ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АЛЕКСИНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 ноября 2013 г. № 2753

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ АЛЕКСИНСКИЙ РАЙОН
НА 2014 - 2016 ГГ."
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации
муниципального образования Алексинский район
от 22.05.2014 № 933, от 25.12.2014 № 2289)

В целях формирования и реализации единой политики обеспечения жизнедеятельности Алексинского района, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением администрации муниципального образования Алексинский район от 25.09.2013 № 2243 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Алексинский район", Постановлением администрации муниципального образования Алексинский район от 31.10.2013 № 2614 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Алексинский район", на основании Устава муниципального образования администрация муниципального образования Алексинский район постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "Энергоэффективность в муниципальном образовании Алексинский район на 2014 - 2016 гг." (приложение).
2. Отделу информационного обеспечения администрации муниципального образования Алексинский район разместить Постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Алексинский район.
3. Пресс-секретарю главы администрации муниципального образования Алексинский район опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с 1 января 2014 г.

Первый заместитель
главы администрации
муниципального образования
Алексинский район
П.Е.ФЕДОРОВ





Приложение
к Постановлению администрации
муниципального образования
Алексинский район
от 19.11.2013 № 2753

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
АЛЕКСИНСКИЙ РАЙОН НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации
муниципального образования Алексинский район
от 25.12.2014 № 2289)

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной целевой программы
"Энергоэффективность в муниципальном образовании Алексинский район на 2014 - 2016 годы"
Ответственный исполнитель программы
Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации муниципального образования Алексинский район
Соисполнители программы
-
Участники программы
Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации муниципального образования Алексинский район.
Управление образования администрации муниципального образования Алексинский район.
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Алексинский район.
МКУ "Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Алексинского района"
Подпрограммы программы
-
Программно-целевые инструменты программы
Отсутствуют
Цели программы
Повышение экономической эффективности использования всех видов ресурсов (электрической и тепловой энергии, воды и природного газа) в муниципальном образовании Алексинский район
Задачи программы
- обеспечение энергосбережения в бюджетных учреждениях Алексинского района в целях повышения эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования Алексинский район
Целевые индикаторы и показатели программы
Уровень потребления энергетических ресурсов (по видам ресурсов) муниципальными учреждениями Алексинского района относительно предыдущего года (%)
Этапы и сроки реализации программы
2014 - 2016 годы
Объемы бюджетных ассигнований программы
Год
Источники финансирования
Всего, в т.ч. (тыс. руб.)
Исполнители
Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС
Управление образования
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МКУ "УАХО"
2014
Всего
3958,0

3758,0
100,0
100,0
Бюджет Тульской области





Бюджет района
3958,0

3758,0
100,0
100,0
2015
Всего
2500,0

2500,0


Бюджет Тульской области





Бюджет района





2016
Всего
2500,0

2500,0


Бюджет Тульской области





Бюджет района





Ожидаемые результаты реализации программы
По итогам реализации муниципальной программы планируется достижение следующих основных показателей:
- повышение эффективности используемых муниципальными учреждениями энергетических ресурсов

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Увеличение расходов бюджета муниципального образования Алексинский район, населения и хозяйствующих субъектов на оплату энергетических ресурсов, увеличение тарифов и цен на энергоносители приводят к недопустимости расточительного и неэффективного их использования и определяют высокую значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Решение проблемы связано с осуществлением комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории муниципального образования Алексинский район, прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях и предприятиях.
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ социально-экономического развития.
В 2010 - 2013 годах в муниципальном образовании Алексинский район реализовывалась муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Алексинский район на 2010 - 2015 годы", утвержденная Постановлением администрации муниципального образования Алексинский район от 30.07.2010 № 1524. Финансирование за счет средств бюджета Алексинского района на реализацию данной программы составило в 2010 году 1,2 млн. руб., в 2011 году - 1,9 млн. руб., в 2012 году - 6,4 млн. руб., на 2013 год запланировано 9,2 млн. руб. По итогам реализации программы за 2010 - 2013 год были выполнены обязательные требования Федерального закона № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Основная часть муниципальных учреждений и организаций была полностью оснащена приборами учета энергоресурсов, также в полном объеме проведены обязательные энергетические обследования зданий, строений и сооружений, находящихся в муниципальной собственности.
Муниципальная программа направлена на активизацию практических действий и расширение набора инструментов муниципальной политики энергосбережения в Алексинском районе. Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать устойчивому обеспечению экономики и населения района топливом и энергией, сокращению удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы и реального сектора экономики, росту конкурентоспособности, энергетической и экологической безопасности района.
Основной проблемой, решению которой способствует муниципальная программа, является преодоление энергетических барьеров экономического роста за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энергетического потенциала и снижения потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения. Мероприятия муниципальной программы должны стать инструментом повышения эффективности экономики и снижения бюджетных расходов на коммунальные услуги.
Это в полной мере соответствует целям и задачам, сформулированным в основных стратегических документах, определяющих приоритеты социально-экономического развития Тульской области на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Стратегические цели настоящей Программы определены исходя из Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и направлены на решение ключевых задач в области энергетики, экономики и бюджетной сферы.
Целью Программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании Алексинский район.
Для достижения поставленной цели определены следующие основные задачи Программы:
- обеспечение энергосбережения в муниципальных учреждениях Алексинского района в целях повышения эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования Алексинский район.

Раздел 3. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

По итогам реализации муниципальной программы планируется достижение следующих результатов:
- сокращение объема потребления электрической энергии к 2016 году муниципальными учреждениями Алексинского района относительно 2013 года (в сопоставимых условиях) на 3%;
- сокращение объема потребления тепловой энергии к 2016 году муниципальными учреждениями Алексинского района относительно 2013 года (в сопоставимых условиях) на 3%;
- сокращение объема воды к 2016 году муниципальными учреждениями Алексинского района относительно 2013 года (в сопоставимых условиях) на 3%;
- сокращение объема потребления газа к 2016 году муниципальными учреждениями Алексинского района относительно 2013 года (в сопоставимых условиях) на 3%.

Раздел 4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации Программы: 2014 - 2016 годы.

Раздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также исходя из полномочий органов местного самоуправления в сфере реализации Программы.
Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет совокупность взаимосвязанных действий структурных подразделений администрации Алексинского района по достижению целей и показателей в рамках муниципальной программы.
Перечень мероприятий на срок реализации Программы приведен в приложении 2 к настоящей Программе.

Раздел 6. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И
(ИЛИ) КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Меры правового регулирования, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, отсутствуют.

Раздел 7. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

Раздел 8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации составляет 8958,0 тыс. рублей.
Информация о расходах на реализацию муниципальной программы приведена в приложении 3 к настоящей Программе.

Раздел 9. ОПИСАНИЕ МЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ С ЦЕЛЬЮ
МИНИМИЗАЦИИ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

В процессе реализации Программы возможно возникновение определенных рисков.
Возможными рисками реализации Программы могут служить:
- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Программы;
- поставка некачественного оборудования, материалов, связанная с нарушением обязательств поставщиками;
- экономические и финансовые риски из-за экономической нестабильности, инфляции, дефицита бюджетных средств;
- несвоевременное и некачественное выполнение исполнителями своих обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами;
- изменение федерального и регионального законодательства в связи с внесением изменений в нормативные правовые акты.
Для минимизации указанных рисков в ходе реализации Программы предусматривается:
- мониторинг финансового состояния и правового положения участников проекта;
- отбор поставщиков товаров и услуг на этапе конкурсных процедур;
- регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий Программы;
- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности основных исполнителей Программы.

Раздел 10. МЕТОДИКА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленных на ее реализацию.
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) учитывает необходимость проведения оценок:
1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,

где:
СДЦ - степень достижения целей (решения задач);
СДП1... СДП№ - степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);
№ - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).
Степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (СДП) может рассчитываться по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП,

где:
ЗФ - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);
ЗП - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений), или
СДП = ЗП / ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

УФ = ФФ / ФП,

где:
УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы);
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) (ЭМП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ x УФ.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев.
Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) - ЭМП будет тем выше, чем выше значение степени достижения целей (решения задач) муниципальной программы (подпрограммы) - СДЦ и при этом ниже значение уровня финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы) - УФ:
ЭМП = 1 - высокая эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);
1 >= ЭМП >= 0,75 - средняя эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);
ЭМП < 0,75 - низкая эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы).





Приложение 1
к муниципальной программе

Показатели (индикаторы)
муниципальной программы

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Значение показателей
Отчетный год
Текущий год
Очередной год

Задача. Обеспечение энергосбережения в бюджетных учреждениях Алексинского района в целях повышения эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования Алексинский район
1
Уровень потребления электрической энергии муниципальными учреждениями относительно предыдущего года (в сопоставимых условиях)
%
99
98
97
2
Уровень потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями относительно предыдущего года (в сопоставимых условиях)
%
99
98
97
3
Уровень потребления воды муниципальными учреждениями относительно предыдущего года (в сопоставимых условиях)
%
99
98
97
4
Уровень потребления газа муниципальными учреждениями относительно предыдущего года (в сопоставимых условиях)
%
99
98
97

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета
показателя (индикатора) муниципальной программы

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Определение показателя
Временные характеристики показателя
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю
Базовые показатели (используемые в формуле)
Метод сбора информации
Объект и единица наблюдения
Ответственный за сбор данных
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Уровень потребления электрической энергии муниципальными учреждениями относительно предыдущего года (в сопоставимых условиях)
%

Годовая
Формула расчета показателя:
Р = А / В x 100%
А - объем потребления электрической энергии муниципальными учреждениями в текущем году, тыс. кВт;
В - объем потребления электрической энергии муниципальными учреждениями в 2013 году, тыс. кВт
Периодическая отчетность
Учреждения
Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС

Уровень потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями относительно предыдущего года (в сопоставимых условиях)
%

Годовая
Формула расчета показателя:
Р = А / В x 100%
А - объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями в текущем году, тыс. Гкал;
В - объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями в 2013 году, тыс. Гкал
Периодическая отчетность
Учреждения
Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС

Уровень потребления воды муниципальными учреждениями относительно предыдущего года (в сопоставимых условиях)



Формула расчета показателя:
Р = А / В x 100%
А - объем потребления воды муниципальными учреждениями в текущем году, м3;
В - объем потребления воды муниципальными учреждениями в 2013 году, м3
Периодическая отчетность
Учреждения
Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС

Уровень потребления газа муниципальными учреждениями относительно предыдущего года (в сопоставимых условиях)



Формула расчета показателя:
Р = А / В x 100%
А - объем потребления газа муниципальными учреждениями в текущем году, м3;
В - объем потребления газа муниципальными учреждениями в 2013 году, м3
Периодическая отчетность
Учреждения
Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС





Приложение 2
к муниципальной программе

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п
Наименование
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации
Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
Задача. Обеспечение энергосбережения в бюджетных учреждениях Алексинского района в целях повышения эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования Алексинский район
Показатели 1, 2, 3, 4
1
Реализация мероприятий согласно энергетическим обследованиям <*>
- управление образования администрации Алексинского района;
- комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Алексинский район;
- МКУ "УАХО"
2014
2016
Снижение расходов на оплату энергетических ресурсов муниципальными учреждениями
Увеличение потребления и расходов на оплату энергетических ресурсов

--------------------------------
<*> Уточненный перечень мероприятий Программы формируется в начале отчетного года.





Приложение 3
к муниципальной программе

Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета
(тыс. руб.)

Статус
Наименование муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор, участники
Источники финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз, Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016

Постановлением администрации муниципального образования Алексинский район
от 25.12.2014 № 2289.
------------------------------------------------------------------
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11

Муниципальная программа
"Энергоэффективность в муниципальном образовании Алексинский район на 2014 - 2016 годы"
ВСЕГО, в том числе:
x
x
x
x
3958,0
2500,0
2500,0

Действующие расходные обязательства
x
x
x
x
3958,0
2500,0
2500,0

Основное мероприятие
Реализация мероприятий согласно энергетическим обследованиям
Исполнители:








Управление образования администрации Алексинского района
904
0701
0702
06128xx
600
3758,0
2500,0
2500,0

Действующие расходные обязательства








Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Алексинский район
921
0801
06127xx
600
100,0
0,0
0,0

Действующие расходные обязательства








МКУ "УАХО"
917
0113
06127xx
200
100,0
0,0
0,0

Действующие расходные обязательства


















Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Реализация программных мероприятий Программы позволит достичь положительных социально-экономических эффектов в виде:
- сокращения объема потребления электрической энергии к 2016 году муниципальными учреждениями относительно 2013 года (в сопоставимых условиях) на 3%;
- сокращения объема потребления тепловой энергии к 2016 году муниципальными учреждениями относительно 2013 года (в сопоставимых условиях) на 3%;
- сокращения объема воды к 2016 году муниципальными учреждениями относительно 2013 года (в сопоставимых условиях) на 3%;
- сокращения объема потребления газа к 2016 году муниципальными учреждениями относительно 2013 года (в сопоставимых условиях) на 3%.
Реализация Программы также обеспечит создание механизма высвобождения дополнительных финансовых средств для реализации необходимых энергоэффективных мероприятий за счет снижения затрат на оплату энергетических ресурсов, а также создания действенных схем тарифного стимулирования.
В соответствии с требованиями федерального законодательства в качестве основной формы и метода оценки эффективности реализации Программы предлагается оценивать соответствие фактических результатов выполнения энергосберегающих мероприятий запланированным.


------------------------------------------------------------------