ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июля 2013 г. № 379

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.06.2013 № 306 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛЕКСИН
АЛЕКСИНСКОГО РАЙОНА НА 2013 - 2015 ГОДЫ"

В соответствии со статьей 34 Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области постановляет:
1. Внести в Постановление правительства Тульской области от 26.06.2013 № 306 "Об утверждении Региональной программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Алексин Алексинского района на 2013 - 2015 годы" следующие изменения:
а) в названии, пункте 1 Постановления, в названии приложения к Постановлению, в названиях разделов 2, 4 приложения к Постановлению текст "система коммунальной инфраструктуры" в соответствующих падежах заменить текстом "система теплоснабжения" в соответствующих падежах;
б) раздел 1 приложения к Постановлению изложить в новой редакции (приложение № 1);
в) в разделе 5 приложения к Постановлению текст "Информация об объеме и источниках финансирования мероприятий приведена в приложении № 4 региональной программы." заменить текстом:
"Финансовые потребности для реализации региональной программы составляют: 122177560,22 руб., в том числе:
1) заемные средства участника программы (кредит) - 7499998,00 руб.:
в 2013 году - 7499998,00 руб.;
2) собственные средства участника программы - 52062207,36 руб.:
в 2013 году - 11028341,79 руб.;
в 2014 году - 19862461,00 руб.;
в 2015 году - 21171404,57 руб.;
3) средства Фонда - 301205,02 руб.:
в 2013 году - 56640,10 руб.;
в 2014 году - 214588,44 руб.;
в 2015 году - 29976,48 руб.;
4) средства бюджета Тульской области - 42314149,84 руб.:
в 2013 году - 45377,37 руб.;
в 2014 году - 21208338,12 руб.;
в 2015 году - 21060434,35 руб.;
5) средства местного бюджета - 20000000,00 руб.:
в 2014 году - 10000000,00 руб.;
в 2015 году - 10000000,00 руб.";
г) раздел 7 приложения к Постановлению изложить в новой редакции (приложение № 2);
д) приложения N№ 1 - 5 к Региональной программе по модернизации системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Алексин Алексинского района на 2013 - 2015 годы изложить в новой редакции (приложения N№ 3 - 7).
2. Управлению пресс-службы правительства Тульской области опубликовать Постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Первый заместитель губернатора
Тульской области - председатель
правительства Тульской области
Ю.М.АНДРИАНОВ





Приложение № 1
к Постановлению правительства
Тульской области
от 24.07.2013 № 379

Раздел I. Паспорт Региональной программы
по модернизации системы теплоснабжения
муниципального образования город Алексин
Алексинского района на 2013 - 2015 годы


1. Наименование Региональная программа по модернизации системы
региональной теплоснабжения муниципального образования город Алексин
программы Алексинского района на 2013 - 2015 годы (далее -
региональная программа)

2. Основание для Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ
разработки "О теплоснабжении";
региональной Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде
программы содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства"

3. Заказчик Министерство строительства и жилищно-коммунального
региональной хозяйства Тульской области;
программы администрация муниципального образования город Алексин
Алексинского района

4. Разработчик Общество с ограниченной ответственностью "Алексинская
региональной тепло-энерго компания"
программы

5. Участник Общество с ограниченной ответственностью "Алексинская
региональной тепло-энерго компания"
программы

6. Цель Повышение надежности и эффективности эксплуатации
региональной системы теплоснабжения;
программы обеспечение установленного нормативами качества
коммунальных услуг, предоставляемых с использованием
системы теплоснабжения

7. Задачи Снижение уровня потерь тепловой энергии;
региональной повышение эффективности деятельности предприятия в сфере
программы теплоснабжения;
понижение затрат на выработку, передачу и реализацию
тепловой энергии

8. Целевые Доля тепловой энергии, поданной в соответствии с
показатели установленными требованиями в части температурных и
реализации гидравлических режимов;
региональной аварийность систем теплоснабжения;
программы уровень потерь тепловой энергии;
доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета;
резерв мощностей по производству тепловой энергии;
динамика удельных показателей операционных расходов

9. Сведения о С 1 июля 2013 года по 31 декабря 2015 года:
сроках и этапах 01.07.2013 - 31.12.2015 - строительство модульной
реализации котельной 9,8 МВт по адресу: г. Алексин,
региональной ул. Болотова, д. 16-а МКР № 4;
программы 01.01.2015 - 31.12.2015 - реконструкция котельной
МКР Петровское. Замена водогрейного котла КВГМ-10-150
на котел КВГ-14-150;
01.01.2014 - 31.12.2015 - модернизация тепловых сетей:
замена участка тепловой сети 1-го контура ул. Пахомова
МКР Соцгород; замена трубопроводов 1-го контура ТЭЦ -
МКР Соцгород (от ЦТП кв. 28 до надземной прокладки);
01.01.2014 - 31.12.2014 - перевооружение основного
оборудования котельной МКР № 1: замена водогрейного
котла КВГМ-10-150 стационарный № 1;
01.01.2015 - 31.12.2015 - перевооружение основного
оборудования котельной МКР № 1: замена водогрейного
котла КВГМ-10-150 стационарный № 2

10. Сведения об Объем финансирования региональной программы
объемах и 122177560,22 руб., в том числе:
источниках заемные средства участника программы (кредит) -
финансирования 7499998,00 руб.:
региональной 2013 год - 7499998,00 руб.;
программы с собственные средства участника программы -
учетом НДС 52062207,36 руб.:
2013 год - 11028341,79 руб.;
2014 год - 19862461,00 руб.;
2015 год - 21171404,57 руб.;
средства Фонда - 301205,02 руб.:
2013 год - 56640,10 руб.;
2014 год - 214588,44 руб.;
2015 год - 29976,48 руб.;
средства бюджета Тульской области - 42314149,84 руб.:
2013 год - 45377,37 руб.;
2014 год - 21208338,12 руб.;
2015 год - 21060434,35 руб.;
средства местного бюджета - 20000000,00 руб.:
2014 год - 10000000,00 руб.;
2015 год - 10000000,00 руб.






Приложение № 2
к Постановлению правительства
Тульской области
от 24.07.2013 № 379

Раздел VII. Прогноз расходов населения
на коммунальные услуги

Расчет прогнозного совокупного платежа населения г. Алексина Алексинского района за коммунальные услуги на период реализации региональной программы ООО "Алексинская тепло-энерго компания" по модернизации системы коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения муниципального образования город Алексин Алексинского района на 2013 - 2015 годы.
1. Определение прогнозируемой совокупной платы граждан за коммунальные услуги.
1.1. Расчет прогнозной платы граждан, проживающих в МКД с централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением, газовыми плитами. Общее количество семей (граждан) - 47025 человек.


Виды услуг Установленный Ед. изм. Тариф Плата за 2014 год 2015 год
норматив 2013 г. коммунальные
услуги, руб. Коэффициент Плата за Коэффициент Плата за
роста коммунальные роста коммунальные
услуги, руб. услуги, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Холодное 7,62 куб. м 16,87 6045035,54 1,10 6649539,09 1,11 7347740,69
водоснабжение

Горячее 3,05 куб. м 94,31 13526529,64 1,11 15014447,90 1,11 16666037,17
водоснабжение

Водоотведение 10,68 куб. м 10,27 5157871,29 1,10 5673658,42 1,11 6269392,55

Отопление 0,016 Гкал на 1 м2 1621,73 28839982,99 1,06 30570381,97 1,11 33933123,98

Электроснабжение 60 кВт. час 3,36 9480240,00 1,14 10760072,40 1,14 12212682,17

Газоснабжение 11,8 куб. м 4,02331 2232514,60 1,15 2567391,79 1,15 2952500,56

ИТОГО 65282174,05 71235491,56 79381477,13


1.2. Расчет прогнозной платы граждан, проживающих в МКД с газовыми плитами и холодным водоснабжением, водоотведением, индивидуальным теплоснабжением. Общее количество семей (граждан) - 12722 человека.


Виды услуг Установленный Ед. изм. Тариф Плата за 2014 год 2015 год
норматив 2013 г. коммунальные
услуги, руб. Коэффициент Плата за Коэффициент Плата за
роста коммунальные роста коммунальные
услуги, руб. услуги, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Холодное 6,84 куб. м 16,87 1468001,76 1,10 1614801,93 1,11 1784356,14
водоснабжение

Водоотведение 6,84 куб. м 10,27 446839,89 1,10 491523,88 1,11 543133,89

Электроснабжение 60 кВт.час 3,36 2564755,20 1,14 2910997,15 1,14 3303981,77

Газоснабжение 8,3 куб. м 4,02331 699436,31 1,15 804351,76 1,15 925004,52

ИТОГО 5179033,16 5821674,73 6556476,32


Общая совокупная плата граждан за все потребляемые услуги.
2013 год (65282,1 + 5179,1) = 70461,2 тыс. руб. в месяц; 845534,8 тыс. руб. в год;
2014 год (71235,4 + 5821,8) = 77057,2 тыс. руб. в месяц; 924686,4 тыс. руб. в год;
2015 год (79381,4 + 6556,6) = 85938,0 тыс. руб. в месяц; 1031255,9 тыс. руб. в год.
Сопоставление прогнозного совокупного платежа населения г. Алексина Алексинского района за коммунальные услуги с прогнозами доходов населения:


Показатель Ед. изм. 2013 год 2014 год 2015 год

Среднемесячный доход руб. 17732,3 18512,5 19364,1
на 1 человека


2. Определение критериев доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги.
Расчет критериев доступности осуществляется в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 23.08.2010 № 378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги".
2.1. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи.
Общая численность населения МО город Алексин Алексинского района, проживающего в МКД с централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением, газовыми плитами, оборудованных приборами учета, составляет по состоянию на 01.01.2013 59,7 тыс. человек.
2013 год: 845534,8 тыс. руб. / (59,7 тыс. чел. x 12 мес. x 17732,3 руб.) x 100 = 6,6%
2014 год: 924686,4 тыс. руб. / (59,7 тыс. чел. x 12 мес. x 18512,5 руб.) x 100 = 7,0%
2015 год: 1031255,9 тыс. руб. / (59,7 тыс. чел. x 12 мес. x 19364,1 руб.) x 100 = 7,8%
Данный критерий соответствует уровню доступности.
2.2. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума.
Количество семей всего - 31936.
Количество семей с доходами ниже прожиточного минимума - 3098.
Доля семей с доходами ниже прожиточного минимума



Данный критерий соответствует уровню доступности.

2.3. Уровень собираемости по данным формы статистической отчетности № 22-ЖКХ (сводная).

млн. руб.

Коммунальные услуги всего В том числе услуги теплоснабжения

начислено оплачено % собираемости начислено оплачено % собираемости

1 2 3 4 5 6 7

2010 год 639,7 615,1 96,15 373,0 357,9 95,96

2011 год 716,0 702,8 98,16 422,6 414,1 97,99

2012 год 723,0 712,2 98,51 432,3 425,6 98,45


Данный критерий соответствует уровню доступности.
2.4. Доля получателей субсидии.
2013 год: количество семей, получающих субсидию, - 497, что составляет 1,6%.
Данный критерий соответствует уровню доступности.
Прогнозируемый уровень совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги для населения г. Алексина Алексинского района с учетом реализации региональной программы соответствует критериям доступности, в связи с чем не препятствует возмещению утвержденных объемов инвестиционных затрат за счет тарифных источников.





Приложение № 3
к Постановлению правительства
Тульской области
от 24.07.2013 № 379

Приложение № 1
к Региональной программе по модернизации
системы теплоснабжения муниципального
образования город Алексин Алексинского
района на 2013 - 2015 годы

СОСТАВ
ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Наименование субъекта Российской Федерации Тульская область

Наименование муниципального образования Муниципальное образование
город Алексин Алексинского
района

Наименование участника Общество с ограниченной
ответственностью
"Алексинская тепло-энерго
компания"


№ Наименование Адрес Тип Год ввода в Остаточная Уровень Мощность Реквизиты Собственник Право владения объектом
п/п объекта объекта объекта эксплуатацию сметная износа актов о объекта
стоимость государственной вид права срок начала срок основание права
регистрации владения действия права окончания
руб. % протяженность вещных прав объектом действия
сетей права

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Модульная Тульская Здание 2015 37920, 00 0,00 9,8 МВт ООО "Алексинская Собственность С момента Свидетельство о
1 котельная обл., тепло-энерго государственной государственной
г. Алексин, компания" регистрации регистрации
ул. Болотова,
д. 16-а

Тульская Оборудование 1974 0,00 100, 00 11,6 МВт Регистрации Муниципальное Аренда 01.10.2008 01.10.2033 Договор аренды
2 Водогрейный котел обл., не подлежит образование № 8-КИЗО теплосетевого
КВГМ-10 № 1 г. Алексин, город Алексин имущества администрации
ул. 50 лет Алексинского муниципального
Сов. Армии, района образования г. Алексин
д. 2-а Алексинского р-на,
расположенного по
адресу: Тульская обл.,
г. Алексин (правое
побережье)

Водогрейный котел Тульская Оборудование 1996 96076,00 79,9 В 11,6 МВт Регистрации Муниципальное Аренда 01.10.2008 01.10.2033 Договор аренды № 8-КИЗО
3 КВГМ-10 № 2 обл., не подлежит образование теплосетевого имущества
г. Алексин, город Алексин администрации
ул. 50 лет Алексинского муниципального
Сов. Армии, района образования г. Алексин
2-а Алексинского р-на,
расположенного по
адресу: Тульская обл.,
г. Алексин (правое
побережье)

Котел водогрейный Тульская Оборудование 1991 0,00 100, 00 14 МВт Регистрации Муниципальное Аренда 01.07.2009 01.07.2034 Договор аренды
4 КВГМ-30-150 обл., не подлежит образование № 2-КИЗО теплосетевого
г. Алексин, город Алексин имущества администрации
ул. Чехова, Алексинского муниципального
д. 21-а района образования г. Алексин
Алексинского р-на,
расположенного по
адресу: Тульская обл.,
г. Алексин (левое
побережье)

Сооружение - Тульская Сооружение 1976 23222,05 94,88 4093,53 м <*> 71 АБ № 336835 Муниципальное Аренда 01.10.2008 01.10.2033 Договор аренды № 8-КИЗО
5 внутриквартальная обл., образование теплосетевого имущества
тепловая сеть г. Алексин город Алексин администрации
Алексинского муниципального
района образования г. Алексин
Алексинского р-на,
расположенного по
адресу: Тульская обл.,
г. Алексин (правое
побережье)


--------------------------------
<*> Программой предусмотрена замена участка указанной тепловой сети протяженностью 1,22 км.





Приложение № 4
к Постановлению правительства
Тульской области
от 24.07.2013 № 379

Приложение № 2
к Региональной программе по модернизации
системы теплоснабжения муниципального
образования город Алексин Алексинского района
на 2013 - 2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование субъекта Российской Федерации Тульская область

Наименование муниципального образования Муниципальное образование
город Алексин Алексинского
района

Наименование участника Общество с ограниченной
ответственностью
"Алексинская тепло-энерго
компания"


№ Наименование Наименование Адрес объекта Срок Срок Вводимая Протяженность Стоимость Ссылка на
п/п мероприятия объекта модернизации начала окончания мощность сети работ документ/примечание
модернизации работ работ
км руб.

1 Мероприятия по
строительству и
реконструкции:

1.1 Строительство Котельная Тульская 01.01.2013 31.12.2015 9,8 МВт 44745600,00 Инвестиционная
модульной МКР № 4 обл., программа ООО
котельной г. Алексин, "Алексинская тепло-
9,8 МВт ул. Болотова, энерго компания"
по адресу: д. 16-а развития
ул. Болотова, энергосберегающих
д. 16-а МКР № 4 технологий и системы
теплоснабжения
муниципального
образования город
Алексин Алексинского
района на период
2013 - 2017 годов,
утвержденная приказом
министерства
строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Тульской
области № 34
от 23.04.2012

1.2 Реконструкция Котел Тульская 01.01.2015 31.12.2015 14 МВт 14628460,00 Инвестиционная
котельной МКР КВГМ-30-150 обл., программа ООО
Петровское. г. Алексин, "Алексинская тепло-
Замена ул. Чехова, энерго компания"
водогрейного д. 21-а развития
котла энергосберегающих
КВГМ30-150 на технологий и системы
КВГ-14-150 теплоснабжения
муниципального
образования город
Алексин Алексинского
района на период
2013 - 2017 годов,
утвержденная Приказом
министерства
строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Тульской
области № 34
от 23.04.2012

1.3 Модернизация Тепловая сеть 1 Тульская 01.01.2014 31.12.2015 1,22 32180918,61 Локальная смета
тепловых сетей: контура от АТЭЦ обл., "Модернизация
замена участка до ЦТП МКР г. Алексин, тепловых сетей.
тепловой сети Соцгород ул. Пахомова Замена участка
1-го контура протяженностью тепловой сети
ул. Пахомова 340 м п. 1-го контура
МРК ул. Пахомова МКР
Соцгород; Соцгород, локальная
замена смета "Модернизация
1.4 трубопроводов Тепловая сеть тепловых сетей.
1-го контура 1-го контура от Замена участка
ТЭЦ - МКР АТЭЦ тепловой сети
Соцгород (от до ЦТП МКР 1-го контура ТЭЦ-МКР
ЦТП кв. 28 до Соцгород Соцгород (от ЦТП кв.
надземной протяженностью 28 до надземной
прокладки) 880 м п. прокладки)"

1.5 Перевооружение Водогрейный Тульская 01.01.2014 31.12.2014 11,6 МВт 14945960,00 Сводный сметный
основного котел обл., расчет стоимости
оборудования КВГМ-10-150 г. Алексин, строительства,
котельной МКР ст. № 1 ул. 50 лет объектный сметный
№ 1: замена Октября, расчет № ОСР-02-01,
водогрейного д. 2-а смета № ЛСМ-02-01-01,
котла смета № ЛСМ-02-01-02,
КВГМ-10-150 смета № ЛСМ-02-01-03,
стационарный смета № ЛСМ-02-01-04,
№ 1 смета № ЛСМ-02-01-05,
смета № ЛСМ-02-01-06

1.6 Перевооружение Водогрейный Тульская 01.01.2015 31.12.2015 11,6 МВт 14945960,00 Сводный сметный
основного котел обл., расчет стоимости
оборудования КВГМ-10-150 г. Алексин, строительства,
котельной МКР ст. № 2 ул. 50 лет объектный сметный
№ 1: замена Октября, расчет № ОСР-02-01,
водогрейного д. 2-а смета № ЛСМ-02-01-01,
котла смета № ЛСМ-02-01-02,
КВГМ-10-150 смета № ЛСМ-02-01-03,
стационарный смета № ЛСМ-02-01-04,
№ 2 смета № ЛСМ-02-01-05,
смета № ЛСМ-02-01-06

ИТОГО 121446898,61






Приложение № 5
к Постановлению правительства
Тульской области
от 24.07.2013 № 379

Приложение № 3
к Региональной программе по модернизации
системы теплоснабжения муниципального
образования город Алексин Алексинского района
на 2013 - 2015 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование субъекта Российской Федерации Тульская область

Наименование муниципального образования Муниципальное образование
город Алексин Алексинского
района

Наименование участника Общество с ограниченной
ответственностью
"Алексинская тепло-энерго
компания"


Года Доля тепловой Аварийность Уровень Уровень потерь Доля объемов Резерв Динамика
энергии, систем потерь теплоносителя тепловой мощностей по удельных
поданной теплоснабжения тепловой при энергии, расчеты производству операционных
в соответствии энергии транспортировке за которую тепловой расходов
с в закрытых осуществляются энергии, участника
установленными системах с использованием оплачиваемый программы
требованиями теплоснабжения приборов учета потребителями
в части
температурных и
гидравлических
режимов

% шт./км сетей %/км сетей %/км сетей % % %

2010 99,3556 0,165 0,1086 0,5180 15 0 101,9910

2011 99,3555 0,137 0,1065 0,4554 21 0 100,1080

2012 99,3553 0,124 0,1014 0,4550 25 0 100,0000

2013 99,3553 0,114 0,1008 0,4546 30 0 100,3840

2014 99,3580 0,100 0,1004 0,4504 50 0 100,3840

2015 99,3600 0,0740 0,1000 0,4500 70 0 100,3840

2016 99,4000 0,0700 0,0998 0,4440 80 0 97,8130

2017 99,4510 0,0600 0,0993 0,4400 90 0 97,8130

2018 99,4510 0,0550 0,0991 0,4360 100 0 97,8130

2019 99,4510 0,0500 0,0990 0,4320 100 0 97,8130

2020 99,4510 0,0500 0,0989 0,4300 100 0 97,8130






Приложение № 6
к Постановлению правительства
Тульской области
от 24.07.2013 № 379

Приложение № 4
к Региональной программе по модернизации
системы теплоснабжения муниципального
образования город Алексин Алексинского
района на 2013 - 2015 годы

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕМЕ И ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование субъекта Российской Федерации Тульская область

Наименование муниципального образования Муниципальное образование
город Алексин Алексинского
района

Наименование участника Общество с ограниченной
ответственностью
"Алексинская тепло-энерго
компания"


2013 2014 2015
Источники
финансирования 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого по Программе 3025205,48 18630357,26 26564462,20 44334809,08 57141429,93 69915744,83 83014732,08 96083011,61 109130286,61 122177560,22
В том числе:

заемные средства 3000000,00 7499998,00 7499998,00 7499998,00 7499998,00 7499998,00 7499998,00 7499998.00 7499998,00 7499993,00

собственные средства 6490,41 11028341,79 11073404,28 20975474,99 25937298,28 30890802,79 36192288,70 41485867,36 46774037,36 52062207,36
участника программы

средства Фонда 10390,61 56640,10 128781,37 189393,21 236969,71 271228,54 292546,19 301205,02 301205,02 301205,02

средства бюджета 8324,46 45377,37 5362278,55 10669942,89 15967163,94 21253715,49 26529899,18 31795941,23 37055046,23 42314149,84
Тульской области <*>

средства местного 2500000,00 5000000,00 7500000,00 10000000,00 12500000,00 15000000,00 17500000,00 20000000,00
бюджета

другие источники


--------------------------------
<*> Разбивка средств бюджета Тульской области приведена в таблице:


Источники 2013 2014 2015
финансирования
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

средства бюджета 8324,46 45377,37 5362278,55 10669942,89 15967163,94 21253715,49 26529899,18 31795941,23 37055046,23 42314149,84
Тульской области
В том числе:

финансирование 5259105,00 10518210,00 15777315,00 21036420,00 26295525,00 31554630,00 36813735,00 42072838,61
мероприятий
программы

предоставление 8324,46 45377,37 103173,55 151732,89 189848,94 217295,49 234374,18 241311,23 241311,23 241311,23
субсидий на уплату
процентов






Приложение № 7
к Постановлению правительства
Тульской области
от 24.07.2013 № 379

Приложение № 5
к Региональной программе по модернизации
системы теплоснабжения муниципального
образования город Алексин Алексинского района
на 2013 - 2015 годы

РАСЧЕТ
И ОБОСНОВАНИЕ СРОКОВ ОКУПАЕМОСТИ РЕАЛИЗУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование субъекта Российской Федерации Тульская область

Наименование муниципального образования Муниципальное образование
город Алексин Алексинского
района

Наименование участника Общество с ограниченной
ответственностью
"Алексинская тепло-энерго
компания"


№ Наименование показателя Единицы Показатели Показатели, Показатели Показатели
п/п измерения за год, планируемые в случае в случае
предшествующий на момент прекращения изменения
началу реализации завершения оказания объемов
региональной региональной услуг двум отпуска
программы <*> программы <*> крупным на 20%
потребителям

1 2 3 4 5 6 7

1 Объем оказываемой услуги тыс. Гкал 407,56 433,538 390,1842 346,83

2 Тариф руб./Гкал 1302,36 1714,61 1812,01 1724,24

3 Удельные затраты на руб./Гкал 1271,97 1637,75 1728,73 1637,75
ед. продукции

4 Себестоимость руб. 518407909 710026088 674524784 568020871

5 Валовая прибыль руб. 13542500 33324063 32492213 29996663

6 Необходимая валовая руб. 530793749 743350151 707016996 598017533
выручка

7 Финансовый результат, руб. X 19781563 18949713 16454163
связанный с выполнением
региональной программы

8 Объем инвестиций, руб. X 121446899 121446899 121446899
необходимый для
реализации региональной
программы

9 Срок окупаемости годы X 6,1 6,4 7,4
региональной программы



------------------------------------------------------------------