ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОВОМОСКОВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2013 г. № 3762

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"КУЛЬТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОВОМОСКОВСК НА 2014 - 2018 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации
муниципального образования г. Новомосковск
от 28.03.2014 № 932, от 28.05.2014 № 1714, от 03.10.2014 № 3391,
от 27.11.2014 № 4211, от 13.01.2015 № 7, от 20.03.2015 № 1108,
от 10.04.2015 № 1390, от 29.06.2015 № 2391, от 03.09.2015 № 3315,
от 23.11.2015 № 4307)

В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 22.07.2013 № 2300 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании город Новомосковск", на основании ст. ст. 7, 9, 45 Устава муниципального образования город Новомосковск администрация муниципального образования постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "Культура муниципального образования город Новомосковск на 2014 - 2018 годы" (приложение).
2. Определить ответственным исполнителем муниципальной программы "Культура муниципального образования город Новомосковск на 2014 - 2018 годы" комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск.
3. Отделу по работе со средствами массовой информации (Семкин В.В.) разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования город Новомосковск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Слободяник Н.А.
(п. 4 в ред. Постановления администрации муниципального образования г. Новомосковск от 03.10.2014 № 3391)
5. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Глава администрации
муниципального образования
В.А.ЖЕРЗДЕВ





Приложение
к Постановлению администрации
муниципального образования
город Новомосковск
от 11.11.2013 № 3762

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"КУЛЬТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОВОМОСКОВСК НА 2014 - 2018 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации
муниципального образования г. Новомосковск
от 29.06.2015 № 2391, от 03.09.2015 № 3315, от 23.11.2015 № 4307)

I. Паспорт муниципальной программы
"Культура муниципального образования город
Новомосковск на 2014 - 2018 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск
Соисполнители муниципальной программы
Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск
Исполнители муниципальной программы
Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск.
Муниципальные учреждения культуры:
МБУК "Городской Дворец культуры", МБУК "Дом культуры "Гипсовый", МБУК "Дом культуры железнодорожников", МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Культурно-досуговый центр", МКУК "Центр традиционной народной культуры", МУК "Новомосковская библиотечная система", МКУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей", МКУК "Ширинский культурно-досуговый центр", МУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение", МБОУДОД "Детская музыкальная школа № 1", МБОУДОД "Детская школа искусств"
Подпрограммы
1. "Музеи"
2. "Библиотеки"
3. "Дополнительное образование"
4. "Культурно-досуговая деятельность"
5. "Управление в сфере культуры"
Цели муниципальной программы
Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культуры
Задачи муниципальной программы
1. Приобщение населения муниципального образования к ценностям истории, культуры, науки, воспитание чувства патриотизма, гордости за свое Отечество, край, город.
2. Создание условий для организации обеспечения библиотечно-библиографического и информационного обслуживания с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп населения муниципального образования город Новомосковск.
3. Организация предоставления дополнительного образования детям в области культуры через сеть музыкальных и художественных школ, школ искусств.
4. Организация рационального и содержательного досуга людей, удовлетворение и развитие их культурных потребностей, создание условий для самореализации и раскрытия творческих способностей личности, занятий любительским художественным творчеством.
5. Создание условий для функционирования и развития учреждений культуры
Конечные результаты муниципальной программы (показатели (индикаторы) муниципальной программы)
№ п/п
Наименование конечного результата
Ед. изм.
2014
2015
2016
2017
2018
1
Ежегодное увеличение числа посетителей музеев
чел.
22930
28600
28610
28620
28630
2
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества музейных предметов
%
22
22,5
23
23,5
24
3
Увеличение доли музейных предметов, переведенных в электронный вид, от общего количества музейных предметов
%
11
13
15
17
19
4
Увеличение доли библиографических записей в сводном электронном каталоге МУК "Новомосковская библиотечная система" от общего объема библиотечного фонда
%
6,2
10,0
10,1
10,2
10,3
5
Увеличение доли библиотек-филиалов, подключенных к сети "Интернет", от общего числа библиотек-филиалов
%
55
55,5
56
56,5
57

6
Количество книг на 1 читателя муниципальных библиотек (книгообеспеченность)
ед.
10,0
8,6
8,7
8,8
8,9
7
Увеличение числа пользователей библиотек
ед.
37300
37310
37320
37330
37340
8
Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет
%
8,9
8,5
8,0
7,7
7,5
9
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (фестивалях, конкурсах), в общей численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей
%
32,5
54,0
54,1
54,2
54,3
10
Увеличение доли населения, участвующего в работе культурно-досуговых формирований, от общего количества жителей в муниципальном образовании город Новомосковск
%
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5

11
Увеличение доли населения, участвующего в платных культурно-массовых мероприятиях, от общего количества жителей в муниципальном образовании город Новомосковск
%
20,0
20,05
20,1
20,2
20,3

12
Увеличение числа культурно-досуговых формирований
ед.
300
310
311
312
313

13
Повышение рейтинга главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента
ед.
2,91
3,75
3,76
3,77
3,78
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Срок реализации программы - 2014 - 2018 гг.
Этапы реализации программы:
I этап - 2014 г.
II этап - 2015 г.
III этап - 2016 г.
IV этап - 2017 г.
V этап - 2018 г.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Наименование муниципальной программы
Источник финансирования
2014
2015
2016
2017
2018
Итого
Программа "Культура муниципального образования город Новомосковск на 2014 - 2018 годы"
Всего (руб.)
В том числе:
260876017,11
227828088,37
228256173,00
286135500,00
286135500,00
1289231278,48
Федеральный бюджет (руб.)
390000,00
76400,00
0,0
0,0
0,0
466400,00
Бюджет Тульской области (руб.)
20659960,00
18395100,00
11863300,00
11863300,00
11863300,00
74644960,00
Местный бюджет (руб.)
227636200,00
196734400,00
205992873,00
263872200,00
263872200,00
1158107873,00
Внебюджетные источники (руб.)
12189857,11
12622188,37
10400000,00
10400000,00
10400000,00
56012045,48
(в ред. Постановления администрации муниципального образования г. Новомосковск
от 23.11.2015 № 4307)
Ожидаемые результаты реализации программы
1. Ежегодное увеличение числа посетителей музеев до 28630 человек.
2. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества музейных предметов до 24%.
3. Увеличение доли музейных предметов, переведенных в электронный вид, от общего количества музейных предметов до 19%.
4. Увеличение доли библиографических записей в сводном электронном каталоге МУК "Новомосковская библиотечная система" от общего объема библиотечного фонда до 10,3%.
5. Увеличение доли библиотек-филиалов, подключенных к сети "Интернет", от общего числа библиотек-филиалов до 57%.
6. Количество книг на 1 читателя муниципальных библиотек (книгообеспеченность) до 8,9 книги.
7. Увеличение числа пользователей библиотек до 37340 человек.
8. Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет - 7,5%.
9. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (фестивалях, конкурсах), в общей численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования до 54,3%.
10. Увеличение доли населения, участвующего в работе культурно-досуговых формирований, от общего количества жителей в муниципальном образовании город Новомосковск до 2,5%.
11. Увеличение доли населения, участвующего в платных культурно-массовых мероприятиях, от общего количества жителей в муниципальном образовании город Новомосковск до 20,3%.
12. Увеличение числа культурно-досуговых формирований до 313.
13. Повышение рейтинга главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента до 3,78

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
сферы реализации муниципальной программы

В муниципальном образовании город Новомосковск (далее - муниципальное образование) в настоящее время действуют 12 учреждений культуры (юридических лиц). Сеть представлена 8 учреждениями культурно-досугового типа с 11 филиалами, муниципальным казенным учреждением культуры "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей" с 2 филиалами, муниципальным учреждением культуры "Централизованная библиотечная система" с 19 филиалами, 2 школами дополнительного образования детей с 3 филиалами (3 детские школы искусств, детская художественная школа и детская музыкальная школа).
Деятельность учреждений культуры направлена на повышение эффективности сферы культуры, развитие культурного и духовного потенциала населения, сохранение культурно-исторического наследия Новомосковска.
В жизни города востребованы все направления деятельности учреждений культуры: музыкальное, театральное, библиотечное, музейное и клубное дело; изобразительное, народное, эстрадное и декоративно-прикладное искусство. В течение года проводится более пяти тысяч мероприятий, профессиональных праздников, концертов, народных гуляний, вечеров, конкурсов.
Благодаря работе самодеятельных формирований (взрослых и детских) жители приобщаются к творчеству, любительскому искусству и ремеслам, культурно развиваются и занимаются самообразованием. Таких формирований насчитывается более двухсот с количеством занимающихся в них около трех тысяч человек. 39 коллективов носят почетное звание "народный", 3 коллектива имеют звание "образцовый". Ежегодно муниципальные творческие коллективы достойно представляют Новомосковск на более 100 международных, всероссийских, межрегиональных, областных фестивалях, конкурсах, праздниках и смотрах.
Центральная городская библиотека является информационным центром муниципального образования. Инновационные технологии позволяют обеспечить свободный и оперативный доступ населения к информации, в том числе и удаленный. Число читателей Новомосковской библиотечной системы составило 37 тысяч человек, с числом посещений библиотек всей системы около трехсот тысяч.
Ежегодно в "Объединении "Новомосковский историко-художественный музей" проходит около 40 выставок, которые посещает более двадцати тысяч человек.
Музыкальное и художественное образование в текущем учебном году получают 1464 обучающихся. Высокий уровень подготовки продемонстрировали юные музыканты, художники и танцоры, достойно представляя Новомосковск в более чем 40 международных, всероссийских, областных, региональных конкурсах и фестивалях.

Сведения об учреждениях

Виды учреждений культуры (в т.ч. филиалы)
Всего
В т.ч. в сельской местности
Учреждения культурно-досугового типа (дворцы и дома культуры)
19
12
Библиотеки
20
9
Музеи
3
1
Школы дополнительного образования детей
5
1

Тем не менее существующая сеть муниципальных учреждений культуры не в полной мере удовлетворяет запросы населения.
Основными проблемами при обеспечении функционирования и развития муниципальных учреждений культуры являются:
- неравномерность размещения объектов культуры, недостаток учреждений в отдаленных населенных пунктах;
- несоответствие объемов и видов услуг, оказываемых учреждениями культуры, запросам, предпочтениям и ожиданиям граждан;
- недостаточное оснащение учреждений культуры современным высокотехнологичным оборудованием для досуговой и творческой деятельности, образования и самообразования, проведения мероприятий, деятельности любительских объединений, а также средствами обеспечения доступности учреждений культуры для различных категорий населения, в том числе маломобильных и с другими ограничениями жизнедеятельности;
- дефицит крупных современных комплексов международного уровня для проведения фестивальных и других программ в различных жанрах искусства (музыкального, театрального, кино), концертно-филармонической и выставочной деятельности, использования в качестве базы для концертных и других художественных коллективов.
Решение задач, обозначенных в программе, возможно осуществить только программным методом, который дает возможность прогнозировать и оценивать результаты деятельности, эффективно расходовать финансовые ресурсы и координировать деятельность учреждений культуры.
Комплекс мероприятий программы охватывает все население муниципального образования.

2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы

Приоритетами муниципальной программы являются обеспечение устойчивого развития отрасли культуры, расширение социальных гарантий в сфере культуры для всех категорий населения муниципального образования.
Целью муниципальной программы является обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культуры.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
- приобщение населения муниципального образования к ценностям истории, культуры, науки, воспитание чувства патриотизма, гордости за свое Отечество, край, город;
- создание условий для организации обеспечения библиотечно-библиографического и информационного обслуживания с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп населения муниципального образования;
- организация предоставления дополнительного образования детям в области культуры через сеть музыкальных и художественных школ, школ искусств;
- организация рационального и содержательного досуга людей, удовлетворение и развитие их культурных потребностей, создание условий для самореализации и раскрытия творческих способностей личности, занятий любительским художественным творчеством;
- создание условий для функционирования и развития учреждений культуры.

3. Перечень подпрограмм и основных мероприятий
муниципальной программы

В рамках муниципальной программы предполагается реализация пяти подпрограмм: "Музеи", "Библиотеки", "Дополнительное образование", "Культурно-досуговая деятельность", "Управление в сфере культуры".
Подпрограмма "Музеи" включает следующие основные мероприятия:
- предоставление муниципальных услуг в сфере музейной деятельности: "Создание условий для сбора, хранения и публикации музейных предметов, музейных коллекций и музейных ценностей, связанных с историей муниципального образования город Новомосковск" и "Обеспечение доступа к музейным предметам, музейным коллекциям и музейным ценностям";
- исполнение государственных полномочий.
Подпрограмма "Библиотеки" включает следующие основные мероприятия:
- предоставление муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания: "Формирование, учет, обеспечение сохранности и безопасности фондов библиотек", "Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания", "Осуществление работы по библиографической обработке документов и организации системы каталогов и картотек";
- исполнение государственных полномочий.
Подпрограмма "Дополнительное образование" включает следующие основные мероприятия:
- предоставление муниципальной услуги в сфере дополнительного образования "Предоставление дополнительного образования детям в области культуры в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей";
- исполнение государственных полномочий.
Подпрограмма "Культурно-досуговая деятельность" включает следующие основные мероприятия:
- предоставление муниципальных услуг учреждениями культурно-досугового типа: "Организация досуга граждан в кружках, студиях, творческих коллективах, клубных объединениях и иных клубных формированиях в муниципальных учреждениях культуры", "Организация и проведение концертов, концертных программ, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-досуговых мероприятий";
- проведение мероприятий, направленных на решение проблем инвалидов и инвалидности в сфере культуры.
Подпрограмма "Управление в сфере культуры" включает следующее основное мероприятие:
- обеспечение функций управления в сфере культуры.

Перечень основных мероприятий

№ п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
1
Подпрограмма 1 "Музеи"
2
1.1. Основное мероприятие. Предоставление муниципальных услуг в сфере музейной деятельности
Комитет по культуре, МКУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей"
2014
2018
Увеличение посещаемости музеев не менее чем до 28630
3
1.2. Основное мероприятие. Исполнение государственных полномочий
Комитет по культуре, МКУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей"
2014
2018
Предоставление социальных и экономических гарантий работникам музеев, установленных Тульской областью, в 100-процентном объеме
4
Подпрограмма 2 "Библиотеки"
5
2.1. Основное мероприятие. Предоставление муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания
Комитет по культуре, МУК "Новомосковская библиотечная система"
2014
2018
Увеличение доли библиографических записей в электронном каталоге от общего объема библиотечного фонда до 10,3%
6
2.2. Основное мероприятие. Исполнение государственных полномочий
Комитет по культуре, МУК "Новомосковская библиотечная система"
2014
2018
Предоставление социальных и экономических гарантий работникам библиотек, установленных Тульской областью, в 100-процентном объеме
7
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование"
8
3.1. Основное мероприятие. Предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования
Комитет по культуре, МБОУДОД "Детская музыкальная школа № 1", МБОУДОД "Детская школа искусств"
2014
2018
Доля обучающихся в музыкальных школах и школах искусств - до 7,5% от общего количества детей в возрасте 6 - 18 лет
9
3.2. Основное мероприятие. Исполнение государственных полномочий
Комитет по культуре, МБОУДОД "Детская музыкальная школа № 1", МБОУДОД "Детская школа искусств"
2014
2018
Предоставление социальных и экономических гарантий работникам МОУ ДОД, установленных Тульской областью, в 100-процентном объеме
10
Подпрограмма 4 "Культурно-досуговая деятельность"
11
4.1. Основное мероприятие. Предоставление муниципальных услуг учреждениями культурно-досугового типа
Комитет по культуре, МБУК "Городской Дворец культуры", МБУК "Дом культуры "Гипсовый", МБУК "Дом культуры железнодорожников", МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Культурно-досуговый центр", МКУК "Центр традиционной народной культуры", МКУК "Ширинский культурно-досуговый центр", МУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение"
2014
2018
Увеличение количества участников культурно-досуговых формирований до 2,5%
12
4.2. Основное мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на решение проблем инвалидов и инвалидности в сфере культуры
Комитет по культуре, МБУК "Городской Дворец культуры", МБУК "Дом культуры "Гипсовый", МБУК "Дом культуры железнодорожников", МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Культурно-досуговый центр", МКУК "Центр традиционной народной культуры", МКУК "Ширинский культурно-досуговый центр", МУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение"
2014
2018
Увеличение доли инвалидов, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях, от общего числа инвалидов до 5,8%
13
Подпрограмма 5 "Управление в сфере культуры"
14
5.1. Основное мероприятие. Обеспечение функций управления в сфере культуры
Комитет по культуре, МКУ "ЦБТО"
2014
2018
Повышение рейтинга главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента до 3,78

Срок реализации программы: 2014 - 2018 гг.
Этапы реализации программы:
I этап - 2014 г.
II этап - 2015 г.
III этап - 2016 г.
IV этап - 2017 г.
V этап - 2018 г.

4. Показатели (индикаторы) муниципальной программы

Показателями (индикаторами) муниципальной программы являются:
- ежегодное увеличение числа посетителей музеев (2014 г. - 22930; 2015 г. - 28600; 2016 г. - 28610; 2017 г. - 28620; 2018 г. - 28630);
- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества музейных предметов (2014 г. - 22%; 2015 г. - 22,5%; 2016 г. - 23%; 2017 г. - 23,5%; 2018 г. - 24%);
- увеличение доли музейных предметов, переведенных в электронный вид, от общего количества музейных предметов (2014 г. - 11%; 2015 г. - 13%; 2016 г. - 15%; 2017 г. - 17%; 2018 г. - 19%);
- увеличение доли библиографических записей в сводном электронном каталоге МУК "Новомосковская библиотечная система" от общего объема библиотечного фонда (2014 г. - 6,2%; 2015 г. - 10,0%; 2016 г. - 10,1%; 2017 г. - 10,2%; 2018 г. - 10,3%);
- увеличение доли библиотек-филиалов, подключенных к сети "Интернет", от общего числа библиотек-филиалов (2014 г. - 55%; 2015 г. - 55,5%; 2016 г. - 56%; 2017 г. - 56,5%; 2018 г. - 57%);
- количество книг на 1 читателя муниципальных библиотек (книгообеспеченность) (2014 г. - 10,0; 2015 г. - 8,6; 2016 г. - 8,7; 2017 г. - 8,8; 2018 г. - 8,9);
- увеличение числа пользователей библиотек (2014 г. - 37300; 2015 г. - 37310; 2016 г. - 37320; 2017 г. - 37330; 2018 г. - 37340);
- доля детей, получающих услуги дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет (2014 г. - 8,9%; 2015 г. - 8,5%; 2016 г. - 8,0%; 2017 г. - 7,7%; 2018 г. - 7,5%);
- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (фестивалях, конкурсах), в общей численности обучающихся в школах дополнительного образования детей (2014 г. - 32,5%; 2015 г. - 54,0%; 2016 г. - 54,1%; 2017 г. - 54,2%; 2018 г. - 54,3%);
- увеличение доли населения, участвующего в работе культурно-досуговых формирований, от общего количества жителей в муниципальном образовании город Новомосковск (2014 г. - 2,1%; 2015 г. - 2,2%; 2016 г. - 2,3%; 2017 г. - 2,4%; 2018 г. - 2,5%);
- увеличение доли населения, участвующего в платных культурно-массовых мероприятиях, от общего количества жителей в муниципальном образовании город Новомосковск (2014 г. - 20,0%; 2015 г. - 20,05%; 2016 г. - 20,1%; 2017 г. - 20,2%; 2018 г. - 20,3);
- увеличение числа культурно-досуговых формирований (2014 г. - 300; 2015 г. - 310; 2016 г. - 311; 2017 г. - 312; 2018 г. - 313);
- повышение рейтинга главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента (2014 г. - 2,91; 2015 г. - 3,75; 2016 г. - 3,76; 2017 г. - 3,77; 2018 г. - 3,78).

5. Анализ рисков реализации программы и
меры управления рисками

Анализ рисков и управление рисками при реализации муниципальной программы "Культура муниципального образования город Новомосковск на 2014 - 2018 годы" осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы - комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск.
Финансовый риск реализации муниципальной программы "Культура муниципального образования город Новомосковск на 2014 - 2018 годы" представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по программе финансовых обязательств.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач муниципальной программы "Культура муниципального образования город Новомосковск на 2014 - 2018 годы".
Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией программы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) программы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основе мониторинга реализации программы и оценки ее эффективности и результативности.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов
на реализацию муниципальной программы

Для реализации муниципальной программы требуется финансовое обеспечение.
Реализацию мероприятий программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования город Новомосковск и внебюджетных источников. Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы включает в себя в том числе:
- выплату заработной платы - в соответствии с законами Тульской области о наделении органов местного самоуправления город Новомосковск государственными полномочиями в сфере культуры, нормативными правовыми актами администрации муниципального образования город Новомосковск, локальными актами учреждений;
- оплату договоров с энергоснабжающими организациями по обеспечению функционирования учреждений культуры - в соответствии с действующими тарифами;
- финансирование проведения ремонтных работ - в соответствии с проектно-сметной документацией, проверенной МУ "Управление капитального строительства город Новомосковск".
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению на основании проведенного мониторинга объемов средств, затраченных в предыдущие годы на реализацию аналогичных мероприятий.

Объем финансовых ресурсов муниципальной программы
(руб.)
(в ред. Постановления администрации
муниципального образования г. Новомосковск
от 23.11.2015 № 4307)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители
Источники финансирования
Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
"Культура муниципального образования город Новомосковск на 2014 - 2018 годы"
Комитет по культуре, МБУК "Городской Дворец культуры", МБУК "Дом культуры "Гипсовый", МБУК "Дом культуры железнодорожников", МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Культурно-досуговый центр", МКУК "Центр традиционной народной культуры", МУК "Новомосковская библиотечная система", МКУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей", МКУК "Ширинский культурно-досуговый центр", МУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение", МБОУДОД "Детская музыкальная школа № 1", МБОУДОД "Детская школа искусств"
Всего
2608760171,10
227828088,37
228256173,00
286135500,00
286135500,00
Федеральный бюджет
390000,00
76400,00
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Тульской области
20659960,00
18395100,00
11863300,00
11863300,00
11863300,00
Средства бюджета муниципального образования
227636200,00
196734400,00
205992873,00
263872200,00
263872200,00
Внебюджетные источники
12189857,11
12622188,37
10400000,00
10400000,00
10400000,00
Подпрограмма 1 "Музеи"
Комитет по культуре, МКУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей"
Всего
7353811,49
7568512,78
7643400,00
10365400,00
10365400,00
Средства бюджета Тульской области
1562000,00
1671900,00
1671900,00
1671900,00
1671900,00
Средства бюджета муниципального образования
5791811,49
5896612,78
5971500,00
8693500,00
8693500,00
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
Предоставление муниципальных услуг в сфере музейной деятельности
Комитет по культуре, МКУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей"
Всего
5791811,49
5896612,78
5971500,00
8693500,00
8693500,00
Средства бюджета Тульской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета муниципального образования
5791811,49
5896612,78
5971500,00
8693500,00
8693500,00
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.
Исполнение государственных полномочий
Комитет по культуре
Всего
1562000,00
1671900,00
1671900,00
1671900,00
1671900,00
Средства бюджета Тульской области
1562000,00
1671900,00
1671900,00
1671900,00
1671900,00
Средства бюджета муниципального образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2 "Библиотеки"
Комитет по культуре, МУК "Новомосковская библиотечная система"
Всего
35018945,60
33729796,00
34692700,00
46333100,00
46333100,00
Федеральный бюджет
0,0
76400,00
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Тульской области
7310500,00
8098600,00
8068000,00
8068000,00
8068000,00
Средства бюджета муниципального образования
27708445,60
25554796,00
26624700,00
38265100,00
38265100,00
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.
Предоставление муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания
Комитет по культуре, МУК "Новомосковская библиотечная система"
Всего
27708445,60
25631196,00
26624700,00
38265100,00
38265100,00
Федеральный бюджет
0,0
76400,00
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Тульской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета муниципального образования
27708445,60
25554796,00
26624700,00
38265100,00
38265100,00
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2.
Исполнение государственных полномочий
Комитет по культуре, МУК "Новомосковская библиотечная система"
Всего
7310500,00
8098600,00
8068000,00
8068000,00
8068000,00
Средства бюджета Тульской области
7310500,00
8098600,00
8068000,00
8068000,00
8068000,00
Средства бюджета муниципального образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование"
Комитет по культуре, МБОУДОД "Детская музыкальная школа № 1", МБОУДОД "Детская школа искусств"
Всего
83393983,86
71909418,62
74496700,00
97108900,00
97108900,00
Федеральный бюджет
390000,00
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Тульской области
3817500,00
1923400,00
2123400,00
2123400,00
2123400,00
Средства бюджета муниципального образования
73231228,39
63445400,00
66773300,00
89385500,00
89385500,00
Внебюджетные источники
5955255,47
6540618,62
5600000,00
5600000,00
5600000,00
Основное мероприятие 3.1.
Предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования
Комитет по культуре, МБОУДОД "Детская музыкальная школа № 1", МБОУДОД "Детская школа искусств"
Всего
79576483,86
69986018,62
72373300,00
94985500,00
94985500,00
Федеральный бюджет
390000,00
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Тульской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета муниципального образования
73231228,39
63445400,00
66773300,00
89385500,00
89385500,00
Внебюджетные источники
5955255,47
6540618,62
5600000,00
5600000,00
5600000,00
Основное мероприятие 3.2.
Исполнение государственных полномочий
Комитет по культуре, МБОУДОД "Детская музыкальная школа № 1", МБОУДОД "Детская школа искусств"
Всего
3817500,00
1923400,00
2123400,00
2123400,00
2123400,00
Средства бюджета Тульской области
3817500,00
1923400,00
2123400,00
2123400,00
2123400,00
Средства бюджета муниципального образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4 "Культурно-досуговая деятельность"
Комитет по культуре, МБУК "Городской Дворец культуры", МБУК "Дом культуры "Гипсовый", МБУК "Дом культуры железнодорожников", МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Культурно-досуговый центр", МКУК "Центр традиционной народной культуры", МКУК "Ширинский культурно-досуговый центр", МУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение"
Всего
96467728,16
74671980,97
70653173,00
91505600,00
91505600,00
Средства бюджета Тульской области
7969960,00
6701200,00
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета муниципального образования
82263166,52
61889211,22
65853173,00
86705600,00
86705600,00
Внебюджетные источники
6234601,64
6081569,75
4800000,00
4800000,00
4800000,00
Основное мероприятие 4.1.
Предоставление муниципальных услуг учреждениями культурно-досугового типа
Комитет по культуре, МБУК "Городской Дворец культуры", МБУК "Дом культуры "Гипсовый", МБУК "Дом культуры железнодорожников", МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Культурно-досуговый центр", МКУК "Центр традиционной народной культуры", МКУК "Ширинский культурно-досуговый центр", МУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение"
Всего
96275804,10
74516980,97
70538173,00
91380600,00
91380600,00
Средства бюджета Тульской области
7969960,00
6701200,00
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета муниципального образования
82071242,46
61734211,22
65738173,00
86580600,00
86580600,00
Внебюджетные источники
6234601,64
6081569,75
4800000,00
4800000,00
4800000,00
Основное мероприятие 4.2.
Проведение мероприятий, направленных на решение проблем инвалидов и инвалидности в сфере культуры
Комитет по культуре, МБУК "Городской Дворец культуры", МБУК "Дом культуры "Гипсовый", МБУК "Дом культуры железнодорожников", МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Культурно-досуговый центр", МКУК "Центр традиционной народной культуры", МКУК "Ширинский культурно-досуговый центр", МУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение"
Всего
191924,06
155000,00
115000,00
125000,00
125000,00
Средства бюджета Тульской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета муниципального образования
191924,06
155000,00
115000,00
125000,00
125000,00
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5 "Управление в сфере культуры"
Комитет по культуре, МКУ "ЦБТО"
Всего
38641548,00
39948380,00
40770200,00
40822500,00
40822500,00
Средства бюджета Тульской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета муниципального образования
38641548,00
39948380,00
40770200,00
40822500,00
40822500,00
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1.
Обеспечение функций управления в сфере культуры
Комитет по культуре, МКУ "ЦБТО"
Всего
38641548,00
39948380,00
40770200,00
40822500,00
40822500,00
Средства бюджета Тульской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета муниципального образования
38641548,00
39948380,00
40770200,00
40822500,00
40822500,00
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Паспорт подпрограммы
"Музеи" муниципальной программы "Культура
муниципального образования город Новомосковск
на 2014 - 2018 годы"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме
Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме
МКУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей"
Цели подпрограммы муниципальной программы
Приобщение населения муниципального образования к ценностям истории, культуры, науки, воспитание чувства патриотизма, гордости за свое Отечество, край, город
Задачи подпрограммы муниципальной программы
1. Создание условий для сбора, хранения и публикации музейных предметов, музейных коллекций и музейных ценностей, связанных с историей муниципального образования город Новомосковск.
2. Обеспечение доступа к музейным предметам, музейным коллекциям и музейным ценностям.
3. Осуществление просветительской и образовательной деятельности
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)
№ п/п
Наименование конечного результата
Ед. изм.
2014
2015
2016
2017
2018
1
Ежегодное увеличение числа посетителей музеев
тыс. чел.
22930
28600
28610
28620
28630
2
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества музейных предметов
%
22,0
22,5
23,0
23,5
24,0
3
Увеличение доли музейных предметов, переведенных в электронный вид, от общего количества музейных предметов
%
11,0
13,0
15,0
17,0
19,0
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2018 гг.
Этапы реализации подпрограммы:
I этап - 2014 г.
II этап - 2015 г.
III этап - 2016 г.
IV этап - 2017 г.
V этап - 2018 г.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы
Наименование подпрограммы
Источник финансирования
2014
2015
2016
2017
2018
Итого
Подпрограмма "Музеи"
Всего (руб.)
В том числе:
7353811,49
7568512,78
7643400,00
10365400,00
10365400,00
43296524,27
Бюджет Тульской области (руб.)
1562000,00
1671900,00
1671900,00
1671900,00
1671900,00
8249600,00
Местный бюджет (руб.)
5791811,49
5896612,78
5971500,00
8693500,00
8693500,00
35046924,27
Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг в сфере музейной деятельности
Всего (руб.)
В том числе:
5791811,49
5896612,78
5971500,00
8693500,00
8693500,00
35046924,27
Бюджет Тульской области (руб.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет (руб.)
5791811,49
5896612,78
5971500,00
8693500,00
8693500,00
35046924,27
Основное мероприятие 2. Исполнение государственных полномочий
Всего (руб.)
В том числе:
1562000,00
1671900,00
1671900,00
1671900,00
1671900,00
8249600,00
Бюджет Тульской области (руб.)
1562000,0
1671900,00
1671900,00
1671900,00
1671900,00
8249600,00
Местный бюджет (руб.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(в ред. Постановления администрации муниципального образования г. Новомосковск
от 23.11.2015 № 4307)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы
1. Увеличение числа посетителей музеев до 28630 человек.
2. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества музейных предметов до 24%.
3. Увеличение доли музейных предметов, переведенных в электронный вид, от общего количества музейных предметов до 19%

1. Характеристика музейной деятельности
в муниципальном образовании город Новомосковск

На территории муниципального образования действует муниципальное казенное учреждение культуры "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей", объединяющий 3 музея:
- историко-художественный музей;
- археологический музей;
- музей истории села Спасское.
Основной фонд музея составляет 21208 предметов.
Ежегодно проводится большая просветительская работа, в течение года проходит более 900 экскурсий, 30 лекций, 60 массовых мероприятий, 40 выставок. Число посещений составляет 22,9 тысячи человек.
Выставочная деятельность ведется по различным направлениям, к сотрудничеству приглашаются художники не только из Новомосковска, но и из Москвы, Рязани, городов Тульской области.
На протяжении многих лет в археологическом музее действует литературная гостиная. На встречи "У камина" собираются поэты, писатели, художники, музыканты, члены Новомосковского литературного объединения.
Для школьников младших и средних классов разработаны 5 образовательных программ, в которых большое внимание уделено новым интерактивным формам работы.
Ведется постоянная работа по переводу музейных фондов в электронный вид. На 01.01.2013 доля цифровых изображений музейных предметов составляет 6,7% от общего числа фонда.

Показатели МКУК "Объединение "Новомосковский
историко-художественный музей" (по данным за 2012 год)

№ п/п
Наименование показателя
Количественное значение показателя
1
Общая площадь помещений
В том числе:
1232 кв. м
1.1
экспозиционно-выставочная
856 кв. м
1.2
фондохранилища
97,3 кв. м
2
Количество сотрудников
26 чел.
3
Количество предметов основного фонда
21208 музейных предметов
4
Количество выставок
41
5
Количество экскурсий
928
6
Количество посетителей музеев
22,9 тыс. чел.

Основными проблемами при приобщении населения муниципального образования к ценностям истории, культуры и воспитании чувства патриотизма, гордости за свое Отечество, край, город являются: внешняя непривлекательность музеев, здания которых требуют проведения ремонта; устаревшие экспозиции, которые необходимо модернизировать с применением современного информационного и технологического оборудования отсутствие современного оборудования, для представления и популяризации музейных предметов в виртуальном пространстве при проведении просветительских и образовательных мероприятий.
Кроме того, для активизации перевода музейных предметов в электронный вид необходимо обновление оборудования для оцифровки.
Для публикации музейных предметов в электронном виде и предоставления муниципальных услуг в электронном виде музею необходим собственный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Еще одной важной проблемой, не дающей в полном объеме выполнять задачи, обозначенные подпрограммой, является нехватка квалифицированных кадров.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы

Целью подпрограммы является приобщение населения муниципального образования к ценностям истории и культуры и воспитание чувства патриотизма, гордости за свое Отечество, край, город.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
- создать условия для сбора, хранения и публикации музейных предметов, музейных коллекций и музейных ценностей, связанных с историей муниципального образования город Новомосковск;
- обеспечить доступ к музейным предметам, музейным коллекциям и музейным ценностям;
- осуществлять просветительскую и образовательную деятельность.
Показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
- ежегодное увеличение числа посетителей музеев (2014 г. - 22930; 2015 г. - 28600; 2016 г. - 28610; 2017 г. - 28620; 2018 г. - 28630);
- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества музейных предметов (2014 г. - 22%; 2015 г. - 22,5%; 2016 г. - 23%; 2017 г. - 23,5%; 2018 г. - 24%);
- увеличение доли музейных предметов, переведенных в электронный вид, от общего количества музейных предметов (2014 г. - 11%; 2015 г. - 13%; 2016 г. - 15%; 2017 г. - 17%; 2018 г. - 19%).
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2018 гг.
Этапы реализации подпрограммы:
I этап - 2014 г.
II этап - 2015 г.
III этап - 2016 г.
IV этап - 2017 г.
V этап - 2018 г.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предполагается реализация двух основных мероприятий.
Основное мероприятие "Предоставление муниципальных услуг в сфере музейной деятельности". Выполнение данного основного мероприятия включает обеспечение деятельности МКУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей" и оказание следующих муниципальных услуг (выполнение работ):
- "Формирование, учет, обеспечение сохранности музейного фонда";
- "Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей".
Данное основное мероприятие предусматривает:
- создание и ведение электронного каталога музейных предметов и коллекций, что позволит осуществлять эффективный контроль за их учетом и хранением, расширит условия доступа населения муниципального образования к культурным ценностям;
- обеспечение сохранности музейного фонда;
- пополнение музейных фондов;
- развитие выставочной деятельности, в том числе расширение практики организации выставок из фондов музеев Российской Федерации, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
- укрепление материально-технической базы музеев, в том числе обеспечение современным оборудованием для хранения и использования музейных фондов, осуществления их функций, а также безопасного и комфортного пребывания посетителей;
- проведение модернизации музеев, внедрение технологических и организационных инноваций в основную и обеспечивающую деятельность;
- профессиональную переподготовку и повышение квалификации музейных работников;
- повышение эффективности музейных услуг и использование бюджетных средств на обеспечение деятельности музеев.
Основное мероприятие "Исполнение государственных полномочий". По Закону Тульской области от 20.07.2011 № 1619-ЗТО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов" органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями по предоставлению следующих мер социальной поддержки работникам муниципальных музеев и их филиалов:
1) выплате ежемесячной денежной выплаты;
2) выплате пособия на лечение.

Перечень основных мероприятий подпрограммы

№ п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнители
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
1
Подпрограмма "Музеи"
2
Основное мероприятие. Предоставление муниципальных услуг в сфере музейной деятельности
Комитет по культуре, МКУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей"
2014
2018
Увеличение числа посетителей музеев не менее чем до 28630 человек
3
Основное мероприятие. Исполнение государственных полномочий
Комитет по культуре, МКУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей"
2014
2018
Предоставление социальных и экономических гарантий работникам музеев, установленных Тульской областью, в 100-процентном объеме

4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы требуется финансовое обеспечение.
Реализацию мероприятий подпрограммы предполагается осуществлять за счет средств бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования город Новомосковск и внебюджетных источников. Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы включает в себя в том числе:
- выплату заработной платы, предоставление мер социальной поддержки работникам музеев - в соответствии с законами Тульской области о наделении органов местного самоуправления город Новомосковск государственными полномочиями в сфере культуры, нормативными правовыми актами администрации муниципального образования город Новомосковск, локальными актами учреждений;
- оплату договоров с энергоснабжающими организациями по обеспечению функционирования музеев - в соответствии с действующими тарифами;
- финансирование проведения ремонтных работ - в соответствии с проектно-сметной документацией, проверенной МУ "Управление капитального строительства город Новомосковск".
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению на основании проведенного мониторинга объемов средств, затраченных в предыдущие годы на реализацию аналогичных мероприятий.

Объем финансовых ресурсов подпрограммы (руб.)
(в ред. Постановления администрации
муниципального образования г. Новомосковск
от 23.11.2015 № 4307)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители
Источники финансирования
Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма "Музеи"
Комитет по культуре, МКУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей"
Всего
7353811,49
7568512,78
7643400,00
10365400,00
10365400,00
Средства бюджета Тульской области
1562000,00
1671900,00
1671900,00
1671900,00
1671900,00
Средства бюджета муниципального образования
5791811,49
5896612,78
5971500,00
8693500,00
8693500,00
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие.
Предоставление муниципальных услуг в сфере музейной деятельности
Комитет по культуре, МКУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей"
Всего
5791811,49
5896612,78
5971500,00
8693500,00
8693500,00
Средства бюджета Тульской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета муниципального образования
5791811,49
5896612,78
5971500,00
8693500,00
8693500,00
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие.
Исполнение государственных полномочий
Комитет по культуре, МКУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей"
Всего
1562000,00
1671900,00
1671900,00
1671900,00
1671900,00
Средства бюджета Тульской области
1562000,00
1671900,00
1671900,00
1671900,00
1671900,00
Средства бюджета муниципального образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

5. Анализ рисков реализации подпрограммы
и меры управления рисками

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы - комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск.
Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.
Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Паспорт подпрограммы
"Библиотеки" муниципальной программы
"Культура муниципального образования город Новомосковск
на 2014 - 2018 годы"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме
Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме
МУК "Новомосковская библиотечная система"
Цели подпрограммы муниципальной программы
Создание условий для организации обеспечения библиотечно-библиографического и информационного обслуживания с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп населения муниципального образования город Новомосковск
Задачи подпрограммы муниципальной программы
1. Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов.
2. Повышение качества предоставления муниципальных услуг в электронном виде.
3. Развитие дистанционных форм библиотечно-библиографического и информационного обслуживания пользователей.
4. Ведение просветительской и образовательной деятельности
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)
№ п/п
Наименование конечного результата
Ед. изм.
2014
2015
2016
2017
2018
1
Увеличение доли библиографических записей в сводном электронном каталоге МУК "Новомосковская библиотечная система" от общего объема библиотечного фонда
%
6,2
10,0
10,1
10,2
10,3
2
Увеличение доли библиотек-филиалов, подключенных к сети "Интернет", от общего числа библиотек-филиалов
%
55
55,5
56
56,5
57
3
Количество книг на 1 читателя муниципальных библиотек (книгообеспеченность)
ед.
10,0
8,6
8,7
8,8
8,9
4
Увеличение числа пользователей библиотек
ед.
37300
37310
37320
37330
37340
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2018 гг.
Этапы реализации подпрограммы:
I этап - 2014 г.
II этап - 2015 г.
III этап - 2016 г.
IV этап - 2017 г.
V этап - 2018 г.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы
Наименование подпрограммы
Источник финансирования
2014
2015
2016
2017
2018
Итого
Подпрограмма "Библиотеки"
Всего (руб.)
В том числе:
35018945,60
33729796,00
34692700,00
46333100,00
46333100,00
196107641,60
Федеральный бюджет (руб.)
0,0
76400,00
0,0
0,0
0,0
76400,00
Бюджет Тульской области (руб.)
7310500,00
8098600,00
8068000,00
8068000,00
8068000,00
39613100,00
Местный бюджет (руб.)
27708445,60
25554796,00
26624700,00
38265100,00
38265100,00
156418141,60
Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания
Всего (руб.)
В том числе:
27708445,60
25631196,00
26624700,00
38265100,00
38265100,00
156494541,60
Федеральный бюджет (руб.)
0,0
76400,00
0,0
0,0
0,0
76400,00
Бюджет Тульской области (руб.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет (руб.)
27708445,60
25554796,00
26624700,00
38265100,00
38265100,00
156418141,60
Основное мероприятие 2. Исполнение государственных полномочий
Всего (руб.)
В том числе:
7310500,00
8098600,00
8068000,00
8068000,00
8068000,00
39613100,00
Бюджет Тульской области (руб.)
7310500,00
8098600,00
8068000,00
8068000,00
8068000,00
39613100,00
Местный бюджет (руб.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(в ред. Постановления администрации муниципального образования г. Новомосковск
от 23.11.2015 № 4307)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы
1. Увеличение доли библиографических записей в сводном электронном каталоге МУК "Новомосковская библиотечная система" от общего объема библиотечного фонда до 10,3%.
2. Увеличение доли библиотек-филиалов, подключенных к сети "Интернет", от общего числа библиотек-филиалов до 57%.
3. Количество книг на 1 читателя муниципальных библиотек (книгообеспеченность) до 8,9 единицы.
4. Увеличение числа пользователей библиотек до 37340 человек

1. Характеристика библиотечной деятельности
в муниципальном образовании город Новомосковск

В состав муниципального учреждения культуры "Новомосковская библиотечная система" входит 20 библиотек, из них: 1 - центральная городская, 1 детская, 9 городских и 9 сельских филиалов.
Число читателей составляет 37298 человек, книговыдача - 770981 экземпляр, число посещений - 288570. Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 26,4%.
Библиотечный фонд системы на 1 января 2013 года составил 402094 экземпляра. Книгообеспеченность на 1 жителя составляет 2,8 экземпляра.
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения составляет 78,7 экземпляра.
На базе 11 библиотек-филиалов МУК "НБС" созданы общественные пункты доступа, где населению предоставляются муниципальные нормативные правовые акты. Общее число библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", составляет 54%.
Библиотеками системы ежегодно проводится около 2 тысяч массовых мероприятий, действуют 30 клубов по интересам.
В электронном виде предоставляются 2 муниципальные услуги.

Показатели деятельности МУК "Новомосковская
библиотечная система" (по данным за 2012 год)

1
Общая площадь помещений библиотек
4,6 тыс. кв. м
2
Количество посадочных мест для пользователей
460
3
Число персональных компьютеров и автоматизированных рабочих мест
49
4
Число библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
14
5
Объем электронных каталогов
25,2 тыс.
6
Число пользователей
37298

Одной из основных проблем в деятельности библиотек является недостаточное пополнение библиотечных фондов. Средства, выделяемые на комплектование книжных фондов, не дают возможности достигнуть показателей обеспеченности жителей муниципального образования новыми поступлениями книг, которые определены Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 № 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ" и должны составлять 250 наименований книг на 1000 жителей в год.
Отсутствие новых поступлений отрицательно сказывается на показателе обновляемости фонда и книгообеспеченности.
В настоящее время около 90% библиотек требуют ремонта. Только 54% библиотек оснащены компьютерами и подключены к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Для повышения качества предоставления муниципальных услуг в электронном виде, увеличения количества документов, представленных в электронном виде на официальном сайте библиотеки, требуется модернизация программно-технического комплекса библиотеки и приобретение книжного сканера.
Остается актуальным вопрос сохранности библиотечных фондов. В Центральной городской библиотеке требуется охранная сигнализация, в том числе видеонаблюдение, так как открытый доступ к документным фондам не дает возможности обеспечить сохранность фондов в полном объеме.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для организации обеспечения библиотечно-библиографического и информационного обслуживания с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп населения муниципального образования город Новомосковск.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
- обеспечить актуализацию и сохранность библиотечных фондов;
- повысить качество предоставления муниципальных услуг в электронном виде;
- развивать дистанционные формы библиотечно-библиографического и информационного обслуживания пользователей;
- вести просветительскую и образовательную деятельность.
Показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
- увеличение доли библиографических записей в сводном электронном каталоге МУК "Новомосковская библиотечная система" от общего объема библиотечного фонда (2014 г. - 6,2%; 2015 г. - 10,0%; 2016 г. - 10,1%; 2017 г. - 10,2%; 2018 г. - 10,3%);
- увеличение доли библиотек-филиалов, подключенных к сети "Интернет", от общего числа библиотек-филиалов (2014 г. - 55%; 2015 г. - 55,5%; 2016 г. - 56%; 2017 г. - 56,5%; 2018 г. - 57%);
- количество книг на 1 читателя муниципальных библиотек (книгообеспеченность) (2014 г. - 10,0; 2015 г. - 8,6; 2016 г. - 8,7; 2017 г. - 8,8; 2018 г. - 8,9);
- увеличение числа пользователей библиотек (2014 г. - 37300; 2015 г. - 37310; 2016 г. - 37320; 2017 г. - 37330; 2018 г. - 37340).
Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2018 гг.
Этапы реализации подпрограммы:
I этап - 2014 г.
II этап - 2015 г.
III этап - 2016 г.
IV этап - 2017 г.
V этап - 2018 г.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предполагается реализация двух основных мероприятий.
Основное мероприятие "Предоставление муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания". Выполнение данного основного мероприятия включает обеспечение деятельности МУК "Новомосковская библиотечная система" и оказание следующих муниципальных услуг (выполнение работ):
- "Формирование, учет, обеспечение сохранности и безопасности фондов библиотек";
- "Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания";
- "Осуществление работы по библиографической обработке документов и организации системы каталогов и картотек".
И муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде:
- "Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах";
- "Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных".
Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:
- организацию и осуществление библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотек;
- развитие центров правовой, деловой и социально значимой информации на базе муниципальных библиотек;
- сохранение библиотечного фонда;
- увеличение объемов комплектования книжных фондов библиотек;
- перевод в электронный вид части библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием сети "Интернет";
- создание системы страховых фондов электронных библиотечных ресурсов, обеспечение сохранности электронных документов, хранящихся в муниципальных библиотеках;
- развитие открытых электронных справочных систем с социально значимой информацией, обеспечение условий для беспрепятственного доступа населения к ней посредством сети "Интернет";
- формирование информационной и библиотечной культуры подрастающего поколения;
- обеспечение библиотек современными системами безопасности, внедрение современных средств противопожарной защиты, проведение профилактических противопожарных мероприятий;
- проведение ремонта и реконструкции зданий и помещений библиотек, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта;
- укрепление материально-технической базы библиотек, в том числе обеспечение библиотек современным оборудованием для хранения и использования фондов, каталогов, осуществления их функций, а также безопасного и комфортного пребывания пользователей;
- модернизацию и обеспечение инновационного развития библиотек путем технологического обновления, внедрения и распространения новых информационных продуктов и технологий;
- реализацию мер для привлечения в профессию молодых специалистов и закрепления их в библиотеках;
- профессиональную переподготовку и повышение квалификации библиотечных работников.
Основное мероприятие "Исполнение государственных полномочий". По Закону Тульской области от 20.07.2011 № 1619-ЗТО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов" органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями по предоставлению следующих мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек и их филиалов:
1) выплате ежемесячной денежной выплаты;
2) выплате пособия на санаторно-курортное лечение.
По Закону Тульской области от 20.12.1995 № 21-ЗТО "О библиотечном деле" работникам муниципальных библиотек предоставляются следующие меры социальной поддержки:
- работники библиотек, имеющие продолжительный стаж библиотечной работы, имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск после 10 лет непрерывного стажа работы продолжительностью 5 рабочих дней, после 20 лет непрерывного стажа - 10 рабочих дней;
- работникам библиотек, имеющим почетное звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации", предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 рабочих дней независимо от стажа работы.

Перечень основных мероприятий подпрограммы

№ п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнители
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
1
Подпрограмма 2 "Библиотеки"
2
2.1. Основное мероприятие. Предоставление муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания
Комитет по культуре, МУК "Новомосковская библиотечная система"
2014
2018
Увеличение доли библиографических записей в электронном каталоге от общего объема библиотечного фонда до 10,3%
3
2.2. Основное мероприятие. Исполнение государственных полномочий
Комитет по культуре, МУК "Новомосковская библиотечная система"
2014
2018
Предоставление социальных и экономических гарантий работникам библиотек, установленных Тульской областью, в 100-процентном объеме

4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы требуется финансовое обеспечение.
Реализацию мероприятий подпрограммы предполагается осуществлять за счет средств бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования город Новомосковск и внебюджетных источников. Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы включает в себя в том числе:
- выплату заработной платы, предоставление мер социальной поддержки работникам библиотек - в соответствии с законами Тульской области о наделении органов местного самоуправления город Новомосковск государственными полномочиями в сфере культуры, нормативными правовыми актами администрации муниципального образования город Новомосковск, локальными актами учреждений;
- оплату договоров с энергоснабжающими организациями по обеспечению функционирования библиотек - в соответствии с действующими тарифами;
- финансирование проведения ремонтных работ - в соответствии с проектно-сметной документацией, проверенной МУ "Управление капитального строительства город Новомосковск".
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению на основании проведенного мониторинга объемов средств, затраченных в предыдущие годы на реализацию аналогичных мероприятий.

Объем финансовых ресурсов подпрограммы (руб.)
(в ред. Постановления администрации
муниципального образования г. Новомосковск
от 23.11.2015 № 4307)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители
Источники финансирования
Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма "Библиотеки"
Комитет по культуре, МУК "Новомосковская библиотечная система"
Всего
35018945,60
33729796,00
34692700,00
46333100,00
46333100,00
Федеральный бюджет
0,0
76400,00
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Тульской области
7310500,00
8098600,00
8068000,00
8068000,00
8068000,00
Средства бюджета муниципального образования
27708445,60
25554796,00
26624700,00
38265100,00
38265100,00
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие.
Предоставление муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания
Комитет по культуре, МУК "Новомосковская библиотечная система"
Всего
27708445,60
25631196,00
26624700,00
38265100,00
38265100,00
Федеральный бюджет
0,0
76400,00
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Тульской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета муниципального образования
27708445,60
25554796,00
26624700,00
38265100,00
38265100,00
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие.
Исполнение государственных полномочий
Комитет по культуре, МУК "Новомосковская библиотечная система"
Всего
7310500,00
8098600,00
8068000,00
8068000,00
8068000,00
Средства бюджета Тульской области
7310500,00
8098600,00
8068000,00
8068000,00
8068000,00
Средства бюджета муниципального образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

5. Анализ рисков реализации подпрограммы
и меры управления рисками

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы - комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск.
Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.
Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Паспорт подпрограммы
"Дополнительное образование в сфере культуры"
муниципальной программы "Культура муниципального
образования город Новомосковск на 2014 - 2018 годы"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме
Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме
Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск, МБОУДОД "Детская музыкальная школа № 1", МБОУДОД "Детская школа искусств"
Цели подпрограммы муниципальной программы
Организация предоставления дополнительного образования детям в области культуры через сеть музыкальных и художественных школ, школ искусств
Задачи подпрограммы муниципальной программы
1. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам художественно-эстетической направленности.
2. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам.
3. Создание условий для реализации индивидуальных творческих возможностей детей
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)
№ п/п
Наименование конечного результата
Ед. изм.
2014
2015
2016
2017
2018
1
Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет
%
8,9
8,5
8,0
7,7
7,5
2
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (фестивалях, конкурсах), в общей численности обучающихся в школах дополнительного образования детей
%
32,5
54,0
54,1
54,2
54,3
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы
Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2018 гг.
Этапы реализации подпрограммы:
I этап - 2014 г.
II этап - 2015 г.
III этап - 2016 г.
IV этап - 2017 г.
V этап - 2018 г.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы
Наименование подпрограммы
Источник финансирования
2014
2015
2016
2017
2018
Итого
Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры"
Всего (руб.)
В том числе:
83393983,86
71909418,62
74496700,00
97108900,00
97108900,00
424017902,48
Федеральный бюджет (руб.)
390000,00
0,0
0,0
0,0
0,0
390000,00
Бюджет Тульской области (руб.)
3817500,00
1923400,00
2123400,00
2123400,00
2123400,00
12111100,00
Местный бюджет (руб.)
73231228,39
63445400,00
66773300,00
89385500,00
89385500,00
382220928,39
Внебюджетные источники (руб.)
5955255,47
6540618,62
5600000,00
5600000,00
5600000,00
29295874,09
Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования
Всего (руб.)
В том числе:
79576483,86
69986018,62
72373300,00
94985500,00
94985500,00
411906802,48
Федеральный бюджет (руб.)
390000,00
0,0
0,0
0,0
0,0
390000,00
Бюджет Тульской области (руб.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет (руб.)
73231228,39
63445400,00
66773300,00
89385500,00
89385500,00
382220928,39
Внебюджетные источники (руб.)
5955255,47
6540618,62
5600000,00
5600000,00
5600000,00
29295874,09
Основное мероприятие 2. Исполнение государственных полномочий
Всего (руб.)
В том числе:
3817500,00
1923400,00
2123400,00
2123400,00
2123400,00
12111100,00
Бюджет Тульской области (руб.)
3817500,00
1923400,00
2123400,00
2123400,00
2123400,00
12111100,00
Местный бюджет (руб.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники (руб.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(в ред. Постановления администрации муниципального образования г. Новомосковск
от 23.11.2015 № 4307)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы
1. Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей, в общей численности детей - до 7,5% от общего количества детей в возрасте от 6 до 18 лет.
2. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (фестивалях, конкурсах), в общей численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей до 54,3%

1. Характеристика дополнительного образования детей
в сфере культуры в муниципальном образовании
город Новомосковск

На территории муниципального образования действуют 2 учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры:
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа № 1", имеющая филиалы "Сокольническая детская школа искусств" и "Гремячевская сельская детская школа искусств";
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств", имеющая филиал "Новомосковская детская художественная школа".
Музыкальное и художественное образование получают 1478 детей. Обучающиеся школ дополнительного образования ежегодно принимают участие в более чем 40 международных, всероссийских, областных, региональных конкурсах, фестивалях и выставках.

Показатели учреждений дополнительного образования
в сфере культуры (по данным за 2012 - 2013 уч. год)

№ п/п
Наименование показателя
Количественное значение показателя
1
Число учреждений дополнительного образования в сфере культуры
2
2
Число обучающихся
1464
3
Число участников фестивалей и конкурсов различных уровней
791

Основными проблемами при организации предоставления дополнительного образования детям в области культуры являются не соответствующие современным требованиям здания школ дополнительного образования, требующие капитальных ремонтов. Необходимы текущие ремонты классов и кабинетов для индивидуальных занятий. Зрительные залы имеют малую вместимость, плохую оснащенность современным световым и звуковым оборудованием.
Наиболее значимой является проблема обновления музыкальных инструментов и сценических костюмов для обучающихся.
Необходимо подчеркнуть, что остается низким уровень использования в образовательном процессе современных информационных технологий.
Еще одной важной проблемой, не дающей в полном объеме выполнять задачи, обозначенные программой, является нехватка квалифицированных кадров, а также молодых специалистов.
Школы недоступны для детей-инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы

Целью подпрограммы является организация предоставления дополнительного образования детям в области культуры через сеть музыкальных и художественных школ, школ искусств.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
- осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам художественно-эстетической направленности;
- осуществление образовательной деятельности по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам;
- создание условий для реализации индивидуальных творческих возможностей детей.
Показателями (индикаторами) муниципальной подпрограммы являются:
- доля детей, получающих услуги дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет (2014 г. - 8,9%; 2015 г. - 8,5%; 2016 г. - 8,0%; 2017 г. - 7,7%; 2018 г. - 7,5%);
- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (фестивалях, конкурсах), в общей численности обучающихся в школах дополнительного образования детей (2014 г. - 32,5%; 2015 г. - 54,0%; 2016 г. - 54,1%; 2017 г. - 54,2%; 2018 г. - 54,3%).
Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2018 гг.
Этапы реализации подпрограммы:
I этап - 2014 г.
II этап - 2015 г.
III этап - 2016 г.
IV этап - 2017 г.
V этап - 2018 г.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предполагается реализация двух основных мероприятий.
Основное мероприятие "Предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования". Выполнение данного основного мероприятия включает обеспечение деятельности МБОУДОД "Детская музыкальная школа № 1" и МБОУДОД "Детская школа искусств" и оказание муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования детям в области культуры в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей".
Данное основное мероприятие предусматривает:
- выполнение образовательных программ по различным направлениям искусства: музыка, хореография, изобразительное искусство, народное творчество, эстетика;
- реализация воспитательных программ;
- предоставление условий для индивидуального развития одаренных, талантливых детей;
- предоставление условий для ранней профессиональной ориентации детей;
- проведение конкурсов, выставок, акций и других мероприятий по направлениям деятельности школ дополнительного образования;
- организация участия обучающихся в международных, всероссийских, региональных, областных фестивалях, конкурсах и других мероприятиях.
Основное мероприятие "Исполнение государственных полномочий". По Закону Тульской области от 01.04.2011 № 1556-ЗТО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам" органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями по предоставлению следующих мер социальной поддержки:
1. выплате пособия на санаторно-курортное лечение педагогическим работникам учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления;
2. выплате ежемесячной денежной выплаты к окладу по занимаемой должности работникам библиотек муниципальных образовательных учреждений;
3. оплате проезда до места работы и обратно работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающим в городах, районных центрах и работающим в сельских и поселковых образовательных учреждениях;
4. выплате единовременного пособия выпускникам образовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования (молодым специалистам), впервые поступившим на работу в муниципальные образовательные учреждения, расположенные в городах, рабочих поселках, поселках городского типа и в сельской местности (и занятым не менее чем на одну ставку).
По Закону Тульской области от 20.12.1995 № 21-ЗТО "О библиотечном деле" работникам муниципальных библиотек предоставляются следующие меры социальной поддержки:
- работники библиотек, имеющие продолжительный стаж библиотечной работы, имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск после 10 лет непрерывного стажа работы продолжительностью 5 рабочих дней, после 20 лет непрерывного стажа - 10 рабочих дней;
- работникам библиотек, имеющим почетное звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации", предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 рабочих дней независимо от стажа работы.

Перечень основных мероприятий подпрограммы

№ п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнители
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
1
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование"
2
Основное мероприятие. Предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования
Комитет по культуре, МБОУДОД "Детская музыкальная школа № 1", МБОУДОД "Детская школа искусств"
2014
2018
Доля обучающихся в музыкальных школах и школах искусств - до 7,5% от общего количества детей в возрасте 6 - 18 лет
3
Основное мероприятие. Исполнение государственных полномочий
Комитет по культуре, МБОУДОД "Детская музыкальная школа № 1", МБОУДОД "Детская школа искусств"
2014
2018
Предоставление социальных и экономических гарантий работникам МОУ ДОД, установленных Тульской областью, в 100-процентном объеме

4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы требуется финансовое обеспечение.
Реализацию мероприятий подпрограммы предполагается осуществлять за счет средств бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования город Новомосковск и внебюджетных источников. Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы включает в себя в том числе:
- выплату заработной платы, предоставление мер социальной поддержки работникам школ дополнительного образования - в соответствии с законами Тульской области о наделении органов местного самоуправления город Новомосковск государственными полномочиями в сфере культуры, нормативными правовыми актами администрации муниципального образования город Новомосковск, локальными актами учреждений;
- оплату договоров с энергоснабжающими организациями по обеспечению функционирования школ дополнительного образования - в соответствии с действующими тарифами;
- финансирование проведения ремонтных работ - в соответствии с проектно-сметной документацией, проверенной МУ "Управление капитального строительства город Новомосковск".
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению на основании проведенного мониторинга объемов средств, затраченных в предыдущие годы на реализацию аналогичных мероприятий.

Объем финансовых ресурсов подпрограммы (руб.)
(в ред. Постановления администрации
муниципального образования г. Новомосковск
от 23.11.2015 № 4307)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители
Источники финансирования
Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма "Дополнительное образование"
Комитет по культуре, МБОУДОД "Детская музыкальная школа № 1", МБОУДОД "Детская школа искусств"
Всего
83393983,86
71909418,62
74496700,00
97108900,00
97108900,00
Федеральный бюджет
390000,00
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Тульской области
3817500,00
1923400,00
2123400,00
2123400,00
2123400,00
Средства бюджета муниципального образования
73231228,39
63445400,00
66773300,00
89385500,00
89385500,00
Внебюджетные источники
5955255,47
6540618,62
5600000,00
5600000,00
5600000,00
Основное мероприятие.
Предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования
Комитет по культуре, МБОУДОД "Детская музыкальная школа № 1", МБОУДОД "Детская школа искусств"
Всего
79576483,86
69986018,62
72373300,00
94985500,00
94985500,00
Федеральный бюджет
390000,00
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Тульской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета муниципального образования
73231228,39
63445400,00
66773300,00
89385500,00
89385500,00
Внебюджетные источники
5955255,47
6540618,62
5600000,00
5600000,00
5600000,00
Основное мероприятие.
Исполнение государственных полномочий
Комитет по культуре, МБОУДОД "Детская музыкальная школа № 1", МБОУДОД "Детская школа искусств"
Всего
3817500,00
1923400,00
2123400,00
2123400,00
2123400,00
Средства бюджета Тульской области
3817500,00
1923400,00
2123400,00
2123400,00
2123400,00
Средства бюджета муниципального образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

5. Анализ рисков реализации подпрограммы
и меры управления рисками

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы - комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск.
Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.
Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Паспорт подпрограммы
"Культурно-досуговая деятельность"
муниципальной программы "Культура муниципального
образования город Новомосковск на 2014 - 2018 годы"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме
Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме
Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск,
МБУК "Городской Дворец культуры", МБУК "Дом культуры "Гипсовый", МБУК "Дом культуры железнодорожников", МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Культурно-досуговый центр", МКУК "Центр традиционной народной культуры", МКУК "Ширинский культурно-досуговый центр", МУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение"
Цели подпрограммы муниципальной программы
Организация рационального и содержательного досуга людей, удовлетворение и развитие их культурных потребностей, создание условий для самореализации и раскрытия творческих способностей личности, занятий любительским художественным творчеством
Задачи подпрограммы муниципальной программы
1. Организация досуга граждан в кружках, студиях, творческих коллективах, клубных объединениях и иных клубных формированиях в муниципальных учреждениях культуры.
2. Организация и проведение концертов, концертных программ, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-досуговых мероприятий.
3. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)
№ п/п
Наименование конечного результата
Ед. изм.
2014
2015
2016
2017
2018
1
Увеличение доли населения, участвующего в работе культурно-досуговых формирований, от общего количества жителей в муниципальном образовании город Новомосковск
%
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2
Увеличение доли населения, участвующего в платных культурно-массовых мероприятиях, от общего количества жителей в муниципальном образовании город Новомосковск
%
20,0
20,05
20,1
20,2
20,3
3
Увеличение числа культурно-досуговых формирований
ед.
300
310
311
312
313
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2018 гг.
Этапы реализации подпрограммы:
I этап - 2014 г.
II этап - 2015 г.
III этап - 2016 г.
IV этап - 2017 г.
V этап - 2018 г.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы
Наименование подпрограммы
Источник финансирования
2014
2015
2016
2017
2018
Итого
Подпрограмма "Культурно-досуговая деятельность"
Всего (руб.)
В том числе:
96467728,16
74671980,97
70653173,00
91505600,00
91505600,00
424804082,13
Бюджет Тульской области (руб.)
7969960,00
6701200,00
0,0
0,0
0,0
14671160,00
Местный бюджет (руб.)
82263166,52
61889211,22
65853173,00
86705600,00
86705600,00
383416750,74
Внебюджетные источники (руб.)
6234601,64
6081569,75
4800000,00
4800000,00
4800000,00
26716171,39

Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг учреждениями культурно-досугового типа
Всего (руб.)
В том числе:
96275804,10
74516980,97
70538173,00
91380600,00
91380600,00
424092158,07
Бюджет Тульской области (руб.)
7969960,00
6701200,00
0,0
0,0
0,0
14671160,00
Местный бюджет (руб.)
82071242,46
61734211,22
65738173,00
86580600,00
86580600,00
382704826,68
Внебюджетные источники (руб.)
6234601,64
6081569,75
4800000,00
4800000,00
4800000,00
26716171,39

Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий, направленных на решение проблем инвалидов и инвалидности в сфере культуры
Всего (руб.)
В том числе:
191924,06
155000,00
115000,00
125000,00
125000,00
711924,06
Бюджет Тульской области (руб.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет (руб.)
191924,06
155000,00
115000,00
125000,00
125000,00
711924,06
Внебюджетные источники (руб.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(в ред. Постановления администрации муниципального образования г. Новомосковск
от 23.11.2015 № 4307)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы
1. Увеличение доли населения, участвующего в работе культурно-досуговых формирований, от общего количества жителей в муниципальном образовании город Новомосковск до 2,5%.
2. Увеличение доли населения, участвующего в платных культурно-массовых мероприятиях, от общего количества жителей в муниципальном образовании город Новомосковск до 20,3%.
3. Увеличение числа культурно-досуговых формирований до 313

1. Характеристика культурно-досуговой деятельности
в муниципальном образовании город Новомосковск

Сеть учреждений культурно-досугового типа представлена 8 учреждениями: это дворцы и дома культуры, культурно-досуговые центры, клубы, общей численностью 19 единиц. Из них в сельской местности расположены 11. В текущем году проведено 3510 культурно-массовых мероприятий. Число мероприятий на платной основе составило 728, из них для детей до 14 лет - 124, для молодежи от 15 до 24 лет - 498. Число посещений платных мероприятий - 31916 человек, в том числе дети до 14 лет - 7185, молодежь от 15 до 24 лет - 13557.
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, составляет 22,0%.
В учреждениях культуры осуществляют свою деятельность 325 культурно-досуговых формирований, в них занимаются 4180 человек.
Число формирований самодеятельного народного творчества - 259, число участников формирований самодеятельного народного творчества - 2922 человека. 39 коллективов носят почетное звание "народный", в них занимаются 808 человек. 3 коллектива имеют звание "образцовый", число участников в них составляет 84 человека.

Показатели учреждений культурно-досугового типа
(по данным за 2012 год)

№ п/п
Наименование показателя
Количественное значение показателя
1
Число учреждений культурно-досугового типа
19
2
Число посадочных мест в зрительных залах
4619
3
Число формирований
325
4
Число участников формирований
4180
5
Число культурно-массовых мероприятий
3510
6
Число платных культурно-массовых мероприятий
728
7
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий на платной основе
31916

Основной проблемой при организации рационального и содержательного досуга людей, удовлетворении и развитии их культурных потребностей, создании условий для самореализации и раскрытия творческих способностей личности, занятий любительским художественным творчеством является внешняя непривлекательность и устаревший дизайн дворцов и домов культуры, клубов. 71% учреждений культурно-досугового типа построен в 30 - 60 годы XX века. Обветшавшие здания требуют капитальных ремонтов. Зрительные залы имеют малую вместимость, плохую оснащенность современным световым и звуковым оборудованием. Необходимы замена одежды сцены, сценических костюмов, дизайнерское оформление фасадов, холлов, сцены, рекламных щитов.
Низкий уровень использования инновационных технологий, отсутствие современного светового и звукового оборудования резко снижают качество культурно-досуговых мероприятий, особенно в сельских учреждениях культуры.
Наиболее сложно решаемой проблемой является доступность дворцов и домов культуры, клубов для инвалидов и маломобильных групп населения. Внешним пандусом оборудовано только МБУК "Городской Дворец культуры", пандусов внутри помещений нет ни в одном учреждении культурно-досугового типа.
Еще одной важной проблемой, не дающей в полном объеме выполнять задачи, обозначенные подпрограммой, является нехватка квалифицированных кадров.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы

Целями подпрограммы являются организация рационального и содержательного досуга людей, удовлетворение и развитие их культурных потребностей, создание условий для самореализации, раскрытия творческих способностей личности, занятий любительским художественным творчеством.
Для достижения поставленных целей необходимо выполнить следующие задачи:
- осуществлять организацию досуга граждан в кружках, студиях, творческих коллективах, клубных объединениях и иных клубных формированиях в муниципальных учреждениях культуры;
- осуществлять организацию и проведение концертов, концертных программ, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-досуговых мероприятий;
- создавать условия для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов.
Показателями (индикаторами) муниципальной подпрограммы являются:
- увеличение доли населения, участвующего в работе культурно-досуговых формирований, от общего количества жителей в муниципальном образовании город Новомосковск (2014 г. - 2,1%; 2015 г. - 2,2%; 2016 г. - 2,3%; 2017 г. - 2,4%; 2018 г. - 2,5%);
- увеличение доли населения, участвующего в платных культурно-массовых мероприятиях, от общего количества жителей в муниципальном образовании город Новомосковск (2014 г. - 20,0%; 2015 г. - 20,05%; 2016 г. - 20,1%; 2017 г. - 20,2%; 2018 г. - 20,3%);
- увеличение числа культурно-досуговых формирований (2014 г. - 300; 2015 г. - 310; 2016 г. - 311; 2017 г. - 312; 2018 г. - 313).
Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2018 гг.
Этапы реализации подпрограммы:
I этап - 2014 г.
II этап - 2015 г.
III этап - 2016 г.
IV этап - 2017 г.
V этап - 2018 г.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предполагается реализация двух основных мероприятий.
Основное мероприятие "Предоставление муниципальных услуг учреждениями культурно-досугового типа". Выполнение данного основного мероприятия включает обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа, 5 из которых являются бюджетными, 4 - казенными, и оказание следующих муниципальных услуг (выполнение работ):
- "Организация досуга граждан в кружках, студиях, творческих коллективах, клубных объединениях и иных клубных формированиях в муниципальных учреждениях культуры";
- "Организация и проведение концертов, концертных программ, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-досуговых мероприятий".
Данное основное мероприятие предусматривает:
- обеспечение конституционных прав граждан на свободу творчества, равный доступ к участию в культурной жизни и пользованию услугами учреждений культурно-досугового типа;
- создание условий для организации работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам и других клубных формирований;
- обеспечение условий для рационального и содержательного досуга людей, удовлетворение и развитие их культурных потребностей, создание условий для самореализации каждой отдельной личности, раскрытия ее способностей, самосовершенствования и любительского творчества;
- содействие развитию самодеятельного творчества, обеспечение разнообразия направленности клубных формирований и комфортных условий при организации досуга;
- создание условий для занятий любительским художественным и техническим творчеством, способствующим развитию дарований его участников, освоению и созданию ими культурных ценностей, стремлению к получению информации и прикладных знаний в различных областях культуры, литературы и искусства, науки и техники;
- укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа, в том числе обеспечение современным оборудованием для осуществления их функций, а также безопасного и комфортного пребывания посетителей;
- проведение общественно значимых (городских) мероприятий;
- профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников культуры;
- повышение эффективности муниципальных услуг.
Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на решение проблем инвалидов и инвалидности в сфере культуры". Для повышения доступности муниципальных учреждений культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения планируется поэтапное изготовление проектно-сметной документации и обустройство пандусами восьми учреждений культуры, а также контрастная окраска крайних ступеней зданий двух учреждений культуры. Для вовлечения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья в культурную жизнь города планируется проведение городского мероприятия, посвященного Международному дню инвалидов; городского фестиваля творчества детей-инвалидов; праздника новогодней муниципальной елки и благотворительных представлений для детей-инвалидов; городского спортивно-развлекательного мероприятия для семей, воспитывающих детей-инвалидов, "Путешествие в "Спортландию".

Перечень основных мероприятий подпрограммы

№ п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнители
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
1
Подпрограмма "Культурно-досуговая деятельность"
2
Основное мероприятие. Предоставление муниципальных услуг учреждениями культурно-досугового типа
Комитет по культуре, МБУК "Городской Дворец культуры", МБУК "Дом культуры "Гипсовый", МБУК "Дом культуры железнодорожников", МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Культурно-досуговый центр", МКУК "Центр традиционной народной культуры", МКУК "Ширинский культурно-досуговый центр", МУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение"
2014
2018
Увеличение количества участников клубных формирований до 2,5%
3
Основное мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на решение проблем инвалидов и инвалидности в сфере культуры
Комитет по культуре, МБУК "Городской Дворец культуры", МБУК "Дом культуры "Гипсовый", МБУК "Дом культуры железнодорожников", МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Культурно-досуговый центр", МКУК "Центр традиционной народной культуры", МКУК "Ширинский культурно-досуговый центр", МУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение"
2014
2018
Увеличение доли инвалидов, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях, от общего числа инвалидов до 5,8%

4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы требуется финансовое обеспечение.
Реализацию мероприятий подпрограммы предполагается осуществлять за счет средств бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования город Новомосковск и внебюджетных источников. Объем финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы включает в себя в том числе:
- выплату заработной платы - в соответствии с постановлениями Правительства Тульской области, нормативными правовыми актами администрации муниципального образования город Новомосковск, локальными актами учреждений;
- оплату договоров с энергоснабжающими организациями по обеспечению функционирования учреждений культурно-досугового типа - в соответствии с действующими тарифами;
- финансирование проведения ремонтных работ - в соответствии с проектно-сметной документацией, проверенной МУ "Управление капитального строительства город Новомосковск".
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению на основании проведенного мониторинга объемов средств, затраченных в предыдущие годы на реализацию аналогичных мероприятий.

Объем финансовых ресурсов подпрограммы (руб.)
(в ред. Постановления администрации
муниципального образования г. Новомосковск
от 23.11.2015 № 4307)

Наименование подпрограммы муниципальной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители
Источники финансирования
Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма "Культурно-досуговая деятельность"
Комитет по культуре, МБУК "Городской Дворец культуры", МБУК "Дом культуры "Гипсовый", МБУК "Дом культуры железнодорожников", МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Культурно-досуговый центр", МКУК "Центр традиционной народной культуры", МКУК "Ширинский культурно-досуговый центр", МУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение"
Всего
96467728,16
74671980,97
70653173,00
91505600,00
91505600,00
Средства бюджета Тульской области
7969960,00
6701200,00
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета муниципального образования
82263166,52
61889211,22
65853173,00
86705600,00
86705600,00
Внебюджетные источники
6234601,64
6081569,75
4800000,00
4800000,00
4800000,00
Основное мероприятие.
Предоставление муниципальных услуг учреждениями культурно-досугового типа
Комитет по культуре, МБУК "Городской Дворец культуры", МБУК "Дом культуры "Гипсовый", МБУК "Дом культуры железнодорожников", МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Культурно-досуговый центр", МКУК "Центр традиционной народной культуры", МКУК "Ширинский культурно-досуговый центр", МУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение"
Всего
96275804,10
74516980,97
70538173,00
91380600,00
91380600,00
Средства бюджета Тульской области
7969960,00
6701200,00
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета муниципального образования
82071242,46
61734211,22
65738173,00
86580600,00
86580600,00
Внебюджетные источники
6234601,64
6081569,75
4800000,00
4800000,00
4800000,00
Основное мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на решение проблем инвалидов и инвалидности в сфере культуры
Комитет по культуре, МБУК "Городской Дворец культуры", МБУК "Дом культуры "Гипсовый", МБУК "Дом культуры железнодорожников", МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Культурно-досуговый центр", МКУК "Центр традиционной народной культуры", МКУК "Ширинский культурно-досуговый центр", МУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение"
Всего
191924,06
155000,00
115000,00
125000,00
125000,00
Средства бюджета Тульской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета муниципального образования
191924,06
155000,00
115000,00
125000,00
125000,00
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

5. Анализ рисков реализации подпрограммы
и меры управления рисками

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы - Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск.
Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.
Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

VI. Паспорт подпрограммы
"Управление в сфере культуры" муниципальной программы
"Культура муниципального образования город Новомосковск
на 2014 - 2018 годы"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме
Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме
Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск.
Муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского и технического обслуживания учреждений культуры"
Цели подпрограммы муниципальной программы
Создание условий для функционирования и развития учреждений культуры
Задачи подпрограммы муниципальной программы
1. Создание условий для организации деятельности и укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
2. Организация бухгалтерского учета и отчетности
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)
№ п/п
Наименование конечного результата
Ед. изм.
2014
2015
2016
2017
2018
1
Повышение рейтинга главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента
ед.
2,91
3,75
3,76
3,77
3,78
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы
Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2018 гг.
Этапы реализации подпрограммы:
I этап - 2014 г.
II этап - 2015 г.
III этап - 2016 г.
IV этап - 2017 г.
V этап - 2018 г.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы
Наименование подпрограммы
Источник финансирования
2014
2015
2016
2017
2018
Итого
Подпрограмма "Управление в сфере культуры"
Всего (руб.)
В том числе:
38641548,00
39948380,00
40770200,00
40822500,00
40822500,00
201005128,00
Местный бюджет (руб.)
38641548,00
39948380,00
40770200,00
40822500,00
40822500,00
201005128,00
Основное мероприятие 1. Обеспечение функций управления в сфере культуры
Всего (руб.)
В том числе:
38641548,00
39948380,00
40770200,00
40822500,00
40822500,00
201005128,00
Местный бюджет (руб.)
38641548,00
39948380,00
40770200,00
40822500,00
40822500,00
201005128,00
(в ред. Постановления администрации муниципального образования г. Новомосковск
от 23.11.2015 № 4307)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы
1. Повышение рейтинга главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента до 3,78

1. Характеристика управления в сфере культуры
в муниципальном образовании город Новомосковск

В муниципальном образовании город Новомосковск в настоящее время действуют 12 учреждений культуры (юридических лиц). Сеть представлена: 8 учреждениями культурно-досугового типа (с филиалами - 19), муниципальным казенным учреждением культуры "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей" с 2 филиалами, муниципальным учреждением культуры "Централизованная библиотечная система" с 22 филиалами, 2 школами дополнительного образования детей с 3 филиалами (3 детские школы искусств, детская художественная школа и детская музыкальная школа).
Деятельность учреждений культуры направлена на развитие культурного и духовного потенциала населения, сохранение культурно-исторического наследия Новомосковска.
В жизни города востребованы все направления деятельности учреждений культуры: музыкальное, театральное, библиотечное, музейное и клубное дело; изобразительное, народное, эстрадное и декоративно-прикладное искусство. В течение года проводится более пяти тысяч мероприятий, профессиональных праздников, концертов, народных гуляний, вечеров, конкурсов.

Сведения об учреждениях

Виды учреждений культуры
Всего
В т.ч. в сельской местности
Учреждения культурно-досугового типа (дворцы и дома культуры)
19
12
Библиотеки
20
9
Музеи
3
1
Школы дополнительного образования детей
5
1

Основной проблемой учреждений культуры является слабая материально-техническая база: внешняя непривлекательность зданий, отсутствие ремонтов внутренних помещений, малая вместимость зрительных залов, неукомплектованность необходимым современным оборудованием, мебелью, компьютерной техникой. Уровень использования современных информационных технологий в целом по отрасли остается низким.
Кроме того, для увеличения количества посетителей учреждений культуры (музеев, библиотек, школ дополнительного образования, учреждений культурно-досугового типа) необходимо обновление музыкальных инструментов, сценических костюмов, одежды сцены, музейных экспозиций, музейных коллекций, постоянное пополнение библиотечных фондов.
Необходимо больше внимания уделять рекламе деятельности учреждений культуры и мероприятиям, которые они проводят.
Одной из основных проблем для отрасли является нехватка квалифицированных кадров в различных отраслях деятельности, в т.ч. молодых специалистов.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для функционирования и развития учреждений культуры.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
- создание условий для организации деятельности и укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
- организация бухгалтерского учета и отчетности.
Показателем (индикатором) подпрограммы является:
- повышение рейтинга главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента (2014 г. - 2,91; 2015 г. - 3,75; 2016 г. - 3,76; 2017 г. - 3,77; 2018 г. - 3,78).
Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2018 гг.
Этапы реализации подпрограммы:
I этап - 2014 г.
II этап - 2015 г.
III этап - 2016 г.
IV этап - 2017 г.
V этап - 2018 г.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предполагается реализация одного основного мероприятия.
Основное мероприятие "Обеспечение функций управления в сфере культуры". Функции управления в сфере культуры осуществляет комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск:
- осуществление в рамках своих полномочий координации деятельности учреждений культуры;
- формирование и утверждение муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг в сфере культуры;
- осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств в сфере культуры;
- оказание содействия по внедрению инновационных процессов в сфере культуры в целях формирования стабильной сети учреждений, способных в полной мере удовлетворять культурные потребности населения;
- разработка предложений по совершенствованию организации и оплаты труда в сфере культуры, установлению льгот работникам культуры;
- участие в разработке правовых актов администрации по вопросам культуры;
- организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры муниципального образования, и представление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством РФ;
- участие в разработке и реализации муниципальных комплексных программ в области культуры.
Бухгалтерское и техническое обслуживание учреждений культуры осуществляет муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского и технического обслуживания", которое обеспечивает:
- ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета финансово-хозяйственной деятельности обслуживаемых учреждений;
- формирование полной и достоверной информации о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений;
- составление и представление бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности обслуживаемых учреждений;
- выполнение работ по санитарной уборке помещений учреждений культуры, содержанию в чистоте прилегающих территорий;
- техническую эксплуатацию зданий учреждений культуры.

Перечень основных мероприятий

№ п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнители
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
1
Подпрограмма 5 "Управление в сфере культуры"
2
Основное мероприятие. Обеспечение функций управления в сфере культуры
Комитет по культуре; МКУ "ЦБТО"
2014
2018
Повышение рейтинга главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента до 3,78

4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы требуется финансовое обеспечение.
Реализацию мероприятий подпрограммы предполагается осуществлять за счет средств бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования город Новомосковск и внебюджетных источников. Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы включает в себя в том числе:
- выплату заработной платы - в соответствии с законами Тульской области о наделении органов местного самоуправления город Новомосковск государственными полномочиями в сфере культуры, нормативными правовыми актами администрации муниципального образования город Новомосковск, локальными актами учреждений;
- оплату договоров с энергоснабжающими организациями по обеспечению функционирования учреждений культуры - в соответствии с действующими тарифами;
- финансирование проведения ремонтных работ - в соответствии с проектно-сметной документацией, проверенной МУ "Управление капитального строительства город Новомосковск".
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению на основании проведенного мониторинга объемов средств, затраченных в предыдущие годы на реализацию аналогичных мероприятий.

Объем финансовых ресурсов подпрограммы (руб.)
(в ред. Постановления администрации
муниципального образования г. Новомосковск
от 23.11.2015 № 4307)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители
Источники финансирования
Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма "Управление в сфере культуры"
Комитет по культуре, МКУ "ЦБТО"
Всего
38641548,00
39948380,00
40770200,00
40822500,00
40822500,00
Средства бюджета Тульской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета муниципального образования
38641548,00
39948380,00
40770200,00
40822500,00
40822500,00
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие.
Обеспечение функций управления в сфере культуры
Комитет по культуре, МКУ "ЦБТО"
Всего
38641548,00
39948380,00
40770200,00
40822500,00
40822500,00
Средства бюджета Тульской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета муниципального образования
38641548,00
39948380,00
40770200,00
40822500,00
40822500,00
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

5. Анализ рисков реализации подпрограммы
и меры управления рисками

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы - комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск.
Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.
Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Заместитель главы администрации
муниципального образования
Е.В.ТИХОНОВ


------------------------------------------------------------------