АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТУЛЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 августа 2013 г. № 2825

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ ОТ 14.10.2011 № 2736

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением администрации города Тулы от 21.05.2010 № 1600 "Об утверждении Положения "О порядке разработки и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования город Тула", на основании Устава муниципального образования город Тула администрация города Тулы постановляет:
1. Внести изменение в Постановление администрации города Тулы от 14.10.2011 № 2736 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Тула на период до 2013 года", изложив приложение 1 к данному Постановлению в новой редакции (приложение).
2. Отделу информационных технологий администрации города Тулы разместить Постановление на официальном сайте администрации города Тулы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Опубликовать настоящее Постановление в общественно-политической региональной газете "Тула".
4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансовой, экономической и промышленной политике И.И. Беспалова.
5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава администрации города Тулы
Е.В.АВИЛОВ





Приложение
к Постановлению
администрации города Тулы
от 29.08.2013 № 2825

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА
НА ПЕРИОД ДО 2013 ГОДА"

Паспорт муниципальной целевой программы


Наименование Повышение эффективности бюджетных
муниципальной целевой расходов муниципального образования
программы город Тула на период до 2013 года (далее -
Программа)

------------------------------------------------------------------
--> примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка:
Постановление администрации г. Тулы от 20.09.2011 № 2506 имеет название "Об
утверждении Концепции муниципальной долгосрочной целевой программы
"Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования
город Тула на период до 2013 года", а не "О разработке Концепции
муниципальной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов
муниципального образования город Тула на период до 2013 года".
------------------------------------------------------------------
Дата принятия решения о Постановление администрации города
разработке муниципальной Тулы от 20.09.2011 № 2506 "О разработке
целевой программы (дата Концепции муниципальной целевой программы
и номер соответствующего "Повышение эффективности бюджетных расходов
нормативного акта) муниципального образования город Тула на период
до 2013 года"

Муниципальный заказчик Администрация города Тулы

Основные разработчики Финансовое управление администрации
муниципальной целевой города Тулы
программы

Исполнители Отраслевые (функциональные) и
муниципальной целевой территориальные органы администрации
программы города Тулы

Цели и задачи Цель Программы - повышение эффективности
муниципальной целевой бюджетных расходов муниципального образования
программы город Тула, создание правовых и финансовых
условий для повышения результативности
выполнения муниципальных функций,
обеспечения потребностей населения и организаций
в муниципальных услугах, увеличения их
доступности и качества, реализации долгосрочных
приоритетов и целей социально-экономического
развития муниципального образования город Тула.
Задачи Программы:
а) повышение финансовой гибкости и
сбалансированности бюджета муниципального
образования город Тула;
б) сокращение и реструктуризация просроченной
кредиторской задолженности;
в) снижение долговой нагрузки на бюджет;
г) совершенствование программно-целевых
принципов организации деятельности органов
администрации города Тулы;
д) совершенствование правового положения
муниципальных учреждений;
е) использование прогнозных сводных (отраслевых)
показателей муниципальных заданий в процессе
бюджетного планирования;
ж) создание системы управления качеством
предоставляемых муниципальных услуг;
з) повышение ответственности муниципальных
учреждений за качество и объем предоставляемых
услуг;
и) повышение качества и объективности
планирования бюджетных ассигнований;
к) мониторинг качества финансового менеджмента
главных распорядителей бюджетных средств
муниципального образования город Тула;
л) оптимизация расходов на содержание аппарата
управления;
м) совершенствование ведения реестра расходных
обязательств;
н) сокращение бюджетных расходов на исполнение
отдельных расходных обязательств;
о) развитие единой интегрированной
информационной системы управления общественными
финансами ("электронный бюджет")

Важнейшие целевые Отношение дефицита бюджета муниципального
показатели образования город Тула к доходам без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений,
поступлений от продажи акций и иных форм участия
в капитале, находящихся в собственности
муниципального образования, и снижения остатков
средств на счетах по учету средств местного
бюджета;
отношение объема муниципального долга
муниципального образования город Тула к общему
годовому объему доходов бюджета муниципального
образования город Тула без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений;
объем просроченной кредиторской задолженности
муниципальных учреждений муниципального
образования город Тула;
доля реализованных в полном объеме муниципальных
программ, долгосрочных целевых и ведомственных
целевых программ, адресных инвестиционных
программ муниципального образования город Тула;
доля расходов бюджета муниципального образования
город Тула на реализацию муниципальных программ,
долгосрочных целевых и ведомственных целевых
программ, адресных инвестиционных программ
муниципального образования город Тула в общем
объеме расходов бюджета муниципального
образования город Тула без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений;
доля муниципальных учреждений муниципального
образования город Тула, объем бюджетных
ассигнований для которых определен с учетом
доведенного муниципального задания;
процент отклонения фактического объема расходов
бюджета муниципального образования город Тула
на предоставление муниципальных услуг (работ) от
планового объема расходов бюджета муниципального
образования город Тула на предоставление
муниципальных услуг (работ)

Сроки и этапы реализации 2012 - 2013 годы, в том числе:
муниципальной целевой 2012 год - первый этап;
программы 2013 год - второй этап

Перечень подпрограмм 1) Мероприятия по обеспечению
(мероприятий) долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджета муниципального образования город Тула.
2) Мероприятия по внедрению программно-целевых
принципов организации деятельности органов
администрации города Тулы.
3) Мероприятия по развитию новых форм оказания и
финансового обеспечения муниципальных услуг
(реструктуризация бюджетного сектора).
4) Мероприятия по повышению
эффективности распределения бюджетных средств.
5) Мероприятия по оптимизации функций
органов местного самоуправления, повышению
эффективности их обеспечения.
6) Мероприятия по сокращению бюджетных расходов
на исполнение отдельных расходных обязательств.
7) Мероприятия по созданию информационной среды
и технологий для реализации управленческих
решений, повышению открытости общественного
контроля за деятельностью органов администрации
города Тулы

Объемы и источники Объем финансирования Программы
финансирования, в том составляет 7860,0 тыс. рублей, в том числе:
числе по годам в 2012 году - 2860,0 тыс. рублей;
в 2013 году - 5000,0 тыс. рублей.
Из них:
средства муниципального образования
город Тула - 6555,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году - 1555,0 тыс. рублей;
в 2013 году - 5000,0 тыс. рублей;
средства бюджета Тульской области -
1305,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году - 1305,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные Дефицит бюджета муниципального образования
результаты реализации город Тула в 2012 году составит 9,9%,
муниципальной целевой в 2013 году - 9,9% от объема доходов бюджета
программы и показатели муниципального образования город Тула без учета
социально-экономической утвержденного объема безвозмездных поступлений,
эффективности поступлений от продажи акций и иных форм участия
в капитале, находящихся в собственности
муниципального образования, и снижения остатков
средств на счетах по учету средств местного
бюджета;
полная ликвидация к 2013 году просроченной
кредиторской задолженности;
достижение к 2013 году не менее 95,0% уровня
расходов бюджета муниципального образования
город Тула, формируемых программным методом


1. Содержание проблемы и обоснование
ее решения программно-целевым методом

Проблемы повышения результативности и эффективности бюджетных расходов на протяжении ряда лет определяются в Бюджетных посланиях Президента Российской Федерации как центральная задача бюджетной политики. Для реализации поставленных целей Правительство Российской Федерации разработало программу по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года и утвердило ее распоряжением от 30.06.2010 № 1101-р.
На региональном уровне разработана и утверждена Концепция долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области на период до 2013 года" (Постановление администрации Тульской области от 30.05.2011 № 428), а также долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области на период до 2013 года" (Постановление администрации Тульской области от 21.06.2011 № 476).
В указанных документах органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления рекомендовано разработать и реализовать аналогичные региональные и муниципальные программы.
Муниципальная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Тула на период до 2013 года" (далее - Программа) разработана во исполнение вышеуказанного распоряжения Правительства Российской Федерации и Концепции муниципальной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области на период до 2013 года".
За период с 2008 года по 2010 год в муниципальном образовании город Тула проведен целый комплекс мероприятий, направленных на повышение качества управления общественными финансами. Преобразования в 2009 - 2010 годах осуществлялись в рамках муниципальной целевой программы "Реформирование финансов муниципального образования город Тула на 2009 - 2010 годы", утвержденной Постановлением администрации города Тулы от 24.02.2009 № 252 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Реформирование финансов муниципального образования город Тула на 2009 - 2010 годы" с использованием опыта федерального уровня в разработке нормативно-правовой базы, направленной на реформирование бюджетно-налоговой сферы, при одновременном продолжении собственных инициатив.
В течение указанного периода были внедрены и усовершенствованы новые на тот момент инструменты управления общественными финансами.
Несмотря на достигнутые результаты в сфере управления общественными финансами в муниципальном образовании город Тула, остается ряд проблем, часть из которых характерна в целом для всей бюджетной системы Российской Федерации:
раздельное планирование программных и непрограммных, капитальных и текущих расходов;
применение программно-целевых инструментов планирования остается формальным и слабо увязанным с бюджетным процессом;
медленно осуществляется реструктуризация бюджетной сети;
ограниченный опыт внедрения государственных и муниципальных заданий.
В соответствии с утвержденной Концепцией социально-экономического развития города Тулы в основу формирования стратегической цели социально-экономического развития города Тулы положены следующие принципы:
1. Стратегическая цель ориентирована "на потребителя" в лице населения города - как существующего, так и потенциального (которое родится в городе или приедет в город), направлена на удовлетворение фактических и будущих потребностей туляков.
2. Стратегическая цель формулируется достаточно кратко, но при этом содержит возможность для "развертывания" в систему задач.
3. Степень достижения стратегической цели может быть оценена с помощью системы индикаторов.
Падение доходов бюджетов различных уровней в условиях мирового финансового кризиса привело к необходимости корректировки федерального бюджета, бюджета Тульской области и бюджета муниципального образования город Тула, сдерживанию роста муниципальных расходов. Учет данных факторов обязывает формировать ответственную бюджетную политику, которая будет служить одним из ключевых инструментов достижения долгосрочных целей.
Основой бюджетной и налоговой политики на 2011 год и плановый период 2012 - 2013 годов, реализуемой администрацией города Тулы, является повышение эффективности муниципальных финансов и создание условий для стабильного экономического и социального развития города.
Для достижения этих целей основными направлениями бюджетной и налоговой политики определены:
- проведение модернизации бюджетной сферы, повышение ее эффективности и достижение конкретных результатов;
- проведение оценки эффективности расходных обязательств, наличие ресурсов для их исполнения;
- проведение сбалансированной налоговой политики, требующей целенаправленной работы органов местного самоуправления по увеличению налогового потенциала территории и соответственно налоговых доходов бюджета города, и задействование имеющихся резервов.
Программа напрямую нацелена на решение задач, определенных стратегией социально-экономического развития города Тулы.
В последние годы формирование и исполнение бюджета муниципального образования город Тула осуществлялось в напряженных условиях.
Ресурс роста бюджетных доходов в значительной степени исчерпан в 2010 году. Если в 2008 году темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города по отношению к уровню 2007 года составлял 1,32, то темп роста планируемых налоговых и неналоговых доходов в 2011 году к уровню 2010 года составляет 1,07. В 2007 - 2008 годах бюджет города Тулы исполнялся с дефицитом, в 2009 - I полугодии 2011 года - с профицитом.
В 2012 - 2013 годах объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города предварительно прогнозируется на уровне около 5000,0 млн. рублей.
Объем расходов бюджета города Тулы, осуществляемых непосредственно через областные и муниципальные долгосрочные целевые программы, в 2007 году составлял 601,2 млн. рублей (8,6% к общим расходам бюджета), в 2008 году - 785,0 млн. рублей (9,4%), в 2009 году - 624,9 млн. рублей (9,3%), в 2010 году этот показатель составил 579,0 млн. рублей (7,5%). В течение 2009 - 2010 годов наблюдается снижение темпа роста расходов на реализацию долгосрочных целевых программ. При росте объема бюджетных расходов, реализуемых программно-целевым методом, их доля в общих расходах бюджета муниципального образования город Тула оставалась незначительной.
В 2011 году в бюджет города включены ведомственные программы развития в объеме 100,9 млн. рублей в сферах образования, здравоохранения, культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики. Приказами отраслевых (функциональных) органов администрации города в 2011 году в отраслях социально-культурной сферы утверждены ведомственные программы функционирования в объеме 2859,8 млн. рублей, что позволило увеличить расходы, осуществляемые программно-целевым методом, до 58,2% к общим расходам бюджета. Основная доля расходов бюджета, осуществляемых программно-целевым методом, приходится на отрасли социально-культурной сферы города.
По состоянию на 1 января 2009 года был достигнут максимальный объем муниципального долга в объеме 1148,2 млн. рублей, или 23,4% к собственным доходам бюджета муниципального образования город Тула. За период с 2007 по 2010 год в 2009 году расходы на обслуживание муниципального долга достигли максимального значения и составили 116,1 млн. руб.
Для обеспечения сбалансированности бюджета в последние годы привлекались коммерческие кредиты и в декабре 2008 года бюджетный кредит из бюджета Тульской области.
Жесткая политика в сфере привлечения кредитов коммерческих банков для исполнения бюджета города позволила получить определенные положительные результаты. По состоянию на 1 июля 2011 года кредиты коммерческих банков были погашены, размер муниципального долга бюджета в виде бюджетного кредита из бюджета Тульской области составлял 136,7 млн. руб., за первое полугодие 2011 года расходы на обслуживание муниципального долга составили 7,2 млн. руб.
Сложность современной экономической ситуации и связанные с этим проблемы формирования и исполнения бюджета не должны рассматриваться в качестве основания для отказа от ранее определенных стратегических целей.
Таким образом, основным источником оптимизации расходов бюджета города для обеспечения решения вопросов социально-экономического развития муниципального образования город Тула должно стать повышение эффективности использования бюджетных расходов и снижение финансовых потерь.
В этих условиях для устойчивого экономического развития муниципального образования город Тула, муниципального сектора экономики и функционирования финансово-бюджетной системы города необходимо повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления с применением оценки результативности деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города.
Решение такой масштабной задачи требует эффективного взаимодействия всех органов администрации города.
Повышение эффективности бюджетных расходов в целях оптимизации ограниченных ресурсов бюджета города, повышения результативности функционирования органов исполнительной власти, ориентированной на предоставление высококачественных муниципальных услуг населению путем внедрения методов управления результатами и технологий финансового и бюджетного контроля, предлагается осуществить программно-целевым методом.

2. Цели, задачи, основные мероприятия
и сроки решения проблемы

Цель Программы - повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Тула, создание правовых и финансовых условий для повышения результативности выполнения муниципальных функций, обеспечения потребностей населения и организаций в муниципальных услугах, увеличения их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования город Тула.
Достижение цели Программы обеспечивается в результате решения следующих основных задач:
а) повышение финансовой гибкости и сбалансированности бюджета муниципального образования город Тула.
Для решения настоящей задачи планируется реализация следующих основных мероприятий:
проведение регулярной оценки ожидаемого исполнения доходной части бюджета муниципального образования город Тула с целью анализа и оценки рисков неисполнения действующих бюджетных обязательств;
анализ состояния задолженности в бюджет муниципального образования город Тула по налоговым и неналоговым доходам бюджета;
оценка причин временных кассовых разрывов, возникавших при исполнении бюджета муниципального образования город Тула, и их финансовых последствий;
совершенствование методов прогнозирования кассового исполнения бюджета муниципального образования город Тула;
соблюдение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации в отношении дефицита бюджета муниципального образования город Тула;
б) сокращение и реструктуризация просроченной кредиторской задолженности.
В рамках решения настоящей задачи планируется реализовать следующие основные мероприятия:
проведение инвентаризации просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений муниципального образования город Тула, анализ факторов ее возникновения;
совершенствование системы мониторинга просроченной кредиторской задолженности путем разработки методических рекомендаций по осуществлению органами администрации города Тулы процедуры оперативного мониторинга просроченной кредиторской задолженности, в том числе подведомственных муниципальных учреждений;
в) снижение долговой нагрузки на бюджет.
В целях решения настоящей задачи планируется реализация следующих основных мероприятий:
оценка состояния, структуры и динамики муниципального долга муниципального образования город Тула;
соблюдение требований Бюджетного кодекса в отношении муниципального долга муниципального образования город Тула;
г) совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности органов администрации города Тулы.
Для решения настоящей задачи планируется реализация следующих основных мероприятий:
совершенствование порядка разработки и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, ведомственных целевых программ, адресных инвестиционных программ, правил принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций;
разработка и внедрение информационной системы взаимодействия органов администрации города в рамках осуществления планирования и мониторинга исполнения целевых программ и реализации бюджетных инвестиций;
разработка муниципальных долгосрочных целевых и ведомственных программ, адресных инвестиционных программ муниципального образования город Тула;
мониторинг и оценка эффективности муниципальных долгосрочных целевых и ведомственных программ, адресных инвестиционных программ для использования в процессе формирования бюджета и определения предполагаемых объемов их финансирования;
публикация на официальном сайте администрации города Тулы утвержденных муниципальных долгосрочных целевых и ведомственных программ, адресных инвестиционных программ и результатов оценки их эффективности;
повышение доли расходов бюджета муниципального образования город Тула, осуществляемых программно-целевым методом;
д) совершенствование правового положения муниципальных учреждений.
В рамках решения настоящей задачи планируется реализовать следующие основные мероприятия:
инвентаризация имущественного комплекса муниципального образования город Тула, в том числе муниципальных учреждений;
проведение отраслевыми (функциональными) органами администрации города Тулы анализа соответствия деятельности подведомственных муниципальных учреждений их организационно-правовой форме, внесение при необходимости отраслевыми (функциональными) органами администрации города Тулы предложений по изменению организационно-правовой формы подведомственных муниципальных учреждений;
е) использование прогнозных сводных (отраслевых) показателей муниципальных заданий в процессе бюджетного планирования.
Для решения данной задачи будут реализованы следующие основные мероприятия:
корректировка перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями;
разработка проектов муниципальных заданий и представление прогноза сводных (отраслевых) показателей муниципальных заданий, в том числе в разрезе исполнителей;
утверждение и выдача муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется на основе расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержание имущества;
мониторинг исполнения муниципальных заданий;
ж) создание системы управления качеством предоставляемых муниципальных услуг.
В целях решения настоящей задачи планируется реализация следующих основных мероприятий:
совершенствование нормативной базы системы управления качеством муниципальных услуг с учетом необходимости формализации оценок качества предоставления услуг;
совершенствование методики оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг, качества услуг и финансового менеджмента;
мониторинг результатов деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг, качества услуг и финансового менеджмента;
мониторинг соответствия предоставления муниципальными учреждениями муниципальных услуг утвержденным стандартам муниципальных услуг;
публикация на официальном сайте администрации города Тулы в сети "Интернет" рейтингов муниципальных учреждений по результатам оценки их деятельности;
публикация на официальном сайте администрации города Тулы в сети "Интернет" оценки соответствия предоставления муниципальными учреждениями муниципальных услуг утвержденным стандартам муниципальных услуг;
отображение информации о деятельности муниципальных учреждений, размещаемой на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации об учреждении, на официальном сайте администрации города Тулы;
улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений с целью повышения качества предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций;
з) повышение ответственности муниципальных учреждений за качество и объем предоставляемых услуг.
Для решения настоящей задачи планируется реализация следующих основных мероприятий:
нормативное закрепление мер ответственности руководителей муниципальных учреждений за качество и объем предоставляемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
создание стимулов по повышению эффективности бюджетных расходов на уровне муниципальных учреждений муниципального образования город Тула;
и) повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований.
Для решения данной задачи будут реализованы следующие основные мероприятия:
совершенствование порядка бюджетного планирования и подготовки проекта бюджета муниципального образования город Тула;
формирование проекта бюджета муниципального образования город Тула;
к) мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования город Тула.
В целях решения настоящей задачи планируется реализация следующих основных мероприятий:
совершенствование порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования город Тула;
мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования город Тула;
оценка деятельности руководителей соответствующих главных распорядителей средств бюджета муниципального образования город Тула по результатам мониторинга качества финансового менеджмента;
публикация на официальном сайте администрации города Тулы в сети "Интернет" сводного рейтинга главных распорядителей средств бюджета муниципального образования город Тула и оценки деятельности руководителей соответствующих главных распорядителей средств бюджета муниципального образования город Тула по результатам мониторинга качества финансового менеджмента;
создание стимулов по повышению эффективности бюджетных расходов на уровне главных распорядителей средств бюджета муниципального образования город Тула;
л) оптимизация расходов на содержание аппарата управления.
В рамках решения настоящей задачи планируется реализовать следующие основные мероприятия:
проведение анализа функций органов местного самоуправления управления на предмет выявления избыточных и дублирующих;
организация учета предоставления муниципальных услуг в электронной форме;
мониторинг предоставления муниципальных услуг в электронной форме;
формирование системы профессиональной подготовки и повышения квалификации участников бюджетного процесса муниципального образования город Тула;
м) совершенствование ведения реестра расходных обязательств.
Для решения данной задачи будут реализованы следующие основные мероприятия:
изменение формы и порядка ведения реестра расходных обязательств муниципального образования город Тула;
проведение инвентаризации и анализа расходных обязательств муниципального образования город Тула;
н) сокращение бюджетных расходов на исполнение отдельных расходных обязательств.
Для решения данной задачи будут реализованы следующие основные мероприятия:
разработка ведомственных планов повышения эффективности и экономии бюджетных расходов;
мониторинг исполнения показателей ведомственных планов повышения эффективности и экономии бюджетных расходов;
сокращение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Тула;
анализ расходов на содержание администрации города Тулы, ее структурных подразделений, разработка предложений по оптимизации указанных расходов;
анализ расходов бюджета муниципального образования город Тула на предоставление социальных выплат и субсидий;
анализ расходов бюджета муниципального образования город Тула на предоставление субсидий производителям товаров, работ, услуг;
о) развитие единой интегрированной информационной системы управления общественными финансами ("электронный бюджет").
Для решения настоящей задачи планируется реализация следующих основных мероприятий:
встраивание в бюджетный процесс муниципального образования город Тула единой интегрированной информационной системы управления общественными финансами - "электронного бюджета";
совершенствование автоматизированной системы исполнения бюджета муниципального образования город Тула;
модернизация официального портала администрации города Тулы в сети "Интернет".
Предлагаемые к реализации меры создадут организационные и правовые предпосылки для повышения эффективности бюджетных расходов по конкретным отраслям социальной сферы области и направлениям муниципальной политики.
Программа будет реализована в течение 2012 - 2013 годов. При этом предусматриваются два этапа реализации Программы. В рамках 1-го этапа (2012 год) осуществляются: аналитические мероприятия, разработка и утверждение необходимых нормативных правовых актов и методических документов, иные первоочередные программные мероприятия. В рамках 2-го этапа (2013 год) осуществляется практическое внедрение и использование разработанных методик, порядков и регламентов, а также реализация программных мероприятий, обеспечивается подведение итогов и анализ результатов выполнения программных мероприятий, закрепление показавших оптимальность решений и процедур управления бюджетными ресурсами. Проводятся заключительные расчеты по Программе и публикуется информация о ее выполнении.

3. Ресурсное обеспечение и механизмы
управления муниципальной целевой программой

Расходы на реализацию мероприятий Программы в 2012 - 2013 годах планируются в объеме 20,0 млн. рублей.
Финансирование Программы предполагается осуществить за счет собственных доходов бюджета муниципального образования город Тула.
Предлагается следующий вариант необходимой потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы в 2012 - 2013 годах:
Общий объем финансирования Программы составляет 7860,0 тыс. рублей:
из средств бюджета муниципального образования город Тула - 6555,0 тыс. рублей:
2012 год - 1555,0 тыс. рублей;
2013 год - 5000,0 тыс. рублей;
из средств бюджета Тульской области - 1305,0 тыс. рублей:
2012 год - 1305,0 тыс. рублей.
Объем расходов в части финансирования совершенствования программных продуктов - 4,0 млн. рублей, на улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений с целью повышения качества предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций - 2,61 млн. руб., расходы на профессиональную подготовку, повышение квалификации муниципальных служащих - 0,25 млн. рублей, 0,5 млн. рублей - расходы на стимулирование достижения лучших результатов среди отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы при внедрении системы бюджетного планирования, ориентированного на результат, повышения качества финансового менеджмента и реализации муниципальных программ и ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов, 0,5 млн. рублей - расходы на стимулирование деятельности муниципальных учреждений при внедрении системы бюджетного планирования, ориентированного на результат.
В целях обеспечения повышенной заинтересованности в реализации Программы будет действовать система стимулирования ее наиболее активных участников из числа отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы и муниципальных учреждений.

4. Перечень мероприятий по реализации
муниципальной долгосрочной целевой программы


№ Наименование мероприятия Срок Объем финансирования (тыс. руб.) Ответственный
п/п исполнения исполнитель
Всего В том числе за счет средств

федерального бюджета бюджета внебюджетных
бюджета Тульской области муниципального источников
образования город
Тула

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Мероприятия по обеспечению долгосрочной сбалансированности
и устойчивости бюджета муниципального образования город Тула

1.1. Задача "Повышение финансовой гибкости и сбалансированности бюджета"

1.1.1 Проведение регулярной Ежеквартально Финансовое управление
оценки ожидаемого администрации города
исполнения доходной Тулы
части бюджета
муниципального
образования город Тула
с целью анализа и оценки
рисков неисполнения
действующих бюджетных
обязательств

1.1.2 Анализ состояния До 25-го числа Финансовое управление
задолженности в бюджет второго администрации города
муниципального месяца, Тулы
образования город Тула следующего
по налоговым и за отчетным
неналоговым доходам кварталом
бюджета

1.1.3 Оценка причин временных 1 кв. 2012 г., Финансовое управление
кассовых разрывов, 1 кв. 2013 г. администрации города
возникавших при Тулы
исполнении бюджета
муниципального
образования город Тула,
и их финансовых
последствий

1.1.4 Совершенствование 2 кв. 2013 г. Финансовое управление
методов прогнозирования администрации города
кассового исполнения Тулы
бюджета муниципального
образования город Тула

1.1.5 Соблюдение требований 01.01.2013, Финансовое управление
Бюджетного кодекса в 01.01.2014 администрации города
отношении дефицита Тулы
бюджета муниципального
образования город Тула

1.2. Задача "Сокращение и реструктуризация просроченной кредиторской задолженности"

1.2.1 Проведение 1 кв. 2012 г., Финансовое управление
инвентаризации 1 кв. 2013 г. администрации города
просроченной Тулы, администрация
кредиторской города Тулы,
задолженности отраслевые
муниципальных учреждений (функциональные) и
муниципального территориальные
образования город Тула, органы администрации
анализ факторов ее города Тулы
возникновения

1.2.2 Совершенствование 2 кв. 2012 г. Финансовое управление
системы мониторинга администрации города
просроченной Тулы, администрация
кредиторской города Тулы,
задолженности путем отраслевые
разработки методических (функциональные) и
рекомендаций по территориальные
осуществлению органами органы администрации
администрации города города Тулы
Тулы процедуры
оперативного мониторинга
просроченной
кредиторской
задолженности, в том
числе подведомственных
муниципальных учреждений

1.3. Задача "Снижение долговой нагрузки на бюджет"

1.3.1 Оценка состояния, Ежеквартально Финансовое управление
структуры и динамики администрации города
муниципального долга Тулы
муниципального
образования город Тула

1.3.2 Соблюдение требований 01.01.2013, Финансовое управление
Бюджетного кодекса в 01.01.2014 администрации города
отношении муниципального Тулы
долга муниципального
образования город Тула

Итого по мероприятию

2. Мероприятия по внедрению программно-целевых принципов
организации деятельности органов администрации города Тулы

2.1. Задача "Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности органов администрации города Тулы"

2.1.1 Совершенствование 2 кв. 2012 г. Отдел инвестиционной
порядка разработки и политики и целевых
реализации муниципальных программ
долгосрочных целевых администрации города
программ, ведомственных Тулы
целевых программ,
адресных инвестиционных
программ, правил
принятия решения о
подготовке и реализации
бюджетных инвестиций

2.1.2 Разработка и внедрение 2013 г. Отдел инвестиционной
информационной системы политики и целевых
взаимодействия органов программ
администрации города в администрации города
рамках осуществления Тулы, финансовое
планирования и управление
мониторинга исполнения администрации города
целевых программ и Тулы
реализации бюджетных
инвестиций

2.1.3 Разработка муниципальных 1 - 4 кв. Отдел инвестиционной
долгосрочных целевых и 2012 г., политики и целевых
ведомственных программ, 1 - 4 кв. программ
адресных инвестиционных 2013 г. администрации города
программ муниципального Тулы, администрация
образования город Тула города Тулы,
отраслевые
(функциональные) и
территориальные
органы администрации
города Тулы,
финансовое управление
администрации города
Тулы

2.1.4 Мониторинг и оценка Ежеквартально Финансовое управление
эффективности и отраслевые
муниципальных (функциональные) и
долгосрочных целевых и территориальные
ведомственных программ, органы администрации
адресных инвестиционных города Тулы
программ для
использования в процессе
формирования бюджета и
определения
предполагаемых объемов
их финансирования

2.1.5 Публикация на Ежегодно Финансовое управление
официальном сайте и отраслевые
администрации города (функциональные) и
Тулы утвержденных территориальные
муниципальных органы администрации
долгосрочных целевых и города Тулы,
ведомственных программ,
адресных инвестиционных
программ и результатов
оценки их эффективности

2.1.6 Повышение доли расходов, 01.01.2012, Финансовое управление
осуществляемых 01.01.2013, и отраслевые
программно-целевым 01.01.2014 (функциональные) и
методом территориальные
органы администрации
города Тулы

Итого по мероприятию

3. Мероприятия по развитию новых форм оказания и
финансового обеспечения муниципальных услуг
(реструктуризация бюджетного сектора)

3.1. Задача "Совершенствование правового положения муниципальных учреждений"

3.1.1 Инвентаризация 2013 г. Комитет имущественных
имущественного комплекса и земельных отношений
муниципального администрации города
образования город Тула, Тулы, отраслевые
в том числе (функциональные) и
муниципальных учреждений территориальные
органы
администрации города
Тулы

3.1.2 Проведение отраслевыми 3 - 4 кв. Отраслевые
(функциональными) 2012 г., (функциональные) и
органами администрации 3 - 4 кв. территориальные
города Тулы анализа 2013 г. органы администрации
соответствия города Тулы
деятельности
подведомственных
муниципальных учреждений
их организационно-
правовой форме, внесение
при необходимости
отраслевыми
(функциональными)
органами администрации
города Тулы предложений
по изменению
организационно-правовой
формы подведомственных
муниципальных учреждений

3.2. Задача "Использование прогнозных сводных (отраслевых) показателей муниципальных заданий в процессе бюджетного планирования"

3.2.1 Корректировка перечня 1 - 2 кв. Финансовое управление
муниципальных услуг, 2012 г., администрации города
оказываемых 1 - 2 кв. Тулы, администрация
муниципальными 2013 г. города Тулы,
учреждениями отраслевые
(функциональные)
органы администрации
города Тулы

3.2.2 Разработка проектов В соответствии Отраслевые
муниципальных заданий и со сроками (функциональные)
представление прогноза подготовки органы администрации
сводных (отраслевых) проекта города Тулы,
показателей бюджета на финансовое управление
муниципальных заданий, в очередной администрации города
том числе в разрезе финансовый Тулы
исполнителей год и плановый
период

3.2.3 Утверждение и выдача Не позднее Отраслевые
муниципальных заданий, 1 месяца со (функциональные)
финансовое обеспечение вступления в органы администрации
которых осуществляется силу решения города Тулы
на основе расчетно- Тульской
нормативных затрат на городской
оказание муниципальных Думы о бюджете
услуг (выполнение работ) муниципального
и содержание имущества образования
город Тула
на очередной
финансовый
год и плановый
период

3.2.4 Мониторинг исполнения До 1-го числа Отраслевые
муниципальных заданий второго (функциональные)
месяца, органы администрации
следующего города Тулы
за отчетным
кварталом

3.3. Задача "Создание системы управления качеством предоставляемых муниципальных услуг"

3.3.1 Совершенствование 3 кв. 2012 г., Финансовое управление
нормативной базы системы 3 кв. 2013 г. администрации города
управления качеством Тулы, отраслевые
муниципальных услуг с (функциональные)
учетом необходимости органы администрации
формализации оценок города Тулы
качества предоставления
услуг

3.3.2 Совершенствование 4 кв. 2012 г., Финансовое управление
методики оценки 4 кв. 2013 г. администрации города
эффективности Тулы, отраслевые
деятельности (функциональные)
муниципальных учреждений органы администрации
по оказанию города Тулы
муниципальных услуг,
качества услуг и
финансового менеджмента

3.3.3 Мониторинг результатов Ежеквартально Отраслевые
деятельности (функциональные)
муниципальных учреждений органы администрации
по оказанию города Тулы
муниципальных услуг,
качеству услуг и
финансового менеджмента

3.3.4 Мониторинг соответствия Ежеквартально Отраслевые
предоставления (функциональные)
муниципальными органы администрации
учреждениями города Тулы
муниципальных услуг
утвержденным стандартам
муниципальных услуг

3.3.5 Публикация на Ежеквартально Отраслевые
официальном сайте (функциональные)
администрации города органы администрации
Тулы в сети "Интернет" города Тулы
рейтингов муниципальных
учреждений по
результатам оценки их
деятельности

3.3.6 Публикация на Ежеквартально Отраслевые
официальном сайте (функциональные)
администрации города органы администрации
Тулы в сети "Интернет" города Тулы
оценки соответствия
предоставления
муниципальными
учреждениями
муниципальных услуг
утвержденным стандартам
муниципальных услуг

3.3.7 Отображение информации о 1 кв. 2012 г. Отдел информационных
деятельности технологий
муниципальных администрации города
учреждений, размещаемой Тулы, отраслевые
на официальном сайте (функциональные)
Российской Федерации для органы администрации
размещения информации об города Тулы
учреждении, на
официальном сайте
администрации города
Тулы

3.3.8 Улучшение 4 кв. 2012 г. 2610,0 1305,0 1305,0 Отраслевые
материально-технической В том числе: В том числе: В том числе: (функциональные)
базы муниципальных 2012 г. - 2610,0 2012 г. - 1305,0 2012 г. - 1305,0 органы администрации
учреждений с целью города Тулы
повышения качества
предоставления
муниципальных услуг и
исполнения муниципальных
функций

3.4. Задача "Повышение ответственности муниципальных учреждений за качество и объем предоставляемых услуг"

3.4.1 Нормативное закрепление 2 кв. 2012 г. Комитет имущественных
мер ответственности и земельных отношений
руководителей администрации города
муниципальных учреждений Тулы, финансовое
за качество и объем управление
предоставляемых администрации города
муниципальных услуг Тулы
(выполняемых работ)

3.4.2 Создание стимулов по 3 кв. 2013 г. 500,0 500,0
повышению эффективности В том числе: В том числе:
бюджетных расходов на 2013 г. - 500,0, 2013 г. - 500,0
уровне муниципальных из них: из них:
учреждений 300,0, 300,0, Управление
муниципального образования
образования город Тула администрации города
Тулы
100,0, 100,0, Управление культуры
администрации города
Тулы
100,0 100,0 Управление по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике
администрации города
Тулы


Итого по мероприятию 3110,0 1305,0 1805,0
В том числе: В том числе: В том числе:
2012 г. - 2610,0, 2012 г. - 1305,0 2012 г. - 1305,0,
2013 г. - 500,0, 2013 г. - 500,0,
из них: из них:
300,0, 300,0,
100,0, 100,0,
100,0 100,0

4. Мероприятия по повышению эффективности
распределения бюджетных средств

4.1. Задача "Повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований"

4.1.1 Совершенствование 2 кв. 2012 г. Финансовое управление
порядка бюджетного администрации города
планирования и Тулы
подготовки проекта
бюджета муниципального
образования город Тула

4.1.2 Формирование проекта 2 - 4 кв. Финансовое управление
бюджета муниципального 2012 г., администрации города
образования город Тула 2 - 4 кв. Тулы, отраслевые
2013 г. (функциональные) и
территориальные
органы администрации
города
Тулы

4.2. Задача "Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования город Тула"

4.2.1 Совершенствование 1 кв. 2012 г. Финансовое управление
порядка проведения администрации города
мониторинга качества Тулы
финансового менеджмента,
осуществляемого главными
распорядителями средств
бюджета муниципального
образования город Тула

4.2.2 Мониторинг качества Ежеквартально Финансовое управление
финансового менеджмента, администрации города
осуществляемого главными Тулы
распорядителями средств
бюджета муниципального
образования город Тула

4.2.3 Оценка деятельности Ежеквартально Финансовое управление
руководителей администрации города
соответствующих главных Тулы
распорядителей средств
бюджета муниципального
образования город Тула
по результатам
мониторинга качества
финансового менеджмента

4.2.4 Публикация на Ежеквартально Финансовое управление
официальном сайте администрации города
администрации города Тулы
Тулы в сети "Интернет"
сводного рейтинга
главных распорядителей
средств бюджета
муниципального
образования город Тула и
оценки деятельности
руководителей
соответствующих главных
распорядителей средств
бюджета муниципального
образования город Тула
по результатам
мониторинга качества
финансового менеджмента

4.2.5 Создание стимулов по 3 кв. 2013 г. 500,0 500,0 Финансовое управление
повышению эффективности В том числе: В том числе: администрации города
бюджетных расходов на 2013 г. - 500,0 2013 г. - 500,0 Тулы
уровне главных
распорядителей средств
бюджета муниципального
образования город Тула

Итого по мероприятию 500,0 500,0
В том числе: В том числе:
2013 г. - 500,0 2013 г. - 500,0

5. Мероприятия по оптимизации функций органов
местного самоуправления, повышению эффективности их обеспечения

5.1. Задача "Оптимизация расходов на содержание аппарата управления"

5.1.1 Проведение анализа 2 кв. 2012 г. Управление
функций органов местного муниципальной службы
самоуправления и кадров, отдел
управления на предмет административной
выявления избыточных и реформы администрации
дублирующих города Тулы,
отраслевые
(функциональные) и
территориальные
органы администрации
города Тулы

5.1.2 Организация учета 1 кв. 2012 г. Управление
предоставления экономического
муниципальных услуг в развития, отдел
электронной форме административной
реформы администрации
города Тулы

5.1.3 Мониторинг Ежеквартально Управление
предоставления экономического
муниципальных услуг в развития, отдел
электронной форме административной
реформы администрации
города Тулы

5.1.4 Формирование системы В течение 250,0 250,0 Управление
профессиональной 2012 г., В том числе: В том числе: муниципальной службы
подготовки и повышения 2013 г. 2012 г. - 250,0 2012 г. - 250,0 и кадров
квалификации участников администрации города
бюджетного процесса Тулы, отраслевые
муниципального (функциональные) и
образования город Тула территориальные
органы
администрации города
Тулы

Итого по мероприятию 250,0 250,0
В том числе: В том числе:
2012 г. - 250,0 2012 г. - 250,0

6. Мероприятия по сокращению бюджетных расходов
на исполнение отдельных расходных обязательств

6.1. Задача "Совершенствование ведения реестра расходных обязательств"

6.1.1 Изменение формы и 3 кв. 2013 г. Финансовое управление
порядка ведения реестра администрации города
расходных обязательств Тулы
муниципального
образования город Тула

6.1.2 Проведение 10.07.2013 и Финансовое управление
инвентаризации и анализа ежегодно администрации города
расходных обязательств Тулы, администрация
муниципального города Тулы,
образования город Тула отраслевые
(функциональные) и
территориальные
органы администрации
города Тулы

6.2. Задача "Сокращение бюджетных расходов на исполнение отдельных расходных обязательств"

6.2.1 Разработка ведомственных 1 кв. 2012 г. Отраслевые
планов повышения (функциональные) и
эффективности и экономии территориальные
бюджетных расходов органы администрации
города Тулы,
финансовое управление
администрации города
Тулы

6.2.2 Мониторинг исполнения 01.01.2013, Финансовое управление
показателей 01.01.2014 администрации города
ведомственных планов Тулы
повышения эффективности
и экономии бюджетных
расходов

6.2.3 Сокращение расходов на 01.01.2013, Финансовое управление
обслуживание 01.01.2014 администрации города
муниципального долга Тулы
муниципального
образования город Тула

6.2.4 Анализ расходов на 4 кв. 2012 г. Финансовое управление
содержание администрации администрации города
города Тулы, ее Тулы, отраслевые
структурных (функциональные) и
подразделений, территориальные
разработка предложений органы администрации
по оптимизации указанных города Тулы,
расходов

6.2.5 Анализ расходов бюджета 2 кв. 2012 г. Финансовое управление
муниципального администрации города
образования город Тула Тулы
на предоставление
социальных выплат и
субсидий

6.2.6 Анализ расходов бюджета 2 кв. 2012 г. Управление по
муниципального жизнеобеспечению и
образования город Тула благоустройству
на предоставление администрации города
субсидий производителям Тулы, финансовое
товаров, работ, услуг управление
администрации города
Тулы

7. Мероприятия по созданию информационной среды и технологий
для реализации управленческих решений, повышению открытости
общественного контроля за деятельностью органов
администрации города Тулы

7.1. Задача "Развитие единой интегрированной информационной системы управления общественными финансами ("электронный бюджет")"

7.1.1 Встраивание в бюджетный по отдельному Финансовое управление
процесс муниципального плану администрации города
образования город Тула 2013 г., Тулы
единой интегрированной 2014 г.
информационной системы
управления общественными
финансами -
"электронного бюджета"

7.1.2 Совершенствование 2013 г. 4000,0 4000,0 Финансовое управление
автоматизированной В том числе: В том числе: администрации города
системы исполнения 2013 г. - 4000,0 2013 г. - 4000,0 Тулы
бюджета муниципального
образования город Тула

7.1.3 Модернизация 2012 г., Отдел информационных
официального портала 2013 г. технологий
администрации города администрации города
Тулы в сети "Интернет" Тулы

Итого по мероприятию 4000,0 4000,0
В том числе: В том числе:
2013 г. - 4000,0 2013 г. - 4000,0

Всего по Программе 7860,0 1305,0 6555,0
В том числе: В том числе: В том числе:
2012 г. - 2860,0, 2012 г. - 1305,0 2012 г. - 1555,0,
2013 г. - 5000,0 2013 г. - 5000,0

В том числе административные
издержки и общепрограммные
расходы


5. Социально-экономический эффект от реализации
муниципальной целевой программы

Достижение цели Программы и решение программных задач оценивается с использованием целевых показателей результата реализации Программы, приведенных в таблице "Показатели результата реализации Программы".
Реализация мероприятий Программы направлена на:
повышение качества жизни населения города Тулы;
повышение удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в отношении качества и объемов их предоставления;
повышение доходов работников учреждений и организаций, осуществляющих оказание муниципальных услуг.

Показатели результата реализации Программы


Показатели результата Оценка степени влияния Фактическое Значения
реализации Программы конечных результатов значение целевых
реализации Программы на показателя показателей
достижение на момент по годам
соответствующих разработки реализации
индикаторов Программы Программы
социально-экономического (базисное
развития муниципального значение) 2012 2013
образования город Тула

------------------------------------------------------------------
--> примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: пункт 2 в
статье 92 Бюджетного кодекса Российской Федерации отсутствует.
------------------------------------------------------------------
Отношение дефицита Достижение результата 9,9% 9,9% 9,9%
бюджета муниципального способствует повышению
образования город Тула к сбалансированности и
доходам (без учета устойчивости бюджета
утвержденного объема муниципального
безвозмездных образования город Тула,
поступлений и иных что обеспечивает твердую
факторов, указанных в финансовую основу для
пункте 2 статьи 92 социально-экономического
Бюджетного кодекса развития муниципального
Российской Федерации) образования город Тула

Доля расходов бюджета Достижение результата 64,0% 70,0% 95,0%
муниципального обеспечивает усиление
образования город Тула взаимосвязи бюджетных
на реализацию ресурсов с целями и
ведомственных, задачами социально-
долгосрочных целевых экономического развития
программ в общем объеме муниципального
расходов бюджета образования город Тула
муниципального
образования город Тула
(без учета утвержденного
объема безвозмездных
поступлений и иных
факторов, указанных в
пункте 2 статьи 92
Бюджетного кодекса
Российской Федерации)


Перечень показателей результативности и эффективности
реализации муниципальной целевой программы


Цели и задачи Перечень Фактическое Значения Плановое
муниципальной конечных и значение показателей по значение
целевой программы непосредственных показателя на годам реализации показателя на
показателей момент муниципальной день
разработки целевой окончания
муниципальной программы действия
целевой муниципальной
программы 2012 г. 2013 г. целевой
(базисное программы
значение) (2013 г.)

1 2 3 4 5 6

Цель Программы: Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном
образовании город Тула, создание правовых и финансовых условий для повышения
результативности выполнения муниципальных функций, обеспечения потребностей
населения и организаций в муниципальных услугах, увеличения их доступности и
качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического
развития муниципального образования город Тула

Задача 1. Отношение 9,9% 9,9% 9,9% 9,9%
"Повышение дефицита бюджета
финансовой муниципального
гибкости и образования
сбалансированности город Тула к
бюджета доходам без
муниципального учета
образования утвержденного
город Тула" объема
безвозмездных
поступлений,
поступлений от
продажи акций и
иных форм
участия в
капитале,
находящихся в
собственности
муниципального
образования, и
снижения
остатков средств
на счетах по
учету средств
местного бюджета

Задача 2. Объем 0 0 0 0
"Сокращение и просроченной
реструктуризация кредиторской
просроченной задолженности
кредиторской муниципальных
задолженности" учреждений
муниципального
образования
город Тула

Задача 3. Отношение объема 9,6% Не выше Не выше Не выше 20%
"Снижение долговой муниципального 20% 20%
нагрузки на долга
бюджет" муниципального
образования
город Тула к
общему годовому
объему доходов
бюджета
муниципального
образования
город Тула без
учета
утвержденного
объема
безвозмездных
поступлений

Задача 4. Доля 33,3% 40,0% 50,0% 50,0%
"Совершенствование реализованных в
программно-целевых полном объеме
принципов муниципальных
организации программ,
деятельности долгосрочных
органов целевых и
администрации ведомственных
города Тулы" целевых
программ,
адресных
инвестиционных
программ
муниципального
образования
город Тула

Доля расходов 64,0% 70,0% 95,0% 95,0%
бюджета
муниципального
образования
город Тула на
реализацию
муниципальных
программ,
долгосрочных
целевых и
ведомственных
целевых
программ,
адресных
инвестиционных
программ
муниципального
образования
город Тула в
общем объеме
расходов бюджета
муниципального
образования
город Тула без
учета
утвержденного
объема
безвозмездных
поступлений

Задача 5. Доля 0 0 65,0% 65,0%
"Использование муниципальных
прогнозных сводных учреждений
(отраслевых) муниципального
показателей образования
муниципальных город Тула,
заданий в процессе объем бюджетных
бюджетного ассигнований для
планирования" которых
определен с
учетом
доведенного
муниципального
задания

Процент 0 10,0% 10,0% 10,0%
отклонения
фактического
объема расходов
бюджета
муниципального
образования
город Тула на
предоставление
муниципальных
услуг (работ) от
планового объема
расходов бюджета
муниципального
образования
город Тула на
предоставление
муниципальных
услуг (работ)


Паспорт показателя
"Отношение дефицита бюджета муниципального образования
город Тула к доходам без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений"


Исполнитель, ответственный Коловерова Анна Васильевна, начальник
за формирование показателя бюджетного отдела финансового управления
(контактная информация: администрации города Тулы, тел.: 30-64-90;
Ф.И.О., должность, телефон, 55-45-49
адрес электронной почты)

1 Номер паспорта показателя 1

2 Наименование показателя Отношение дефицита бюджета муниципального
образования город Тула к доходам
без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений, поступлений от
продажи акций и иных форм участия в
капитале, находящихся в собственности
муниципального образования, и снижения
остатков средств на счетах по учету
средств местного бюджета

3 Единица измерения %

4 Тип показателя Конечный

5 Порядок формирования Отношение дефицита бюджета муниципального
показателя образования город Тула к доходам за
вычетом утвержденного объема безвозмездных
поступлений, поступлений от продажи акций
и иных форм участия в капитале,
находящихся в собственности муниципального
образования, и снижения остатков средств
на счетах по учету средств местного
бюджета

6 Описание системы На основе анализа решения Тульской
мониторинга показателя городской Думы о бюджете муниципального
образования город Тула на соответствующий
финансовый год и плановый период и решения
Тульской городской Думы об исполнении
бюджета за соответствующий финансовый год


Паспорт показателя
"Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных
учреждений муниципального образования город Тула"


Исполнитель, ответственный за Дегтярева Татьяна Ивановна, начальник
формирование показателя отдела отчетности кассового исполнения
(контактная информация: бюджета финансового управления
Ф.И.О., должность, телефон, администрации города Тулы, тел.: 30-69-04,
адрес электронной почты) Вепринцева Галина Андреевна, начальник
отдела финансирования социальной сферы и
органов местного самоуправления
финансового управления администрации
города Тулы, тел.: 30-68-88,
Чирченко Людмила Отузовна, начальник
отдела финансирования
жилищно-коммунального хозяйства
финансового управления администрации
города Тулы, тел.: 30-64-58

1 Номер паспорта показателя 2

2 Наименование показателя Объем просроченной кредиторской
задолженности муниципальных учреждений
муниципального образования город Тула

3 Единица измерения Тыс. руб.

4 Тип показателя Конечный

5 Порядок формирования На основании информации, предоставляемой
показателя отраслевыми (функциональными) и
территориальными органами администрации
города Тулы

6 Описание системы мониторинга На основе бухгалтерских отчетов отраслевых
показателя (функциональных) и территориальных органов
администрации города Тулы и муниципальных
учреждений за отчетный год


Паспорт показателя
"Отношение объема муниципального долга
муниципального образования город Тула к общему годовому
объему доходов бюджета муниципального образования город Тула
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений"


Исполнитель, ответственный за Выборнова Елена Дмитриевна, начальник
формирование показателя отдела прогнозирования доходов и долговой
(контактная информация: политики финансового управления
Ф.И.О., должность, телефон, администрации города Тулы, тел.: 55-66-07
адрес электронной почты)

1 Номер паспорта показателя 3

2 Наименование показателя Отношение объема муниципального долга
муниципального образования город Тула к
общему годовому объему доходов бюджета
муниципального образования город Тула без
учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений

3 Единица измерения %

4 Тип показателя Непосредственный

5 Порядок формирования Отношение объема муниципального долга
показателя муниципального образования город Тула на
начало года к общему годовому объему
доходов бюджета муниципального образования
город Тула (за вычетом безвозмездных
поступлений)

6 Описание системы мониторинга На основе анализа долговой книги
показателя муниципального образования город Тула,
анализа решений Тульской городской Думы о
бюджете муниципального образования город
Тула на соответствующий финансовый год и
плановый период и решения Тульской
городской Думы об исполнении бюджета
муниципального образования город Тула за
соответствующий финансовый год


Паспорт показателя
"Доля реализованных в полном объеме муниципальных программ,
долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых
программ муниципального образования город Тула"


Исполнитель, Коловерова Анна Васильевна, начальник
ответственный за формирование бюджетного отдела финансового управления
показателя (контактная администрации города Тулы, тел.: 30-64-90;
информация: Ф.И.О., должность, 55-45-49,
телефон, адрес Вепринцева Галина Андреевна, начальник
электронной почты) отдела финансирования социальной сферы и
органов местного самоуправления
финансового управления администрации
города Тулы, тел.: 30-68-88,
Чирченко Людмила Отузовна, начальник
отдела финансирования
жилищно-коммунального хозяйства
финансового управления администрации
города Тулы, тел.: 30-64-58,
Коновалова Галина Петровна, начальник
отдела целевых программ и реформирования
бюджетной системы финансового управления
администрации города Тулы, тел.: 55-56-52

1 Номер паспорта 4
показателя

2 Наименование Доля реализованных в полном объеме
показателя муниципальных программ, долгосрочных
целевых и ведомственных целевых программ,
адресных инвестиционных программ
муниципального образования город Тула

3 Единица измерения %

4 Тип показателя Конечный

5 Порядок Определяется как отношение объема
формирования бюджетного финансирования программ,
показателя признанных по итогам мониторинга
результативными и эффективными, к общему
объему финансирования программ за счет
средств бюджета муниципального
образования город Тула

6 Описание системы мониторинга На основе анализа оценки эффективности и
показателя результативности муниципальных программ,
долгосрочных целевых и ведомственных
целевых программ, адресных инвестиционных
программ муниципального образования город
Тула, решения Тульской городской Думы
о бюджете муниципального образования город
Тула на соответствующий финансовый
год и плановый период и решения Тульской
городской Думы об исполнении бюджета
муниципального образования город Тула за
соответствующий период


Паспорт показателя
"Доля расходов бюджета муниципального образования город Тула
на реализацию муниципальных программ, долгосрочных целевых
и ведомственных целевых программ, адресных инвестиционных
программ муниципального образования город Тула в общем
объеме расходов бюджета муниципального образования
город Тула без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений из бюджета Тульской области"


Исполнитель, ответственный за Коловерова Анна Васильевна, начальник
формирование показателя бюджетного отдела финансового управления
(контактная информация: администрации города Тулы, тел.: 30-64-90;
Ф.И.О., должность, телефон, 55-45-49,
адрес электронной почты) Вепринцева Галина Андреевна, начальник
отдела финансирования
социальной сферы и органов местного
самоуправления финансового
управления администрации города Тулы,
тел.: 30-68-88,
Чирченко Людмила Отузовна, начальник
отдела финансирования
жилищно-коммунального хозяйства
финансового управления
администрации города Тулы, тел.: 30-64-58

1 Номер паспорта показателя 5

2 Наименование показателя Доля расходов бюджета муниципального
образования город Тула на реализацию
муниципальных программ, долгосрочных
целевых и ведомственных целевых программ,
адресных инвестиционных программ
муниципального образования город Тула в
общем объеме расходов бюджета
муниципального образования город Тула без
учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений

3 Единица измерения %

4 Тип показателя Непосредственный

5 Порядок формирования Определяется как отношение расходов
показателя бюджета муниципального образования город
Тула на реализацию муниципальных программ,
долгосрочных целевых программ,
ведомственных целевых программ
муниципального образования город Тула в
общем объеме расходов бюджета
муниципального образования город Тула за
вычетом безвозмездных поступлений на
основании данных, предоставляемых
отраслевыми (функциональными) и
территориальными органами администрации
города Тулы - исполнителями Программы

6 Описание системы На основе анализа решения Тульской
мониторинга показателя городской Думы о бюджете муниципального
образования город Тула на соответствующий
финансовый год и плановый период и решения
Тульской городской Думы об исполнении
бюджета муниципального образования город
Тула за соответствующий период


Паспорт показателя
"Доля муниципальных учреждений муниципального образования
город Тула, объем бюджетных ассигнований для которых
определен с учетом доведенного муниципального задания"


Исполнитель, ответственный за Вепринцева Галина Андреевна, начальник
формирование показателя отдела финансирования социальной сферы и
(контактная информация: органов местного самоуправления
Ф.И.О., должность, телефон, финансового управления администрации
адрес электронной почты) города Тулы, тел.: 30-68-88,
Сошнева Вера Витальевна, начальник
управления образования администрации
города Тулы, тел.: 35-32-20,
Токовая Надежда Борисовна, начальник
управления культуры администрации города
Тулы, тел.: 31-55-00,
Калитин Олег Львович, начальник управления
по физической культуре, спорту и
молодежной политике администрации города
Тулы, тел.: 30-63-12,
Мурзин Роман Львович, председатель
комитета имущественных и земельных
отношений администрации города Тулы,
тел.: 30-60-92

1 Номер паспорта 6
показателя

2 Наименование Доля муниципальных учреждений
показателя муниципального образования город Тула,
объем бюджетных ассигнований для которых
определен с учетом доведенного
муниципального задания

3 Единица измерения %

4 Тип показателя Непосредственный

5 Порядок Показатель (П) рассчитывается по следующей
показателя формуле:

КОГУ
П = -------- x 100, где
КГУ

КОГУ - количество муниципальных учреждений
муниципального образования город
Тула, для которых финансовое обеспечение
муниципального задания определено на
основе формализованного расчета,
использующего показатели, характеризующие
объем оказания муниципальных услуг
(выполнения работ);
КГУ - количество муниципальных учреждений
муниципального образования город Тула по
состоянию на отчетную дату

6 Описание системы мониторинга На основе оперативной отчетности
показателя отраслевых (функциональных) органов
администрации города Тулы


Паспорт показателя
"Процент отклонения фактического объема расходов бюджета
муниципального образования город Тула на предоставление
муниципальных услуг (работ) от планового объема расходов
бюджета муниципального образования город Тула
на предоставление муниципальных услуг (работ)"


Исполнитель, ответственный за Вепринцева Галина Андреевна, начальник
формирование показателя отдела финансирования
(контактная информация: социальной сферы и органов местного
Ф.И.О., должность, телефон, самоуправления финансового
адрес электронной почты) управления администрации города Тулы,
тел.: 30-68-88,
Сошнева Вера Витальевна, начальник
управления образования
администрации города Тулы, тел.: 35-32-20,
Токовая Надежда Борисовна, начальник
управления культуры
администрации города Тулы, тел.: 31-55-00,
Калитин Олег Львович, начальник управления
по физической культуре,
спорту и молодежной политике администрации
города Тулы, тел.: 30-63-12,
Мурзин Роман Львович, председатель
комитета имущественных и
земельных отношений администрации города
Тулы, тел.: 30-60-92

1 Номер паспорта показателя 7

2 Наименование показателя Процент отклонения фактического объема
расходов бюджета муниципального
образования город Тула на предоставление
муниципальных услуг (работ) от планового
объема расходов бюджета
муниципального образования город Тула на
предоставление муниципальных услуг (работ)

3 Единица измерения %

4 Тип показателя Непосредственный

5 Порядок формирования Показатель (П) рассчитывается по следующей
показателя формуле:

РМУ(факт)
П = 1 - ---------- x 100, где
РМУ(план)

РМУ(факт) - фактический объем расходов
бюджета муниципального образования город
Тула на предоставление муниципальных услуг
(работ) в текущем году;
РМУ(план) - плановый объем расходов
бюджета муниципального образования город
Тула на предоставление муниципальных услуг
(работ), утвержденный на текущий год.
Значения показателей РМУ(план) указываются
в соответствии с решением Тульской
городской Думы о бюджете муниципального
образования город Тула в редакции,
действовавшей на 31 декабря текущего года

6 Описание системы На основе анализа решения Тульской
мониторинга показателя городской Думы о бюджете муниципального
образования город Тула на текущий год и
плановый период в редакции, действовавшей
на 31 декабря текущего года


6. Возможные риски в ходе реализации
муниципальной целевой программы

При реализации Программы следует учитывать влияние внешних и внутренних факторов.
К внешним факторам относятся:
возможные изменения в социально-экономической и политической обстановке Российской Федерации, а также в финансово-бюджетной сфере страны;
изменение федерального законодательства, определяющего систему мероприятий по повышению эффективности расходов бюджета.
Внешние факторы не подлежат регулированию и контролю со стороны органов местного самоуправления муниципального образования город Тула.
К внутренним факторам относятся:
нарушение сроков реализации как отдельных мероприятий, так и всей Программы в целом;
ограничение финансирования по причине неблагоприятных социально-экономических процессов в муниципальном образовании город Тула;
проблема координации деятельности большого числа участников и исполнителей процессов;
низкий уровень квалификации исполнителей.
Риски, определенные внутренними факторами, минимизируются путем осуществления организационных мероприятий со стороны администрации города Тулы.
Для снижения последствий наступления таких рисков необходимо:
детально проработать схему взаимодействия участников и исполнителей процессов реализации Программы;
координировать деятельность участников и исполнителей по реализации мероприятий Программы;
осуществлять проведение аналитических мероприятий;
осуществлять корректировку показателей и мероприятий Программы;
регулярно осуществлять информационную поддержку реализации мероприятий Программы;
проводить повышение квалификации и переподготовку муниципальных служащих муниципального образования город Тула и муниципальных служащих, принимающих участие в реализации Программы;
привлекать консультационные организации и экспертов, имеющих опыт проведения работ по повышению эффективности бюджетных расходов и совершенствованию системы муниципального управления;
принимать меры по повышению требований к качеству предоставляемых муниципальных услуг и возможному появлению конкуренции в сфере деятельности муниципальных учреждений. Нейтрализация этих факторов риска может быть обеспечена за счет проведения разъяснительной работы и широкого использования средств массовой информации для пропаганды целей проводимой реформы. Ограничению рисков способствует локальный (экспериментальный) характер ряда программных мероприятий.

7. Управление реализацией муниципальной
целевой программы и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией Программы будет осуществляться в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования город Тула, утвержденным Постановлением администрации города Тулы от 21.05.2010 № 1600 "Об утверждении Положения "О порядке разработки и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования город Тула".
Муниципальный заказчик Программы - администрация города Тулы.
Система управления реализацией Программы будет строиться следующим образом:
общее руководство, координацию действий исполнителей отдельных мероприятий Программы и контроль за реализацией Программы осуществляет финансовое управление администрации города Тулы;
оценку эффективности и результативности реализации Программы, рассмотрение хода ее выполнения осуществляет отдел целевых программ администрации города Тулы.
В целях обеспечения заинтересованности в реализации Программы будет предусмотрена система стимулирования наиболее активных участников Программы из числа отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы и муниципальных учреждений.
Порядки стимулирования будут определяться нормативным правовым актом администрации города Тулы.
Расходование средств бюджета муниципального образования город Тула исполнителями программных мероприятий осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".


------------------------------------------------------------------