств бюджета муниципального образования Узловский район (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов) в соответствии с кассовым планом по расходам за отчетный период
90
95
98

- уровень исполнения расходов ГРБС за счет средств бюджетов всех уровней, %

У = 100% x Ркр / Рпр, где

Ркр - кассовые расходы ГРБС за счет средств бюджетов всех уровней в отчетном периоде;
Рпр - плановые расходы ГРБС за счет средств бюджетов всех уровней в соответствии с кассовым планом по расходам за отчетный период
90
95
98

- наличие у ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.
0
0
0

- количество утвержденных передвижек ГРБС в сводной бюджетной росписи, произведенных по инициативе ГРБС, за исключением передвижек, вызванных изменением решения о бюджете, шт.
40,0
38,0
36,0
Задача 2.
Осуществление финансового контроля
- количество ведомственных контрольных мероприятий, проведенных в отчетном периоде, ед.
17
18
19

количество ведомственных контрольных мероприятий, в ходе которых выявлены финансовые нарушения, в отчетном периоде, ед.
16
15
14

VIII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Принятие данной подпрограммы позволит обеспечить:
- координацию деятельности муниципальных учреждений культуры, дополнительного образования, молодежной политики, физической культуры, спорта и архивного дела муниципального образования Узловский район;
- сбор статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры, дополнительного образования, молодежной политики, физической культуры, спорта и архивного дела муниципального образования Узловский район, и представление указанных данных в органы государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
- участие в разработке и реализации планов комплексного социально-экономического развития муниципального образования Узловский район в области культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта;
- разработку ведомственных целевых программ развития в муниципальном образовании Узловский район в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, архивного дела;
- принятие участия в формировании бюджета муниципального образования Узловский район в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, архивного дела;
- осуществление иных вопросов в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, архивного дела в соответствии с действующим законодательством.
Решение вопросов местного значения в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, архивной работы, отнесенных к компетенции муниципального образования Узловский район законодательством Российской Федерации, законодательством Тульской области, нормативно-правовыми актами администрации муниципального образования Узловский район, обеспечивает штат комитета культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Узловский район в количестве 7 единиц.
Объем финансирования подпрограммы "Обеспечение деятельности комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район" осуществляется в порядке, установленном для исполнения районного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов
Единица измерения
Потребность (тыс. руб.)
Всего
В том числе по годам
2014
2015
2016
Финансовые ресурсы
тыс. руб.
5842,3
1995,0
1852,3
1995,0
В том числе:





бюджет МО Узловский район
тыс. руб.
5842,3
1995,0
1852,3
1995,0

Обоснование объемов финансирования в разрезе каждого мероприятия приведено в разделе VI подпрограммы.

IX. Система управления реализацией подпрограммы

Исполнение подпрограммы осуществляется комитетом культуры администрации муниципального образования Узловский район.
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район в рамках своей компетенции:
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию программы;
- исполняет мероприятия программы, ориентируясь на показатели результативности.
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район отчитывается о результатах своей деятельности перед главой администрации муниципального образования Узловский район.

X. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
по управлению рисками с целью минимизации их влияния
на достижение целей подпрограммы

Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий подпрограммы на ситуацию в сфере культуры. Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факторы:
- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы;
- несвоевременное выполнение работ.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматриваются:
- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей подпрограммы;
- мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий подпрограммы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов тактических задач.


------------------------------------------------------------------