Постановление правительства Тульской области от 26.06.2013 N 306 "Об утверждении Региональной программы по модернизации системы теплоснабжения муниципального образования город Алексин Алексинского района на 2013 - 2015 годы"



ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июня 2013 г. № 306

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛЕКСИН
АЛЕКСИНСКОГО РАЙОНА НА 2013 - 2015 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления правительства Тульской области
от 24.07.2013 № 379)

В соответствии со статьей 34 Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области постановляет:
1. Утвердить Региональную программу по модернизации системы теплоснабжения муниципального образования город Алексин Алексинского района на 2013 - 2015 годы (приложение).
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 24.07.2013 № 379)
2. Управлению пресс-службы правительства Тульской области опубликовать Постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Заместитель председателя
правительства Тульской области
Д.В.ТИХОНОВ





Приложение
к Постановлению правительства
Тульской области
от 26.06.2013 № 306

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛЕКСИН
АЛЕКСИНСКОГО РАЙОНА НА 2013 - 2015 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления правительства Тульской области
от 24.07.2013 № 379)

Раздел I. Паспорт Региональной программы
по модернизации системы теплоснабжения
муниципального образования город Алексин
Алексинского района на 2013 - 2015 годы
(в ред. Постановления правительства Тульской области
от 24.07.2013 № 379)


1. Наименование Региональная программа по модернизации системы
региональной теплоснабжения муниципального образования город Алексин
программы Алексинского района на 2013 - 2015 годы (далее -
региональная программа)

2. Основание для Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ
разработки "О теплоснабжении";
региональной Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде
программы содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства"

3. Заказчик Министерство строительства и жилищно-коммунального
региональной хозяйства Тульской области;
программы администрация муниципального образования город Алексин
Алексинского района

4. Разработчик Общество с ограниченной ответственностью "Алексинская
региональной тепло-энерго компания"
программы

5. Участник Общество с ограниченной ответственностью "Алексинская
региональной тепло-энерго компания"
программы

6. Цель Повышение надежности и эффективности эксплуатации
региональной системы теплоснабжения;
программы обеспечение установленного нормативами качества
коммунальных услуг, предоставляемых с использованием
системы теплоснабжения

7. Задачи Снижение уровня потерь тепловой энергии;
региональной повышение эффективности деятельности предприятия в сфере
программы теплоснабжения;
понижение затрат на выработку, передачу и реализацию
тепловой энергии

8. Целевые Доля тепловой энергии, поданной в соответствии с
показатели установленными требованиями в части температурных и
реализации гидравлических режимов;
региональной аварийность систем теплоснабжения;
программы уровень потерь тепловой энергии;
доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета;
резерв мощностей по производству тепловой энергии;
динамика удельных показателей операционных расходов

9. Сведения о С 1 июля 2013 года по 31 декабря 2015 года:
сроках и этапах 01.07.2013 - 31.12.2015 - строительство модульной
реализации котельной 9,8 МВт по адресу: г. Алексин,
региональной ул. Болотова, д. 16-а МКР № 4;
программы 01.01.2015 - 31.12.2015 - реконструкция котельной
МКР Петровское. Замена водогрейного котла КВГМ-10-150
на котел КВГ-14-150;
01.01.2014 - 31.12.2015 - модернизация тепловых сетей:
замена участка тепловой сети 1-го контура ул. Пахомова
МКР Соцгород; замена трубопроводов 1-го контура ТЭЦ -
МКР Соцгород (от ЦТП кв. 28 до надземной прокладки);
01.01.2014 - 31.12.2014 - перевооружение основного
оборудования котельной МКР № 1: замена водогрейного
котла КВГМ-10-150 стационарный № 1;
01.01.2015 - 31.12.2015 - перевооружение основного
оборудования котельной МКР № 1: замена водогрейного
котла КВГМ-10-150 стационарный № 2

10. Сведения об Объем финансирования региональной программы
объемах и 122177560,22 руб., в том числе:
источниках заемные средства участника программы (кредит) -
финансирования 7499998,00 руб.:
региональной 2013 год - 7499998,00 руб.;
программы с собственные средства участника программы -
учетом НДС 52062207,36 руб.:
2013 год - 11028341,79 руб.;
2014 год - 19862461,00 руб.;
2015 год - 21171404,57 руб.;
средства Фонда - 301205,02 руб.:
2013 год - 56640,10 руб.;
2014 год - 214588,44 руб.;
2015 год - 29976,48 руб.;
средства бюджета Тульской области - 42314149,84 руб.:
2013 год - 45377,37 руб.;
2014 год - 21208338,12 руб.;
2015 год - 21060434,35 руб.;
средства местного бюджета - 20000000,00 руб.:
2014 год - 10000000,00 руб.;
2015 год - 10000000,00 руб.


РАЗДЕЛ II. Характеристика существующего состояния системы
теплоснабжения муниципального образования
город Алексин Алексинского района
(в ред. Постановления правительства Тульской области
от 24.07.2013 № 379)

1. Институциональная структура

Общество с ограниченной ответственностью "Алексинская тепло-энерго компания" (далее - ООО "Алексинская тепло-энерго компания") на территории муниципального образования город Алексин Алексинского района осуществляет регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения. Тарифы на тепловую энергию и услуги по передаче тепловой энергии, тарифы на услугу горячего водоснабжения устанавливаются постановлениями комитета Тульской области по тарифам.
Участник региональной программы является субъектом естественной монополии. С использованием системы коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения ООО "Алексинская тепло-энерго компания" поставляет своим потребителям более пятидесяти процентов общего объема (в натуральном выражении) всей тепловой энергии, поставляемой на указанной территории.

2. Характеристика системы коммунальной инфраструктуры

ООО "Алексинская тепло-энерго компания" эксплуатирует 6 газовых котельных и 15 центральных тепловых пунктов и насосных станций с магистральными межквартальными тепловыми сетями общей протяженностью 100,7 км в двухтрубном исчислении. Договоры аренды № 8-КИЗО от 18.02.2008 и № 2-КИЗО от 01.07.2009 с арендодателем администрацией МО город Алексин Алексинского района заключены сроком на 25 лет каждый.
Котельная МКР № 1 расположена по адресу: ул. Советской Армии, д. 2-а на земельном участке площадью 12100 кв. м. В котельной установлены 5 (пять) водогрейных котлов марки КВГМ-10-150 производительностью 10 Гкал/час каждый, работающие на природном газе. Установленная мощность котельной 50 Гкал/час, подключенная нагрузка 34 Гкал/час, что составляет 68% от установленной мощности. Средневзвешенный КПД котлов 91,66%. Дымовая труба кирпичная, высотой 60 м, для запаса воды установлены 2 бака аккумулятора горячей воды, каждый объемом по 400 м3. Для получения химочищенной воды проектом предусмотрено двухступенчатое Na-катионирование.
Система теплоснабжения - двухтрубная, с открытым водоразбором на нужды ГВС в период отопительного сезона и закрытая в летний период. Протяженность магистральных и межквартальных тепловых сетей 7,906 км в двухтрубном исчислении. Количество потребителей: 76 жилых домов, 11066 жителей, 2 школы, 3 детских сада, районная больница, родильный дом, детский дом.
Котельная МКР № 2 расположена по адресу: ул. Дубравная, д. 27 на земельном участке 5290 кв. м. В котельной установлены три водогрейных котла ТВГ8М теплопроизводительностью 8,3 Гкал/час и один котел КВГМ-10-150 - 10 Гкал/час, работающие на природном газе. Установленная мощность котельной 34,9 Гкал/час, подключенная нагрузка 24,5 Гкал/час, что составляет 70% от установленной мощности. Средневзвешенный КПД котлов 90,58%. Дымовая труба кирпичная, высотой 30 м. Для получения химочищенной воды проектом предусмотрено двухступенчатое Na-катионирование.
Система теплоснабжения закрытая до ЦТП - двухтрубная от ЦТП - четырехтрубная. Для нужд горячего водоснабжения в микрорайоне функционируют пять центральных тепловых пунктов, в которых установлены скоростные секционные водоводяные подогреватели. На 5 ЦТП в 2010 году организована передача необходимых технических параметров на удаленный диспетчерский пункт и котельную предприятия. Насосы оборудованы ЧРП.
Протяженность магистральных и межквартальных тепловых сетей 8,454 км в двухтрубном исчислении. Количество потребителей: 40 жилых домов, 7950 жителей, 1 школа, 2 детских сада.
Котельная МКР № 4 расположена по адресу: г. Алексин, ул. Болотова, д. 16-а на земельном участке площадью 8690 кв. м. В котельной установлены два паровых котла ДКВР-10/13 производительностью пара 10 т/час, вид топлива - природный газ. Установленная мощность котельной 11,24 Гкал/час, подключенная нагрузка 7,2 Гкал/час, что составляет 64% от установленной мощности. Средневзвешенный КПД котлов 88,59%. Дымовая труба железобетонная, высотой 30 м. Для получения химочищенной воды проектом предусмотрено двухступенчатое Na-катионирование. Для запаса воды установлены 2 бака аккумулятора горячей воды, каждый объемом по 100 м3.
Система теплоснабжения от котельной закрытая четырехтрубная. Теплоноситель - вода, нагреваемая паром через пароводяные подогреватели, установленные в котельной. Протяженность магистральных и межквартальных тепловых сетей 2,16 км в двухтрубном исчислении. Количество потребителей: 15 жилых домов, 3152 жителя, 1 детский сад.
Котельная ул. Советская: с 02.10.2012 введена в эксплуатацию модульная котельная с тремя водогрейными котлами фирмы REX100 теплопроизводительностью Q = 1,02 МВт (0,877 Гкал/ч) каждый. Установленные котлы предназначены для приготовления горячей воды с t = 105 - 80 град. C для использования ее в качестве первичного теплоносителя для подогрева воды с t = 95 - 70 град. C. Для подогрева воды с t = 95 - 70 град. C для нужд отопления установлены два водяных пластинчатых подогревателя типа Ридан НН1М47 (один резервный).
Предусмотрена установка умягчения воды непрерывного действия. Обработка воды для подпитки внутреннего и наружного контуров системы отопления осуществляется в двух ступенях водоподготовки.
Предусмотрено автоматическое поддержание температуры воды, подаваемой в систему отопления по отопительному графику t = 95 - 70 град. C в зависимости от температуры наружного воздуха (погодозависимое управление). Для управления оборудованием применена автоматика фирмы SIEMENS.
Отвод продуктов сгорания топлива от трех котлов осуществляется по металлическим надземным газоходам через индивидуальные металлические дымовые трубы Ду 400 мм Н = 16 м.
Работа котельной происходит без постоянного обслуживающего персонала. Режим работы котельной - автоматизированный, контроль работы - дистанционный с передачей аварийных и рабочих параметров на удаленный диспетчерский пункт предприятия.
Протяженность магистральных и межквартальных тепловых сетей 2,124 км в двухтрубном исчислении. Количество потребителей: 12 жилых домов, 130 жителей, 1 детский сад.
Котельная МКР "Петровское" расположена по адресу: ул. Чехова, д. 21-а на земельном участке площадью 24448 кв. м. В котельной установлены два водогрейных котла КВГМ-30-150 и два паровых котла типа ДЕ 6,5-14 ГМ, работающие на природном газе. Установленная мощность котельной 67,4 Гкал/час, подключенная нагрузка 21,23 Гкал/час, что составляет 31,5% от установленной мощности. Средневзвешенный КПД котлов 90,44%.
Паровые котлы ДЕ 6,5 - 14 ГМ - 2 ед. установленной мощностью 7,4 Гкал/час, вырабатывают пар, который используется на собственные нужды котельной и подается на ЦТП ул. Кирпичная по трубопроводу протяженностью более 1 километра. Часть потребителей (8 жилых домов муниципального фонда) имеют паровое отопление, подключенное к магистральному паропроводу. Тепловые сети от ЦТП 2- и 4-трубные. Тепловые сети и местные системы отопления подпитываются конденсатом от бойлеров. Теплоснабжение 15 жилых домов осуществляется от ЦТП через емкие и скоростные пароводяные подогреватели.
Тепловая энергия от ТЭЦ до котельной МКР "Петровское" подается по трубопроводу диаметром 500 мм. С магистрального трубопровода через насосную станцию подключены объекты, расположенные по адресу ул. Макаренко. В течение отопительного периода теплоноситель от ТЭЦ используется для нужд горячего водоснабжения и компенсации утечек из тепловых сетей и систем теплопотребления. Температура теплоносителя от ТЭЦ на вводе в котельную МКР "Петровское" в ОЗП составляет 70 град. C. Отпуск тепла от котельной МКР "Петровское" до потребителей производится по температурному графику 95 - 70 град. C. Догрев теплоносителя до требуемой температуры осуществляется в водогрейных котлах КВГМ-30-150. Система теплоснабжения от котельной МКР "Петровское" до потребителей в холодный период открытая (сети двухтрубные). В летний период теплофикационная вода с ТЭЦ с температурой 60 - 70 град. C подается потребителям (для нужд горячего водоснабжения) по одной трубе, минуя котельную. В системе теплоснабжения МКР "Петровское" имеется подкачивающие насосные станции (на ул. Урицкого, ул. Макаренко, коллекторная АОМЗ). Подпитка системы теплоснабжения котельной "Петровское" осуществляется химобработанной водой (известкование с коагуляцией с последующим осветлением производится на ТЭЦ). Подача теплоносителя на паровые котлы осуществляется после дополнительной очистки ее на Na-катионитных фильтрах. Схема химобработки 2-ступенчатая. Катионитом служит карбоксильная смола "Dawex". Регенерация фильтров осуществляется технической солью. Дымовая труба кирпичная, высотой 60 м.
Система теплоснабжения - двухтрубная, с открытым водоразбором. Протяженность магистральных и межквартальных тепловых сетей 18,06 км в двухтрубном исчислении. Количество потребителей: 181 жилой дом, 7178 жителей, 2 школы, 2 детских сада.
Котельная ул. Новогородищенская: в 2011 году введена в эксплуатацию новая модульная котельная с двумя водогрейными котлами КТГ-0,5, работающими на природном газе. Режим работы котельной - сезонный. Установленная мощность котельной 0,861 Гкал/час, подключенная нагрузка 0,53 Гкал/час, что составляет 62% от установленной мощности. Средневзвешенный КПД котлов 95,42%. Дымовая труба металлическая, двухствольная, высотой 15 м. Для получения химочищенной воды проектом предусмотрено Na-катионирование (фильтр LM производительностью 2,6 м3/час). Схема работы котельной двухконтурная, подогрев сетевой воды осуществляется в сетевых пластинчатых подогревателях типа SH043 ML-1Р-41 мощностью 615 кВт. Предусмотрено автоматическое поддержание температуры воды, подаваемой в систему отопления по отопительному графику t = 95 - 70 град. C в зависимости от температуры наружного воздуха (погодозависимое управление).
Работа котельной осуществляется без постоянного обслуживающего персонала. Режим работы котельной - автоматизированный, контроль работы - дистанционный с передачей аварийных параметров на удаленный диспетчерский пункт предприятия.
Система теплоснабжения - двухтрубная, горячее водоснабжение не предусмотрено. Протяженность магистральных и межквартальных тепловых сетей 0,438 км в двухтрубном исчислении. Количество потребителей: 6 жилых домов, 178 жителей.
МКР "Горушки".
Для снабжения теплом потребителей левобережья общество с ограниченной ответственностью "АТЭК" покупает тепловую энергию у Алексинской ТЭЦ и общества с ограниченной ответственностью "КЖИ-480". Система теплоснабжения от АТЭЦ - открытая, сети двухтрубные. Сетевая вода отпускается по графику 140 - 70 град. C со срезкой на 100 град. C. Головной участок магистрального трубопровода от ТЭЦ самый протяженный из всех сетей - 3,5 км. От магистральных трубопроводов подключена тепловая сеть на МКР Высокое, данное ответвление имеет диаметр 500 мм до насосной станции МКР Высокое. В насосной станции установлены насосы на обратном трубопроводе, обеспечивающие циркуляцию в зимний период.
Прямая сетевая вода приходит в насосную станцию АЗТПА, снижается давление ручным регулированием и подается на отопление и ГВС завода, МКР Горушки, ул. Гремицы. В связи со сложным рельефом подача сетевой воды на МКР Горушки осуществляется через насосную станцию, где установлены подкачивающие насосы, оборудованные ЧРП. Установлены также подкачивающие насосы на прямом трубопроводе по направлению Мышега в насосной АЗТПА, увеличивающие давление с целью обеспечения отопления частного жилого сектора. На ул. Гремицы отопление и ГВС подается через насосную станцию, где установлены повысительные насосы. Обратную сетевую воду на ТЭЦ возвращает насос, установленный на насосной АЗТПА. На двух насосных станциях организована передача рабочих технических параметров на удаленный диспетчерский пункт. На НС Горушки установлено ЧРП.
Система теплоснабжения - двухтрубная с открытым водоразбором на нужды ГВС. В летний период горячее водоснабжение подается по одному трубопроводу по тупиковой схеме. Протяженность магистральных и межквартальных тепловых сетей 26,717 км в двухтрубном исчислении. Количество потребителей: 333 жилых дома, 8121 житель, 4 учебных заведения, 3 детских сада, 2 поликлиники.
Часть жилого фонда снабжается отоплением и горячим водоснабжением от котельной КЖИ с температурным графиком 95 - 70 град. C. Для обеспечения 9-этажных жилых домов ГВС в насосной станции установлен повысительный насос. Система теплоснабжения от котельной закрытая четырехтрубная. Протяженность магистральных и межквартальных тепловых сетей 4,526 км в двухтрубном исчислении. Количество потребителей: 22 жилых дома, 702 жителя, 1 детский сад.
МКР "Соцгород".
Снабжается самостоятельными магистральными трубопроводами от АТЭЦ через 4 насосные станции, МКР Соцгород, 28 квартал, НС Брусчатый, ЦТП Брусчатый, после снижения давления теплоноситель подается по распределительным трубопроводам в различные кварталы микрорайона. От потребителей обратная сетевая вода возвращается в насосные станции на всас. насосов, необходимых для создания циркуляции, и возвращается на АТЭЦ. Горячее водоснабжение части кварталов выполнено одинарными тупиковыми трубопроводами, часть объектов получает горячее водоснабжение из системы отопления, в летний период горячее водоснабжение подается по одному трубопроводу, по тупиковой схеме. Для регулирования температуры в насосных станциях предусмотрено ручное подмешивание. В летний период для регулирования давления воды установлены регуляторы давления. В насосных станциях смонтированы приборы учета отопления и горячего водоснабжения, передача данных (расход, температура, давление) передается на удаленный диспетчерский пункт предприятия в непрерывном режиме. Протяженность магистральных и межквартальных тепловых сетей 30,32 км в двухтрубном исчислении. Количество потребителей: 406 жилых домов, 15638 жителей, 10 учебных заведений, 5 детских садов, 3 больницы.
Топливом для котельных предприятия служит природный газ калорийностью 7900 - 8100 ккал/нм3. Поставщик газа общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Тула". Транспорт природного газа производит общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Тула", обслуживание газового хозяйства котельных производит Алексинмежрайгаз.
Все котельные оборудованы приборами учета расхода газа.
Электроснабжение котельных осуществляется от ООО "Алексинэнергосбыт", уровень напряжения - (НН, СН-2).
Вода для выработки тепловой энергии на горячее водоснабжение и подпитки тепловых сетей ГВС поступает:
артезианская вода - от МУП "ВКХ";
техническая вода - от АТЭЦ.
Состояние и степень износа основного оборудования и тепловых сетей.
Износ тепловых сетей составляет около 80%, что приводит к сверхнормативным утечкам сетевой воды, потерям тепловой энергии и перерасходу электроэнергии на подачу сетевой воды. Средний срок эксплуатации тепловой сети составляет более 20 лет.
Так, магистральный участок трубопровода от ТЭЦ до НС Соцгород эксплуатируется с 1976 года, общая протяженность 2,9 км, диаметром 530 мм, 1,6 км проложен подземно и имеет износ более 80%, такая же ситуация и с межквартальными тепловыми сетями.

3. Балансы производства и потребления
тепловой энергии от котельных


Наименование показателей 2010 2011 2012

Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал 241,4 229,5 237,2

Расход тепловой энергии на СН, тыс. Гкал 5,6 5,6 5,6

Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 235,8 223,9 231,6

Потери тепловой энергии, тыс. Гкал 33,2 27,57 35,0

Потери тепловой энергии, % 14,1 12,3 15,0

Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 202,6 196,4 196,6

Удельная норма расхода условного топлива 160,9 161,75 161,3

Расход условного топлива, тут 38837,65 37121,3 38264,2

Расход природного газа, тыс. нм3 33506,123 32211,5 33123,4


4. Доля тепловой энергии, расчеты за которую
производятся с использованием приборов учета


Наименование показателя Общее Доля объемов
кол-во тепловой энергии,
домов расчеты за которую
производятся
с использованием
приборов учета

Число многоквартирных домов - всего (ТСЖ, 633 12,7
НУ, ОАО "МУК")

Подлежит оснащению в соответствии с 261-ФЗ 228
всего
В том числе:

не оснащено приборами учета 187

фактически оснащено приборами учета 41


5. Резерв и дефицит источников производства
коммунальных ресурсов


Котельная Марка Количество Мощность котельной, Наличие
котлов Гкал/час резерва

Всего в установ- фактическая
работе ленная

МКР-Н № 1 КВГМ-10 5 3 50 34(68%) 30%

МКР-Н № 2 ТВГ-8 3 2 34,9 24,45(70%) 30%
КВГМ-10 1 1

МКР-Н № 4 ДКВР-10/13 2 1 11,24 7,16(63,7%) 36%

Котельная по REX-100 3 2 2,63 2,25(86%) 14%
ул. Советская

МКР-Н "Петровское" КВГМ-30 2 1 67,4 21,23(31,5%) 68%
ДЕ 6,5/14 2 1

БМК КТГ-0,5 2 2 0,86 0,53(61,6%) 38%
ул. Новогородищенская

Всего 20 13 167,03 89,62(53,7%)


6. Надежность и бесперебойность работы
системы теплоснабжения


№ Наименование Ед. Величина показателя на период
п/п показателей измерения
2010 год 2011 год 2012 год

1 Уровень потерь в сетях % 21,88 21,25 20,42

2 Аварийность системы шт./км 0,165 0,137 0,124
теплоснабжения сетей

3 Протяженность сетей, км 8,373 7,301 6,583
нуждающихся в замене


7. Качество поставляемых коммунальных услуг

Качество поставляемых коммунальных услуг на нужды отопления соответствует установленным требованиям, на нужды горячего водоснабжения для потребителей ООО "Алексинская тепло-энерго компания", проживающих в МКР Петровское и МКР "Соцгород", ввиду открытой тупиковой схемы параметры теплоносителя в ряде случаев не соответствуют нормативам.

8. Тарифы, структура себестоимости производства
и передачи (транспортировки) тепловой энергии


Наименование нормативного Дата Тариф на В том Тариф на
акта вступления тепловую числе услугу
в действие энергию, тариф на горячего
руб. за услугу водоснабжения,
1 Гкал по руб. за 1 м3
без НДС передаче без НДС
тепловой
энергии,
руб.
за 1 Гкал
без НДС

Постановление департамента с
Тульской области по тарифам 01.01.2011 1230,40 471,97 64,27
"О тарифах на тепловую
энергию и услуги по
передаче тепловой энергии
для потребителей Тульской
области".
Постановление департамента
Тульской области по тарифам
"О внесении изменений и
дополнений в Постановление
департамента Тульской
области по тарифам от
22.11.2010 № 29/1 "Об
установлении тарифов на
услугу горячего
водоснабжения"

Постановление комитета с
Тульской области по тарифам 01.01.2012 1230,40 471,97 64,27
от 20.12.2011 № 48/3 "О
тарифах на тепловую энергию с
и услуги по передаче 01.07.2012 1304,22 500,29 68,13
тепловой энергии для
потребителей Тульской
области".

Постановление комитета с
Тульской области по тарифам 01.09.2012 1374,35 525,28 71,98
от 20.12.2011 № 8/6 "Об
установлении тарифов на
услугу горячего
водоснабжения для
потребителей Тульской
области"

Постановление комитета с
Тульской области по тарифам 01.01.2013 1374,35 525,28 71,98
от 28.12.2012 № 42/1 "О
тарифах на тепловую энергию
и услуги по передаче
тепловой энергии для
потребителей Тульской
области"

Постановление комитета с
Тульской области по тарифам 01.07.2013 1526,00 573,65 79,92
от 28.12.2012 № 42/2 "Об
установлении тарифов на
услугу горячего
водоснабжения для
потребителей Тульской
области"


Структура себестоимости производства и передачи
тепловой энергии ООО "Алексинская тепло-энерго компания"

(на 1 Гкал в руб. без НДС)

№ Статьи затрат 2011 г. 2012 г. 2013 г.
п/п

1 Топливо на технологические цели, в т.ч. 280,92 337,18 374,21

1.1 Уголь

1.2 Природный газ 280,92 337,18 374,21

1.3 Мазут

1.4 Диз. топливо

2 Затраты на покупное тепло, в т.ч. 375,15 395,56 455,97

2.1 От котельных 350,19 370,30 427,58

2.2 От блок-станций 24,96 25,26 28,39

3 Вода и стоки на технологические нужды, в 90,01 94,10 102,90
т.ч.

3.1 Химочищенная вода 60,09 60,79 66,89

4 Фонд оплаты труда, в т.ч. 164,98 178,91 186,04

4.1 Промышленно-производственный персонал 94,76 103,10 100,33

4.2 Цеховой персонал 35,86 38,71 47,60

4.3 Общеэксплуатационный персонал 34,36 37,10 38,11

5 Отчисления на социальные нужды, в т.ч. 56,42 54,03 56,18

5.1 Промышленно-производственный персонал 32,41 31,14 30,30

5.2 Цеховой персонал 12,26 11,69 14,37

5.3 Общеэксплуатационный персонал 11,75 11,20 11,51

6 Расходы на содержание и эксплуатацию 91,48 110,86 127,16
оборудования, в т.ч.

6.1 Амортизация 1,97 10,54 17,25

6.2 Ремонтный фонд 68,57 75,97 83,85

6.3 Другие расходы по содержанию и эксплуатации 20,95 24,34 26,06
оборудования

7 Цеховые расходы, в т.ч. 19,54 26,63 27,85

7.1 Оплата труда

7.2 Отчисления на социальные нужды

7.3 Другие расходы 19,54 26,63 27,85

8 Общехозяйственные расходы всего, в т.ч. 11,05 11,95 16,10

8.1 Оплата труда

8.2 Отчисления на социальные нужды

8.3 Другие затраты, относимые на себестоимость 2,32 2,80 2,70
продукции, всего, в т.ч.

8.3.1 Арендная плата 8,73 9,11 13,40

9 Покупная электроэнергия 111,28 133,97 145,20

10 Итого производственные расходы 1200,83 1343,15 1491,61

11 Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 434,254 434,016 435,352


9. Воздействие на окружающую среду, анализ выбросов

Предприятием разработан проект нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу, соответствующий требованиям, установленным законодательством РФ в области охраны атмосферного воздуха, и выдано разрешение № 2814 на выброс вредных веществ в атмосферный воздух на основании приказа Управления Росприроднадзора по Тульской области сроком на 5 лет с 29.08.2012 по 28.08.2017.
Основными источниками выбросов вредных веществ являются дымовые трубы котельных, отводящие дымовые газы от сжигания топлива в котлах.

10. Технические и технологические проблемы,
а также проблемы качества в системе

Системы теплоснабжения левобережной части города проектировались на центральное качественное регулирование отпуска тепла. Проектный температурный график ТЭЦ 140 - 70 град. C был выбран во время развития систем централизованного теплоснабжения в середине 20 века и действует до настоящего времени со срезкой. Фактически от источника тепла в тепловые сети теплоноситель поступает не выше 100 град. C. В этих условиях подача требуемого количества тепла потребителям возможна лишь за счет увеличения объемов циркуляции теплоносителя. Помимо верхней "срезки" температурный график имеет нижнюю "срезку" (температурную полку) для обеспечения подогрева горячей воды для закрытых схем. Таким образом, в период работы системы теплоснабжения на нижней "срезке" происходит перегрев (перетоп) потребителей. Порядка 90% потребителей МКР № 1 и 70% левобережной части города получают ГВС по открытой схеме, что снижает качество услуги.

Раздел III. Цель и задачи региональной программы

Целью региональной программы является повышение надежности и эффективности эксплуатации соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, обеспечение установленного нормативами качества коммунальных услуг, предоставляемых с использованием системы.
Задачи региональной программы:
снижение уровня потерь тепловой энергии;
повышение эффективности деятельности предприятия в сфере теплоснабжения;
снижение затрат на выработку, передачу и реализацию тепловой энергии.

Раздел IV. План мероприятий по модернизации
системы теплоснабжения
(в ред. Постановления правительства Тульской области
от 24.07.2013 № 379)

1. Состав объектов коммунальной инфраструктуры

Состав объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования город Алексин Алексинского района, предполагаемых к модернизации в ходе реализации данной региональной программы, с информацией о собственниках объектов представлен в приложении № 1 к Региональной программе.

2. Перечень мероприятий региональной программы

Региональная программа включает следующие мероприятия:
а) строительство модульной котельной 9,8 МВт по адресу: ул. Болотова, 16-а, МКР № 4.
Предусматривает строительство модульной котельной на территории существующей котельной как физически устаревшего источника теплоснабжения.
Существующие паровые котлы ДКВР 10/13 - 2 ед. производительностью пара 10 т/час. Год ввода в эксплуатацию - 1992 г., год изготовления 1983. Котлы эксплуатируются 20 лет и выработали свой нормативный срок службы. Проведенное техническое диагностирование котлов ДКВР 10/13 рег. № Т-432, Т-433 по заключению экспертизы промышленной безопасности с рег. N№ 11-ТУ-30107-2012 и 11-ТУ-30108-2012 устанавливает разрешенный срок безопасной эксплуатации котлов на 3 года на пониженных параметрах (7,31 кгс/см2). Данный срок определен расчетом на основании уменьшения толщины металла основных элементов котлов, и на сегодняшний день требует проведения дорогостоящего капитального ремонта.
Работа паровых котлов на таких низких давлениях отрицательно сказывается на устойчивости циркуляции из-за снижения температуры насыщения. Кроме того, из-за низкой температуры насыщения необходимо отключать чугунный водяной экономайзер, т.к. там может наблюдаться парообразование, что недопустимо по условиям надежной работы. Все это приводит к тому, что КПД паровых котлов не превышает на сегодняшний день 80 - 82%.
Все вышеперечисленное ведет к угрозе выхода из строя данного источника теплоснабжения вследствие отказа в работе оборудования.
За счет более высокого КПД новых котлов и снижения расхода на собственные нужды модульной котельной на 1 - 1,5% предполагается экономия природного газа, электроэнергии.
Реализация мероприятия снизит расход потребляемой электроэнергии и природного газа и обеспечит надежность работы системы теплоснабжения микрорайона в целом;
б) реконструкция котельной МКР "Петровское". Замена водогрейного котла КВГМ 30-150 на КВГ-14-150.
В котельной установлены водогрейные котлы КВГМ 30-150 - 2 ед., обеспечивающие теплоснабжение микрорайона в осенне-зимний период (ОЗП). Водогрейные котлы оборудованы вентиляторами марки ВДН-15 с мощностью электродвигателя 75 кВт и дымососами марки ДМ-17 с электродвигателями мощностью 55 кВт. В качестве подпитки используется химочищенная вода на нужды ГВС. Установленная мощность двух водогрейных котлов составляет 60 Гкал/час, фактическая 20 Гкал/час, что соответствует 33% загрузки котлоагрегата. В период положительных температур наружного воздуха из-за большой мощности котлоагрегата КВГМ 30-150 (КПД 89,4%) происходит перерасход энергоресурсов. Фактическое техническое состояние существующих водогрейных котлов требует их замены в течение ближайших двух лет.
В связи с изложенным мероприятие предполагает замену водогрейного котла на КВ-Г-14-150 с КПД 92,5% и горелкой ER 9 SE "Riello". Данный котел комплектуется дымососом ДН-11,2 мощностью 45 кВт и вентилятором ВДН-9 мощностью 15 кВт.
По данному объекту разработана проектно-сметная документация, стоимость определена в соответствии со сводным сметным расчетом, выполненным ЗАО "ПКБ Энергострой". Источником финансирования является действующая инвестиционная программа предприятия 2013 - 2017 гг.
Расчет экономии газа выполнен из расчета годовой выработки тепловой энергии в размере 65563 Гкал котлами, находящимися в эксплуатации: КВГМ 30-150 с КПД 89,5% (159,6 ктут/Гкал), и новым водогрейным котлом КВ-Г-14-150 с КПД 92,5% (154,4 ктут/Гкал) и составит около 300 тыс. м3/год.
При существующей схеме потребление электроэнергии составляет:

75 кВт + 55 кВт = 130 кВт

130 кВт x 207 сут. x 24 час. x 0,9 = 581256 кВт.ч

После реконструкции потребление электроэнергии составит:

45 кВт + 15 кВт = 60 кВт

60 кВт x 207 сут. x 24 час. x 0,9 = 268272 кВт

Экономия составит 313,0 тыс. кВт.ч;
в) модернизация тепловых сетей: Замена участка тепловой сети 1-го контура - ул. Пахомова МКР "Соцгород"; замена трубопроводов 1-го контура ТЭЦ - МКР "Соцгород" (от ЦТП кв. 28 до надземной прокладки).
Предусматривает капитальный ремонт тепловых сетей, а именно перекладку участка тепловой сети от СПТУ до надземного перехода через железную дорогу и участка тепловой сети от надземного участка ул. Героев-Алексинцев до тепловой камеры ул. Пахомова общей протяженностью 1220 п. м в однотрубном исчислении с использованием труб в предварительном теплоизоляционном слое из пенополимера. Результатом реализации предполагается снижение нормативных тепловых потерь с поверхности изоляции при транспортировке на 265,2 Гкал.
Магистральные трубопроводы введены в эксплуатацию в 1976 году (общая протяженность 2,9 км в 2-трубном исчислении) и находятся в ветхом состоянии, что приводит к их высокой повреждаемости и вызывает необходимость их срочной замены. Снижение нормативных потерь, уровень которых на сегодняшний день непозволительно высок, достигается при применении конструкций теплопроводов с улучшенной тепло- и гидроизоляцией (пенополимерной ППМ - изоляцией). Начиная с 2010 года ведется планомерная замена подземного участка магистральной тепловой сети, проложено 1380 п. м трубопроводов в предварительной изоляции.
Основное достоинство ППМ-изоляции - одновременное выполнение трех функций:
воспринимает механические нагрузки, передавая их на трубу;
обеспечивает заданное снижение тепловых потерь;
надежно защищает стальную трубу от наружной коррозии.
Технические характеристики ППМ - изоляции:

1. Коэффициент теплопроводности - 0,045 Вт/м град. C
2. Предел прочности при сжатии - 1,2 МПа
3. Термостойкость - 150 град. C
4. Огнестойкость - самозатухающий
5. Токсичность - экологически чистый
6. Коррозионные свойства
материала (РН исходной среды) - РН = 7 (нейтральная среда)
7. Обязательность непрерывного
дистанционного контроля
увлажнения изоляции - не требуется
8. Ремонтопригодность - ремонтопригоден
9. Необходимость защиты от
механических повреждений - не требуется
10. Стойкость изоляции и высыхание
после увлажнения - высыхает

Экономические преимущества ППМ - изоляции:
Сокращает в три раза сроки укладки тепловых сетей, в девять раз снижает расходы на обслуживание, в три раза - на ремонт. Десятикратное снижение интенсивности коррозии металла и как следствие - уменьшение необходимости замены тепловых сетей, сокращение потребности в новых трубах, снижение эксплуатационных расходов.
Реализация данного проекта позволит снизить себестоимость 1 Гкал за счет снижения нормативных потерь и повысит надежность теплоснабжения.
Потребителями тепловой энергии являются десять социально значимых объектов (детские сады, школы), муниципальный жилой фонд (11200 чел). Годовой объем реализации составляет 107,4 тыс. Гкал.;
г) перевооружение основного оборудования котельной МКР № 1: замена водогрейного котла КВГМ-10-150, стационарный № 1, и замена водогрейного котла КВГМ-10-150, стационарный № 2.
Мероприятия предусматривают замену двух котлов КВГМ-10-150, год ввода в эксплуатацию 1974, в связи с физическим износом последние 15 лет работает на пониженных параметрах по температуре 115 град. C. Эксплуатируемый котел имеет КПД 89%.
Новые котлы с импортной горелкой SAACKE GS позволят увеличить КПД до 93%, что даст при среднегодовой выработке 91700 Гкал/год экономию газа в объеме 560,8 тыс. м3/год.
Реализация данного проекта значительной экономии не даст, при этом повысит надежность системы теплоснабжения микрорайона.
Исходя из существующих проблем и особенностей эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования город Алексин Алексинского района, сформированы мероприятия, обеспечивающие достижение целевых показателей реализации региональной программы. Перечень мероприятий приведен в приложении № 2.

Раздел V. Экономическое обоснование реализации
региональной программы

1. Анализ, расчет, оценка экономической целесообразности
осуществления реализуемых мероприятий

1.1. Строительство модульной котельной 9,8 МВт по адресу: ул. Болотова, 16-а, МКР № 4.
1.1.1. Определение себестоимости производства тепловой энергии до реализации мероприятия:


№ Статьи затрат Количество Стоимость Всего,
в год за единицу, тыс. руб.
руб. без НДС без НДС

1 2 3 4 5

1 Природный газ, тыс. м3 3178,8 12071,62

1 полугодие 1817,5 3,568 6484,84

2 полугодие 1361,3 4,104 5586,78

2 Электроэнергия, 889,7 4,30 3825,71
тыс. кВт.ч

3 Вода ВКХ, тыс. м3 121,7 1523,86

1 полугодие 60,9 12,00 730,80

июль - август 19,8 12,72 251,86

сентябрь - декабрь 41,0 13,20 541,20

4 Стоки ВКХ, тыс. м3 8,7 65,33

1 полугодие 4,4 7,20 31,68

июль - август 1,2 7,63 9,16

сентябрь - декабрь 3,1 7,90 24,49

5 Зарплата 5053,00

6 Отчисления 1526,00

7 Ремонтный фонд 885,00

8 Цеховые расходы 390,00

9 Общеэксплуатационные 95,00
расходы

10 Материалы 66,00

Итого 25501,52

Себестоимость 1 Гкал при плановой реализации 1290,82
19756 Гкал/год, руб. без НДС


1.1.2. Определение себестоимости производства тепловой энергии после реализации мероприятия:


№ Статьи затрат Количество Стоимость Всего,
в год за единицу, тыс. руб.
руб. без НДС без НДС

1 Природный газ, тыс. м3 2904,8 11031,11

1 полугодие 1660,8 3,568 5925,73

2 полугодие 1244,0 4,104 5105,38

2 Электроэнергия, 622,7 4,30 2677,61
тыс. кВт.ч

3 Вода ВКХ, тыс. м3 121,7 1523,86

1 полугод. 60,9 12,00 730,80

июль - август 19,8 12,72 251,86

сентябрь - декабрь 41,0 13,20 541,20

4 Стоки ВКХ, тыс. м3 8,7 65,33

1 полугодие 4,4 7,20 31,68

июль - август 1,2 7,63 9,16

сентябрь - декабрь 3,1 7,90 24,49

5 Зарплата 3359,00

6 Отчисления 1014,00

7 Ремонтный фонд 350,0 350,00

8 Цеховые расходы 390,00

9 Общеэксплуатационные 95,00
расходы

10 Материалы 66,00

Итого 20571,91

Себестоимость 1 Гкал при плановой реализации 1041,30
19756 Гкал/год, руб. без НДС


При расчете технико-экономических показателей применены действующие тарифы 2012 года.
Расчет экономии газа в объеме 274 тыс. м3 выполнен из расчета годовой выработки тепловой энергии (22255 Гкал) котлами, находящимися в эксплуатации, ДКВР 10/13 с КПД 88,9% (161,27 ктут/Гкал) и новыми водогрейными котлами "Vitomax 200 M62A" с КПД 95,5% (149,5 ктут/Гкал), выработка 21956 Гкал/год.
Снижение потребления электроэнергии на 267 тыс. кВт связано с вводом в эксплуатацию менее энергоемкого оборудования.
В связи с сохранением подключенной нагрузки, протяженностью тепловых сетей и незначительным объемом на собственные нужды химводоподготовки котельной затраты на питьевую воду и стоки приняты в том же объеме.
В статью материалы включены затраты на покупку соляной кислоты, кальцинированной соды, технической соли для технологических нужд котельной. После установки модульной котельной расход материалов предположительно изменится незначительно, поэтому принимаем их в том же размере.
Автоматизированное оборудование котельной не требует постоянного присутствия оперативного персонала, что позволит снизить затраты на оплату труда и социальные выплаты.
В ремонтный фонд включены расходы на текущий и капитальный ремонт существующего оборудования котельной и тепловых сетей, после установки модульной котельной исключены затраты на ремонт оборудования.
1.2. Реконструкция котельной МКР Петровское: замена водогрейного котла КВГМ 30-150 на КВГ-14-150.
1.2.1. Определение себестоимости производства тепловой энергии до реализации мероприятия:


№ Статьи затрат Количество Стоимость Всего,
в год за единицу, тыс. руб.
руб. без НДС без НДС

1 Природный газ, тыс. м3, 9579,83 36164,69
в т.ч.

1 полугодие 5878,6 3,568 20974,84

2 полугодие 3701,23 4,104 15189,85

2 Электроэнергия, 2660,0 4,59 12209,40
тыс. кВт.ч

3 Вода ВКХ, тыс. м3 54,899 687,16

1 полугодие 29,733 12,0 356,80

июль - август 3,809 12,72 48,45

сентябрь - декабрь 21,357 13,20 281,91

4 Стоки ВКХ, тыс. м3 34,199 256,49

1 полугодие 19,477 7,20 140,23

июль - август 0,143 7,63 1,09

сентябрь - декабрь 14,579 7,90 115,17

5 Покупное тепло от АТЭЦ, 23,232 12135,06
тыс. Гкал

1 полугодие 12,153 499,79 6073,95

июль - август 3,089 529,78 1636,49

сентябрь - декабрь 7,990 553,77 4424,62

6 Химочищенная вода от 520,394 7251,53
АТЭЦ, тыс. м3

1 полугодие 261,254 13,86 3620,98

2 полугодие 259,140 14,01 3630,55

7 Зарплата 9260,30

8 Отчисления 2796,60

9 Ремонтный фонд 8720,00

10 Цеховые расходы 1200,00

11 Общеэксплуатационные 350,00
расходы

12 Материалы 235,00

Итого 91266,23

Себестоимость 1 Гкал при плановой реализации 1396,68
65345 Гкал/год, руб. без НДС


1.2.2. Определение себестоимости производства тепловой энергии после реализации мероприятия:


№ Статьи затрат Количество в Стоимость Всего,
год за единицу, тыс. руб. без
руб. без НДС НДС

1 Природный газ, тыс. м3 9279,83 33304,92

1 полугодие 5287,7 3,568 18866,51

2 полугодие 3518,13 4,104 14438, 41

2 Электроэнергия, 2347,0 4,59 10772,73
тыс. кВт.ч

3 Вода ВКХ, тыс. м3 54,899 687,16

1 полугодие 29,733 12,0 356,80

июль - август 3,809 12,72 48,45

сентябрь - декабрь 21,357 13,20 281,91

4 Стоки ВКХ, тыс. м3 34,199 256,49

1 полугодие 19,477 7,20 140,23

июль - август 0,143 7,63 1,09

сентябрь - декабрь 14,579 7,90 115,17

5 Покупное тепло от АТЭЦ, 23,232 12135,06
тыс. Гкал

1 полугодие 12,153 499,79 6073,95

июль - август 3,089 529,78 1636,49

сентябрь - декабрь 7,990 553,77 4424,62

6 Химочищенная вода от 520,394 7251,53
АТЭЦ, тыс. м3

1 полугодие 261,254 13,86 3620,98

2 полугодие 259,140 14,01 3630,55

7 Зарплата 8745,40

8 Отчисления 2641,11

9 Ремонтный фонд 1980,00

10 Цеховые расходы 1200,00

11 Общеэксплуатационные 350,00

12 Материалы 235,00

Итого 79559,4

Себестоимость 1 Гкал при плановой реализации 1219,37
65345 Гкал/год, руб. без НДС


При расчете технико-экономических показателей применен тариф, действующий в 2012 году. Объем реализации тепловой энергии учтен как от выработанной котельной, так и от покупного тепла.
Расчет экономии газа выполнен из расчета годовой выработки тепловой энергии в размере 65563 Гкал котлами, находящимися в эксплуатации, КВГМ-30-150 с КПД 89,5% (159,6 ктут/Гкал) и новыми водогрейными котлами КВГ-14-150 с КПД 92,5% (154,4 ктут/Гкал) и снижения нормативных потерь в объеме 1194 Гкал за счет отказа транспортирования пара по трубопроводу от котельной до ЦТП. Суммарно экономия газа составит 474 тыс. м3/год.
Снижение потребления электроэнергии на 520,0 тыс. кВт.ч связано с выводом из работы водогрейных котлов КВГМ 30-150 и насосного оборудования ЦТП и пуском в работу водогрейных котлов КВГ-14-150 и менее энергоемкого оборудования модульной котельной.
В ремонтный фонд включены расходы на текущий и капитальный ремонт существующего оборудования котельной, ЦТП и тепловых сетей, после установки модульной котельной исключены затраты на ремонт оборудования ЦТП и капитальный ремонт котла КВГМ 30-150.
Эксплуатация модульной котельной не требует присутствия оперативного персонала. Это позволит снизить затраты на оплату труда и социальные выплаты. Экономия по этим статьям составит 670,39 тыс. руб. в год.
1.3. Модернизация тепловых сетей: замена участка тепловой сети 1-го контура - ул. Пахомова, МКР "СОЦГОРОД"; замена трубопроводов 1-го контура ТЭЦ - МКР "СОЦГОРОД" (от ЦТП кв. 28 до надземной прокладки).
1.3.1. Определение годовых затрат на покупку и передачу тепловой энергии до реализации мероприятия:


№ Статьи затрат Количество Стоимость Всего,
п/п за единицу, тыс. руб.
руб. без
НДС

1 Электроэнергия, тыс. кВт.ч 1974 4,3846 8655,2

2 Покупное тепло от Алексинской ТЭЦ, 141,674 553,77 78454,8
тыс. Гкал

3 Химочищенная вода от Алексинской 723,3 14,01 10133,4
ТЭЦ, тыс. м3

4 Заработная плата 9260,6

5 Отчисления 2796,7

6 Ремонтный фонд 3923,2

7 Амортизация 2098

7 Цеховые расходы 2746

8 Общеэксплуатационные расходы 3832

Итого производственные расходы 121899,9

Реализация тепловой энергии, 106,694
тыс. Гкал в год

Себестоимость 1 Гкал тепловой 1142,5
энергии


1.3.2. Определение годовых затрат на покупку и передачу тепловой энергии после реализации мероприятия:


№ Статьи затрат Количество Стоимость Всего,
п/п за единицу, тыс. руб.
руб.
без НДС

1 Электроэнергия, тыс. кВт.ч 1974 4,3846 8655,2

2 Покупное тепло от Алексинской ТЭЦ, 141,408 553,77 78307,5
тыс. Гкал

3 Химочищенная вода от Алексинской 723,3 14,01 10133,4
ТЭЦ, тыс. м3

4 Заработная плата 9260,6

5 Отчисления 2796,7

6 Ремонтный фонд 3923,2

7 Амортизация 2098

7 Цеховые расходы 2746

8 Общеэксплуатационные расходы 3832

Итого производственные расходы 121752,6

Реализация тепловой энергии, 106,694
тыс. Гкал в год

Себестоимость 1 Гкал тепловой 1141,1
энергии


При расчете технико-экономических показателей применены тарифы, действующие на 01.01.2013.
Снижение объема покупки тепловой энергии от Алексинской ТЭЦ в размере 0,266 тыс. Гкал принято исходя из расчетного количества нормативных потерь с поверхности изоляции после реализации проекта.
Остальные статьи приняты в том же объеме.
1.4. Перевооружение основного оборудования котельной МКР № 1: замена водогрейного котла КВГМ-10-150, стационарный № 1.
1.4.1. Определение годовых затрат на покупку и передачу тепловой энергии до реализации мероприятия:


№ Статьи затрат Количество Стоимость Всего,
п/п за единицу, тыс. руб.
руб. без
НДС

1 Газ, тыс. м3 12527,1 4053,2 50774,8

2 Электроэнергия, тыс. кВт.ч 3142,0 3,6421 11443,5

3 Заработная плата 8928,5

4 Отчисления 2696,4

5 Ремонтный фонд 4145,5

6 Амортизация 476,0

7 Цеховые расходы 2797,6

8 Общеэксплуатационные расходы 4512,3

Итого производственные расходы 85774,6

Реализация тепловой энергии, 81,322
тыс. Гкал в год

Себестоимость 1 Гкал тепловой 1054,75
энергии


1.4.2. Определение годовых затрат на покупку и передачу тепловой энергии после реализации мероприятия:


№ Статьи затрат Количество Стоимость Всего,
п/п за единицу, тыс. руб.
руб. без
НДС

1 Газ, тыс. м3 11966,298 4053,2 48501,80

2 Электроэнергия, тыс. кВт.ч 3142,0 3,6421 11443,5

3 Заработная плата 8928,5

4 Отчисления 2696,4

5 Ремонтный фонд 4145,5

6 Амортизация 476,0

7 Цеховые расходы 2797,6

8 Общеэксплуатационные расходы 4512,3

Итого производственные расходы 83501,6

Реализация тепловой энергии, 81,322
тыс. Гкал в год

Себестоимость 1 Гкал тепловой 1026,80
энергии


1.5. Перевооружение основного оборудования котельной МКР № 1: замена водогрейного котла КВГМ-10-150, стационарный № 2.
1.5.1. Определение годовых затрат на покупку и передачу тепловой энергии до реализации мероприятия:


№ Статьи затрат Количество Стоимость Всего,
п/п за единицу, тыс. руб.
руб.
без НДС

1 Газ, тыс. м3 12527,1 4053,2 50774,8

2 Электроэнергия, тыс. кВт.ч 3142,0 3,6421 11443,5

3 Заработная плата 8928,5

4 Отчисления 2696,4

5 Ремонтный фонд 4145,5

6 Амортизация 476,0

7 Цеховые расходы 2797,6

8 Общеэксплуатационные расходы 4512,3

Итого производственные расходы 85774,6

Реализация тепловой энергии, 81,322
тыс. Гкал в год

Себестоимость 1 Гкал тепловой 1054,75
энергии


1.5.2. Определение годовых затрат на покупку и передачу тепловой энергии после реализации мероприятия:


№ Статьи затрат Количество Стоимость Всего,
п/п за единицу, тыс. руб.
руб. без
НДС

1 Газ, тыс. м3 11966,298 4053,2 48501,80

2 Электроэнергия, тыс. кВт.ч 3142,0 3,6421 11443,5

3 Заработная плата 8928,5

4 Отчисления 2696,4

5 Ремонтный фонд 4145,5

6 Амортизация 476,0

7 Цеховые расходы 2797,6

8 Общеэксплуатационные расходы 4512,3

Итого производственные расходы 83501,6

Реализация тепловой энергии, 81,322
тыс. Гкал в год

Себестоимость 1 Гкал тепловой 1026,80
энергии


Финансовые потребности для реализации региональной программы составляют: 122177560,22 руб., в том числе:
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 24.07.2013 № 379)
1) заемные средства участника программы (кредит) - 7499998,00 руб.:
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 24.07.2013 № 379)
в 2013 году - 7499998,00 руб.;
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 24.07.2013 № 379)
2) собственные средства участника программы - 52062207,36 руб.:
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 24.07.2013 № 379)
в 2013 году - 11028341,79 руб.;
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 24.07.2013 № 379)
в 2014 году - 19862461,00 руб.;
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 24.07.2013 № 379)
в 2015 году - 21171404,57 руб.;
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 24.07.2013 № 379)
3) средства Фонда - 301205,02 руб.:
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 24.07.2013 № 379)
в 2013 году - 56640,10 руб.;
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 24.07.2013 № 379)
в 2014 году - 214588,44 руб.;
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 24.07.2013 № 379)
в 2015 году - 29976,48 руб.;
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 24.07.2013 № 379)
4) средства бюджета Тульской области - 42314149,84 руб.:
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 24.07.2013 № 379)
в 2013 году - 45377,37 руб.;
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 24.07.2013 № 379)
в 2014 году - 21208338,12 руб.;
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 24.07.2013 № 379)
в 2015 году - 21060434,35 руб.;
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 24.07.2013 № 379)
5) средства местного бюджета - 20000000,00 руб.:
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 24.07.2013 № 379)
в 2014 году - 10000000,00 руб.;
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 24.07.2013 № 379)
в 2015 году - 10000000,00 руб.
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 24.07.2013 № 379)

Раздел VI. Расчет и обоснование сроков окупаемости
реализуемых мероприятий региональной программы

4.1. Строительство модульной котельной 9,8 МВт по адресу: ул. Болотова, д. 16-а, МКР № 4.

Затратная часть проекта

Инвестиционный проект включает затраты на проектные работы, приобретение оборудования, строительные, монтажные и пусконаладочные работы. Ориентировочная стоимость 37920 тыс. руб. (коммерческое предложение общества с ограниченной ответственностью "ИТС").

Доходная часть проекта


Наименование Затраты, тыс. руб.
без НДС

Годовая себестоимость при существующей схеме работы 25502

Годовая себестоимость после проведения реконструкции 20572

Годовой экономический эффект 4930


Доходная часть мероприятия достигается за счет экономии природного газа, электроэнергии, снижения расходов на ремонт оборудования и снижения расходов на оплату труда.
4.2. Реконструкция котельной МКР "Петровское": замена водогрейного котла КВГМ 30-150 на КВГ-14-150.

Затратная часть проекта

Инвестиционный проект включает в себя затраты на демонтаж, монтаж котла, приобретение оборудования. Ориентировочная стоимость 12397 тыс. руб.

Доходная часть проекта


Наименование Затраты, тыс. руб.
без НДС

Годовая себестоимость при существующей схеме работы 91266

Годовая себестоимость после проведения реконструкции 79559

Годовой экономический эффект 11707


Доходная часть мероприятия достигается за счет экономии природного газа, электроэнергии, снижения расходов на ремонт оборудования и снижения расходов на оплату труда.
4.3. Модернизация тепловых сетей: Замена участка тепловой сети 1-го контура - ул. Пахомова, МКР "Соцгород"; замена трубопровода 1-го контура ТЭЦ - МКР "Соцгород" (от ЦТП кв. 28 до надземной прокладки).

Затратная часть проекта


№ Мероприятия Затраты, тыс. руб.
без НДС

Модернизация тепловых сетей: замена участка 27271,96
тепловой сети 1-го контура - ул. Пахомова, МКР
"Соцгород"; замена трубопровода 1-го контура ТЭЦ -
МКР "Соцгород" (от ЦТП кв. 28 до надземной
прокладки протяженностью 1220 п. м


Доходная часть проекта


№ Мероприятия Затраты, тыс. руб.
без НДС

Годовые затраты на покупку и передачу тепловой 121899,9
энергии при существующей схеме работы

Годовые затраты на покупку и передачу тепловой 121752,6
энергии после проведения реконструкции

Годовой экономический эффект 147,3


Доходная часть мероприятия достигается за счет снижения себестоимости 1 Гкал.
4.4. Перевооружение основного оборудования котельной МКР № 1: Замена водогрейного котла КВГМ-10-150, стационарный № 1.

Затратная часть проекта


№ Мероприятия Затраты, тыс. руб.
без НДС

Замена водогрейного котла КВГМ-10-150 ст. № 1 12155,52
котельной МКР № 1


Доходная часть проекта


№ Мероприятия Затраты, тыс. руб.
без НДС

Годовые затраты на производство и передачу тепловой 85774,6
энергии в настоящее время

Годовые затраты на производство и передачу тепловой 83501,6
энергии после замены котла

Годовой экономический эффект 2273


4.5. Перевооружение основного оборудования котельной МКР № 1: замена водогрейного котла КВГМ-10-150, стационарный № 2.

Затратная часть проекта


№ Мероприятия Затраты, тыс. руб.
без НДС

Замена водогрейного котла КВГМ-10-150 ст. № 2 12155,52
котельной МКР № 1


Доходная часть проекта


№ Мероприятия Затраты, тыс. руб.
без НДС

Годовые затраты на покупку и передачу тепловой 85774,6
энергии при существующей схеме работы

Годовые затраты на покупку и передачу тепловой 83501,6
энергии после проведения реконструкции

Годовой экономический эффект 2273


Расчет сроков окупаемости произведен в приложении № 5 региональной программы.

Раздел VII. Прогноз расходов населения
на коммунальные услуги
(в ред. Постановления правительства Тульской области
от 24.07.2013 № 379)

Расчет прогнозного совокупного платежа населения г. Алексина Алексинского района за коммунальные услуги на период реализации региональной программы ООО "Алексинская тепло-энерго компания" по модернизации системы коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения муниципального образования город Алексин Алексинского района на 2013 - 2015 годы.
1. Определение прогнозируемой совокупной платы граждан за коммунальные услуги.
1.1. Расчет прогнозной платы граждан, проживающих в МКД с централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением, газовыми плитами. Общее количество семей (граждан) - 47025 человек.


Виды услуг Установленный Ед. изм. Тариф Плата за 2014 год 2015 год
норматив 2013 г. коммунальные
услуги, руб. Коэффициент Плата за Коэффициент Плата за
роста коммунальные роста коммунальные
услуги, руб. услуги, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Холодное 7,62 куб. м 16,87 6045035,54 1,10 6649539,09 1,11 7347740,69
водоснабжение

Горячее 3,05 куб. м 94,31 13526529,64 1,11 15014447,90 1,11 16666037,17
водоснабжение

Водоотведение 10,68 куб. м 10,27 5157871,29 1,10 5673658,42 1,11 6269392,55

Отопление 0,016 Гкал на 1 м2 1621,73 28839982,99 1,06 30570381,97 1,11 33933123,98

Электроснабжение 60 кВт. час 3,36 9480240,00 1,14 10760072,40 1,14 12212682,17

Газоснабжение 11,8 куб. м 4,02331 2232514,60 1,15 2567391,79 1,15 2952500,56

ИТОГО 65282174,05 71235491,56 79381477,13


1.2. Расчет прогнозной платы граждан, проживающих в МКД с газовыми плитами и холодным водоснабжением, водоотведением, индивидуальным теплоснабжением. Общее количество семей (граждан) - 12722 человека.


Виды услуг Установленный Ед. изм. Тариф Плата за 2014 год 2015 год
норматив 2013 г. коммунальные
услуги, руб. Коэффициент Плата за Коэффициент Плата за
роста коммунальные роста коммунальные
услуги, руб. услуги, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Холодное 6,84 куб. м 16,87 1468001,76 1,10 1614801,93 1,11 1784356,14
водоснабжение

Водоотведение 6,84 куб. м 10,27 446839,89 1,10 491523,88 1,11 543133,89

Электроснабжение 60 кВт.час 3,36 2564755,20 1,14 2910997,15 1,14 3303981,77

Газоснабжение 8,3 куб. м 4,02331 699436,31 1,15 804351,76 1,15 925004,52

ИТОГО 5179033,16 5821674,73 6556476,32


Общая совокупная плата граждан за все потребляемые услуги.
2013 год (65282,1 + 5179,1) = 70461,2 тыс. руб. в месяц; 845534,8 тыс. руб. в год;
2014 год (71235,4 + 5821,8) = 77057,2 тыс. руб. в месяц; 924686,4 тыс. руб. в год;
2015 год (79381,4 + 6556,6) = 85938,0 тыс. руб. в месяц; 1031255,9 тыс. руб. в год.
Сопоставление прогнозного совокупного платежа населения г. Алексина Алексинского района за коммунальные услуги с прогнозами доходов населения:


Показатель Ед. изм. 2013 год 2014 год 2015 год

Среднемесячный доход руб. 17732,3 18512,5 19364,1
на 1 человека


2. Определение критериев доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги.
Расчет критериев доступности осуществляется в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 23.08.2010 № 378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги".
2.1. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи.
Общая численность населения МО город Алексин Алексинского района, проживающего в МКД с централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением, газовыми плитами, оборудованных приборами учета, составляет по состоянию на 01.01.2013 59,7 тыс. человек.
2013 год: 845534,8 тыс. руб. / (59,7 тыс. чел. x 12 мес. x 17732,3 руб.) x 100 = 6,6%
2014 год: 924686,4 тыс. руб. / (59,7 тыс. чел. x 12 мес. x 18512,5 руб.) x 100 = 7,0%
2015 год: 1031255,9 тыс. руб. / (59,7 тыс. чел. x 12 мес. x 19364,1 руб.) x 100 = 7,8%
Данный критерий соответствует уровню доступности.
2.2. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума.
Количество семей всего - 31936.
Количество семей с доходами ниже прожиточного минимума - 3098.
Доля семей с доходами ниже прожиточного минимума



Данный критерий соответствует уровню доступности.

2.3. Уровень собираемости по данным формы статистической отчетности № 22-ЖКХ (сводная).

млн. руб.

Коммунальные услуги всего В том числе услуги теплоснабжения

начислено оплачено % собираемости начислено оплачено % собираемости

1 2 3 4 5 6 7

2010 год 639,7 615,1 96,15 373,0 357,9 95,96

2011 год 716,0 702,8 98,16 422,6 414,1 97,99

2012 год 723,0 712,2 98,51 432,3 425,6 98,45


Данный критерий соответствует уровню доступности.
2.4. Доля получателей субсидии.
2013 год: количество семей, получающих субсидию, - 497, что составляет 1,6%.
Данный критерий соответствует уровню доступности.
Прогнозируемый уровень совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги для населения г. Алексина Алексинского района с учетом реализации региональной программы соответствует критериям доступности, в связи с чем не препятствует возмещению утвержденных объемов инвестиционных затрат за счет тарифных источников.

Раздел VIII. Управление региональной программой

Исполнитель региональной программы со стороны участника - генеральный директор ООО "Алексинская тепло-энерго компания" Моисеев Владимир Иванович.
Управление реализацией программы осуществляется государственным заказчиком - министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области и включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение, корректировку и контроль исполнения предусмотренных региональной программой мероприятий.
В целях наиболее эффективной реализации мероприятий региональной программы министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области в соответствии с регламентом работы рассматривает материалы о ходе выполнения региональной программы, заслушивает отчеты исполнителей региональной программы и в случае необходимости вносит коррективы в региональную программу с учетом результатов рассмотрения.
Текущий контроль за реализацией мероприятий региональной программы осуществляется министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области.
Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществляется министерством финансов Тульской области.
Средства из бюджета Тульской области местному бюджету на реализацию региональной программы предоставляются в виде субсидий в порядке межбюджетных отношений.
Субсидии предоставляются ежегодно в пределах средств, предусмотренных на мероприятия региональной программы в законе Тульской области о бюджете области на соответствующий финансовый год и плановый период.
Порядок представления отчетности по выполнению региональной программы определяется министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области.
Орган местного самоуправления несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нецелевое использование субсидий.





Приложение № 1
к Региональной программе
по модернизации системы коммунальной
инфраструктуры муниципального образования
город Алексин Алексинского района
на 2013 - 2015 годы

Состав
объектов коммунальной инфраструктуры
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления правительства Тульской области
от 24.07.2013 № 379)

Наименование субъекта Российской Федерации Тульская область

Наименование муниципального образования Муниципальное образование
город Алексин Алексинского
района

Наименование участника Общество с ограниченной
ответственностью
"Алексинская тепло-энерго
компания"


№ Наименование Адрес Тип Год ввода в Остаточная Уровень Мощность Реквизиты Собственник Право владения объектом
п/п объекта объекта объекта эксплуатацию сметная износа актов о объекта
стоимость государственной вид права срок начала срок основание права
регистрации владения действия права окончания
руб. % протяженность вещных прав объектом действия
сетей права

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Модульная Тульская Здание 2015 37920, 00 0,00 9,8 МВт ООО "Алексинская Собственность С момента Свидетельство о
1 котельная обл., тепло-энерго государственной государственной
г. Алексин, компания" регистрации регистрации
ул. Болотова,
д. 16-а

Тульская Оборудование 1974 0,00 100, 00 11,6 МВт Регистрации Муниципальное Аренда 01.10.2008 01.10.2033 Договор аренды
2 Водогрейный котел обл., не подлежит образование № 8-КИЗО теплосетевого
КВГМ-10 № 1 г. Алексин, город Алексин имущества администрации
ул. 50 лет Алексинского муниципального
Сов. Армии, района образования г. Алексин
д. 2-а Алексинского р-на,
расположенного по
адресу: Тульская обл.,
г. Алексин (правое
побережье)

Водогрейный котел Тульская Оборудование 1996 96076,00 79,9 В 11,6 МВт Регистрации Муниципальное Аренда 01.10.2008 01.10.2033 Договор аренды № 8-КИЗО
3 КВГМ-10 № 2 обл., не подлежит образование теплосетевого имущества
г. Алексин, город Алексин администрации
ул. 50 лет Алексинского муниципального
Сов. Армии, района образования г. Алексин
2-а Алексинского р-на,
расположенного по
адресу: Тульская обл.,
г. Алексин (правое
побережье)

Котел водогрейный Тульская Оборудование 1991 0,00 100, 00 14 МВт Регистрации Муниципальное Аренда 01.07.2009 01.07.2034 Договор аренды
4 КВГМ-30-150 обл., не подлежит образование № 2-КИЗО теплосетевого
г. Алексин, город Алексин имущества администрации
ул. Чехова, Алексинского муниципального
д. 21-а района образования г. Алексин
Алексинского р-на,
расположенного по
адресу: Тульская обл.,
г. Алексин (левое
побережье)

Сооружение - Тульская Сооружение 1976 23222,05 94,88 4093,53 м <*> 71 АБ № 336835 Муниципальное Аренда 01.10.2008 01.10.2033 Договор аренды № 8-КИЗО
5 внутриквартальная обл., образование теплосетевого имущества
тепловая сеть г. Алексин город Алексин администрации
Алексинского муниципального
района образования г. Алексин
Алексинского р-на,
расположенного по
адресу: Тульская обл.,
г. Алексин (правое
побережье)


--------------------------------
<*> Программой предусмотрена замена участка указанной тепловой сети протяженностью 1,22 км.





Приложение № 2
к Региональной программе
по модернизации системы коммунальной
инфраструктуры муниципального образования
город Алексин Алексинского района
на 2013 - 2015 годы

Перечень
мероприятий региональной программы
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления правительства Тульской области
от 24.07.2013 № 379)

Наименование субъекта Российской Федерации Тульская область

Наименование муниципального образования Муниципальное образование
город Алексин Алексинского
района

Наименование участника Общество с ограниченной
ответственностью
"Алексинская тепло-энерго
компания"


№ Наименование Наименование Адрес объекта Срок Срок Вводимая Протяженность Стоимость Ссылка на
п/п мероприятия объекта модернизации начала окончания мощность сети работ документ/примечание
модернизации работ работ
км руб.

1 Мероприятия по
строительству и
реконструкции:

1.1 Строительство Котельная Тульская 01.01.2013 31.12.2015 9,8 МВт 44745600,00 Инвестиционная
модульной МКР № 4 обл., программа ООО
котельной г. Алексин, "Алексинская тепло-
9,8 МВт ул. Болотова, энерго компания"
по адресу: д. 16-а развития
ул. Болотова, энергосберегающих
д. 16-а МКР № 4 технологий и системы
теплоснабжения
муниципального
образования город
Алексин Алексинского
района на период
2013 - 2017 годов,
утвержденная приказом
министерства
строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Тульской
области № 34
от 23.04.2012

1.2 Реконструкция Котел Тульская 01.01.2015 31.12.2015 14 МВт 14628460,00 Инвестиционная
котельной МКР КВГМ-30-150 обл., программа ООО
Петровское. г. Алексин, "Алексинская тепло-
Замена ул. Чехова, энерго компания"
водогрейного д. 21-а развития
котла энергосберегающих
КВГМ30-150 на технологий и системы
КВГ-14-150 теплоснабжения
муниципального
образования город
Алексин Алексинского
района на период
2013 - 2017 годов,
утвержденная Приказом
министерства
строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Тульской
области № 34
от 23.04.2012

1.3 Модернизация Тепловая сеть 1 Тульская 01.01.2014 31.12.2015 1,22 32180918,61 Локальная смета
тепловых сетей: контура от АТЭЦ обл., "Модернизация
замена участка до ЦТП МКР г. Алексин, тепловых сетей.
тепловой сети Соцгород ул. Пахомова Замена участка
1-го контура протяженностью тепловой сети
ул. Пахомова 340 м п. 1-го контура
МРК ул. Пахомова МКР
Соцгород; Соцгород, локальная
замена смета "Модернизация
1.4 трубопроводов Тепловая сеть тепловых сетей.
1-го контура 1-го контура от Замена участка
ТЭЦ - МКР АТЭЦ тепловой сети
Соцгород (от до ЦТП МКР 1-го контура ТЭЦ-МКР
ЦТП кв. 28 до Соцгород Соцгород (от ЦТП кв.
надземной протяженностью 28 до надземной
прокладки) 880 м п. прокладки)"

1.5 Перевооружение Водогрейный Тульская 01.01.2014 31.12.2014 11,6 МВт 14945960,00 Сводный сметный
основного котел обл., расчет стоимости
оборудования КВГМ-10-150 г. Алексин, строительства,
котельной МКР ст. № 1 ул. 50 лет объектный сметный
№ 1: замена Октября, расчет № ОСР-02-01,
водогрейного д. 2-а смета № ЛСМ-02-01-01,
котла смета № ЛСМ-02-01-02,
КВГМ-10-150 смета № ЛСМ-02-01-03,
стационарный смета № ЛСМ-02-01-04,
№ 1 смета № ЛСМ-02-01-05,
смета № ЛСМ-02-01-06

1.6 Перевооружение Водогрейный Тульская 01.01.2015 31.12.2015 11,6 МВт 14945960,00 Сводный сметный
основного котел обл., расчет стоимости
оборудования КВГМ-10-150 г. Алексин, строительства,
котельной МКР ст. № 2 ул. 50 лет объектный сметный
№ 1: замена Октября, расчет № ОСР-02-01,
водогрейного д. 2-а смета № ЛСМ-02-01-01,
котла смета № ЛСМ-02-01-02,
КВГМ-10-150 смета № ЛСМ-02-01-03,
стационарный смета № ЛСМ-02-01-04,
№ 2 смета № ЛСМ-02-01-05,
смета № ЛСМ-02-01-06

ИТОГО 121446898,61






Приложение № 3
к Региональной программе
по модернизации системы коммунальной
инфраструктуры муниципального образования
город Алексин Алексинского района
на 2013 - 2015 годы

Целевые показатели
реализации Региональной программы
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления правительства Тульской области
от 24.07.2013 № 379)

Наименование субъекта Российской Федерации Тульская область

Наименование муниципального образования Муниципальное образование
город Алексин Алексинского
района

Наименование участника Общество с ограниченной
ответственностью
"Алексинская тепло-энерго
компания"


Года Доля тепловой Аварийность Уровень Уровень потерь Доля объемов Резерв Динамика
энергии, систем потерь теплоносителя тепловой мощностей по удельных
поданной теплоснабжения тепловой при энергии, расчеты производству операционных
в соответствии энергии транспортировке за которую тепловой расходов
с в закрытых осуществляются энергии, участника
установленными системах с использованием оплачиваемый программы
требованиями теплоснабжения приборов учета потребителями
в части
температурных и
гидравлических
режимов

% шт./км сетей %/км сетей %/км сетей % % %

2010 99,3556 0,165 0,1086 0,5180 15 0 101,9910

2011 99,3555 0,137 0,1065 0,4554 21 0 100,1080

2012 99,3553 0,124 0,1014 0,4550 25 0 100,0000

2013 99,3553 0,114 0,1008 0,4546 30 0 100,3840

2014 99,3580 0,100 0,1004 0,4504 50 0 100,3840

2015 99,3600 0,0740 0,1000 0,4500 70 0 100,3840

2016 99,4000 0,0700 0,0998 0,4440 80 0 97,8130

2017 99,4510 0,0600 0,0993 0,4400 90 0 97,8130

2018 99,4510 0,0550 0,0991 0,4360 100 0 97,8130

2019 99,4510 0,0500 0,0990 0,4320 100 0 97,8130

2020 99,4510 0,0500 0,0989 0,4300 100 0 97,8130






Приложение № 4
к Региональной программе
по модернизации системы коммунальной
инфраструктуры муниципального образования
город Алексин Алексинского района
на 2013 - 2015 годы

Информация
об объеме и источниках финансирования мероприятий
региональной программы
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления правительства Тульской области
от 24.07.2013 № 379)

Наименование субъекта Российской Федерации Тульская область

Наименование муниципального образования Муниципальное образование
город Алексин Алексинского
района

Наименование участника Общество с ограниченной
ответственностью
"Алексинская тепло-энерго
компания"


2013 2014 2015
Источники
финансирования 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого по Программе 3025205,48 18630357,26 26564462,20 44334809,08 57141429,93 69915744,83 83014732,08 96083011,61 109130286,61 122177560,22
В том числе:

заемные средства 3000000,00 7499998,00 7499998,00 7499998,00 7499998,00 7499998,00 7499998,00 7499998.00 7499998,00 7499993,00

собственные средства 6490,41 11028341,79 11073404,28 20975474,99 25937298,28 30890802,79 36192288,70 41485867,36 46774037,36 52062207,36
участника программы

средства Фонда 10390,61 56640,10 128781,37 189393,21 236969,71 271228,54 292546,19 301205,02 301205,02 301205,02

средства бюджета 8324,46 45377,37 5362278,55 10669942,89 15967163,94 21253715,49 26529899,18 31795941,23 37055046,23 42314149,84
Тульской области <*>

средства местного 2500000,00 5000000,00 7500000,00 10000000,00 12500000,00 15000000,00 17500000,00 20000000,00
бюджета

другие источники


--------------------------------
<*> Разбивка средств бюджета Тульской области приведена в таблице:


Источники 2013 2014 2015
финансирования
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

средства бюджета 8324,46 45377,37 5362278,55 10669942,89 15967163,94 21253715,49 26529899,18 31795941,23 37055046,23 42314149,84
Тульской области
В том числе:

финансирование 5259105,00 10518210,00 15777315,00 21036420,00 26295525,00 31554630,00 36813735,00 42072838,61
мероприятий
программы

предоставление 8324,46 45377,37 103173,55 151732,89 189848,94 217295,49 234374,18 241311,23 241311,23 241311,23
субсидий на уплату
процентов






Приложение № 5
к Региональной программе
по модернизации системы коммунальной
инфраструктуры муниципального образования
город Алексин Алексинского района
на 2013 - 2015 годы

Расчет
и обоснование сроков окупаемости реализуемых
мероприятий региональной программы
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления правительства Тульской области
от 24.07.2013 № 379)

Наименование субъекта Российской Федерации Тульская область

Наименование муниципального образования Муниципальное образование
город Алексин Алексинского
района

Наименование участника Общество с ограниченной
ответственностью
"Алексинская тепло-энерго
компания"


№ Наименование показателя Единицы Показатели Показатели, Показатели Показатели
п/п измерения за год, планируемые в случае в случае
предшествующий на момент прекращения изменения
началу реализации завершения оказания объемов
региональной региональной услуг двум отпуска
программы <*> программы <*> крупным на 20%
потребителям

1 2 3 4 5 6 7

1 Объем оказываемой услуги тыс. Гкал 407,56 433,538 390,1842 346,83

2 Тариф руб./Гкал 1302,36 1714,61 1812,01 1724,24

3 Удельные затраты на руб./Гкал 1271,97 1637,75 1728,73 1637,75
ед. продукции

4 Себестоимость руб. 518407909 710026088 674524784 568020871

5 Валовая прибыль руб. 13542500 33324063 32492213 29996663

6 Необходимая валовая руб. 530793749 743350151 707016996 598017533
выручка

7 Финансовый результат, руб. X 19781563 18949713 16454163
связанный с выполнением
региональной программы

8 Объем инвестиций, руб. X 121446899 121446899 121446899
необходимый для
реализации региональной
программы

9 Срок окупаемости годы X 6,1 6,4 7,4
региональной программы



------------------------------------------------------------------