ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОВОМОСКОВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2013 г. № 3725

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОМОСКОВСК
В 2014 - 2018 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации
муниципального образования г. Новомосковск
от 10.04.2015 № 1397, от 08.05.2015 № 1751, от 13.05.2015 № 1781,
от 21.07.2015 № 2688, от 16.09.2015 № 3478, от 23.11.2015 № 4309)

В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 22.07.2013 № 2300 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании город Новомосковск", на основании ст. 7, 9, 45 Устава муниципального образования город Новомосковск администрация муниципального образования постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новомосковск в" (приложение).
2. Определить ответственным исполнителем муниципальной программы "Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новомосковск в 2014 - 2018 годы" экономическое управление администрации муниципального образования город Новомосковск (Бутов Р.В.).
3. Отделу по работе со СМИ (Семкин В.В.) разместить Постановление на официальном сайте муниципального образования город Новомосковск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главу администрации муниципального образования город Новомосковск Жерздева В.А.
5. Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Глава администрации
муниципального образования
В.А.ЖЕРЗДЕВ





Приложение
к Постановлению администрации
муниципального образования
город Новомосковск
от 11.11.2013 № 3725

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И
ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОМОСКОВСК НА 2014 - 2018 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации
муниципального образования г. Новомосковск
от 23.11.2015 № 4309)

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Экономическое управление администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - экономическое управление)
Соисполнители муниципальной программы
Управление предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального образования город Новомосковск, экономическое управление
Исполнители муниципальной программы
Управление предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - управление предпринимательства и потребительского рынка), экономическое управление, комитет по образованию администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - комитет по образованию), комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - комитет по культуре), МУ "Центр досуга детей и подростков", Спасское управление администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Спасское управление); Гремячевское управление администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Гремячевское управление); Рига-Васильевское управление администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Рига-Васильевское управление), комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - комитет по управлению имуществом), отдел по работе со СМИ администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - отдел по работе со СМИ), комитет по молодежной политике администрации муниципального образования (далее - комитет по молодежной политике)
Подпрограммы муниципальной программы
1. Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании город Новомосковск.
2. Содействие занятости населения в муниципальном образовании город Новомосковск.
3. Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании город Новомосковск.
4. Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Новомосковск
Цель муниципальной программы
Создание условий для устойчивого экономического развития и инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новомосковск (далее - муниципальное образование)
Задачи муниципальной программы
- обеспечение экономического роста производства за счет привлечения инвестиций в экономику муниципального образования;
- содействие трудовой занятости населения муниципального образования город Новомосковск с учетом приоритетов развития экономики;
- создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального образования;
- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования
Конечные результаты муниципальной программы (показатели (индикаторы) муниципальной программы)
N
Наименование конечного результата
Ед. изм.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
увеличение объема отгруженной продукции по крупным и средним предприятиям промышленного производства
%
7,7
15,3
22,4
25,4
28,4
2
объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
млн. руб.
8600
7770,5
8158,0
8729,0
9165,5
3
количество рабочих мест, вновь созданных в рамках реализованных инвестиционных проектов
ед.
80
80
80
90
100
4
количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
чел.
457
412
457
458
458
5
количество безработных граждан, принимавших участие в общественных работах
чел.
150
164
296
297
297

6
объем производства скота и птицы (в живом весе) в хозяйствах всех форм собственности
тыс. т
15,10
15,15
15,20
15,25
15,28
7
объем производства молока в хозяйствах всех форм собственности
тыс. т
22,90
22,91
22,93
22,95
22,97
8
валовой сбор зерна в хозяйствах всех форм собственности
тыс. т
72,20
75,80
76,00
76,40
76,60
9
валовой сбор картофеля в хозяйствах всех форм собственности
тыс. т
66,50
66,70
66,90
67,90
68,40
10
доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общем поступлении налогов в бюджет муниципального образования
%
18,0
10
11
12
13
11
количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей)
ед.
5607
5650
5700
5750
5800
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Программа реализуется в пять этапов:
1 этап - 2014 год
2 этап - 2015 год
3 этап - 2016 год
4 этап - 2017 год
5 этап - 2018 год
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Наименование муниципальной программы
Источник финансирования
Расходы, руб.
2014
2015
2016
2017
2018
Итого

Всего
В том числе:
32090880
32344535,4
21902700
23336100
26247000
135921215,4
Федеральный бюджет
2097312
1910676
0
0
0
4007988
Бюджет Тульской области
12828268
1856784
0
0
1345400
16030452
Местный бюджет
3878800
12744655,4
3942100
3942100
5378000
29885655,4
Внебюджетные фонды
13286500
15832420
17960600
19394000
19523600
85997120
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
- увеличение объема отгруженной продукции на промышленных предприятиях к 2018 году на 28,4%;
- достижение объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к 2018 году на уровне 9165,5 млн. руб.;
- в рамках реализации инвестиционных проектов создать к 2018 году дополнительно 430 рабочих мест;
- численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время, к 2018 году составит не менее 2242 чел.;
- численность граждан, принявших участие в общественных работах, к 2018 году составит не менее 1193 чел.;
- увеличение объема производства скота и птицы (в живом весе) в хозяйствах всех форм собственности на 1,9%;
- увеличение объема производства молока в хозяйствах всех форм собственности на 0,5%;
- увеличение валового сбора зерна в хозяйствах всех форм собственности на 15,9%;
- увеличение валового сбора картофеля в хозяйствах всех форм собственности на 23,2%;
- доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общем поступлении налогов в бюджет муниципального образования - не менее 13%;
- увеличение к 2018 году количества зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) до 5800 единиц

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, прогноз
развития сферы реализации муниципальной программы

Развитие экономического потенциала муниципального образования возможно за счет поддержки производственных проектов, обеспечивающих технологическое и инновационное развитие муниципального образования.
Одним из важнейших показателей, характеризующих экономическое развитие муниципального образования, является инвестиционная активность и развитие механизма государственно-частного партнерства. Однако кризисные тенденции в мировой экономике сказались на размере инвестиционных вложений в экономику муниципального образования, и как следствие, в 2012 году объемы инвестиций относительно уровня 2008 года сократились на 30 процентов. Объем инвестиций в основной капитал в 2012 году составил 5751,0 тыс. рублей, что в действующих ценах на 10,1% выше уровня 2011 года. Достигнутому темпу роста инвестиций способствовала макроэкономическая стабильность, рост доходов предприятий и возможность привлечения собственных средств. Задача привлечения дополнительных инвестиций в экономику муниципального образования остается на сегодняшний день приоритетной. В связи с этим необходимо добиться восстановления объема инвестиций в модернизацию и создание новых основных фондов.
Важной составляющей экономики муниципального образования является агропромышленный сектор, в развитии которого важен комплексный подход при решении вопросов увеличения объемов сельскохозяйственной продукции, ее переработки и сбыта. Крупными и средними сельскохозяйственными товаропроизводителями отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 950,5 млн. рублей, что на 69,7 процента выше уровня аналогичного периода прошлого года. Однако, несмотря на определенную положительную динамику производства основных видов сельскохозяйственной продукции (в натуральном выражении), экономическая ситуация в сельском хозяйстве остается нестабильной.
Недостаточное развитие отраслей сельского хозяйства можно объяснить следующими основными причинами.
В отрасли растениеводства - это продолжающиеся процессы снижения качественных показателей плодородия почв из-за снижения применения минеральных и органических удобрений. За последние пять лет внесение минеральных удобрений сократилось в 1,7 раза, органических удобрений - в 5,7 раза. В отрасли животноводства за период 2008 - 2012 годы был обеспечен рост валовой продукции: молока - 119% к уровню 2008 года, скота и птицы на убой - 118%. Наряду с ростом поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, в крупных, средних и малых сельскохозяйственных организациях продолжается снижение поголовья сельскохозяйственных животных и птицы в хозяйствах населения. Ликвидация сельскохозяйственных организаций (в том числе банкротство организаций), неразрывно связанных с жизнедеятельностью граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, приводит к ликвидации поголовья скота у населения.
Малое и среднее предпринимательство занимает прочные позиции в структуре экономики муниципального образования и играет существенную роль в социальной жизни населения и охватывает все отрасли экономики. На начало 2013 года на территории муниципального образования действовало 1667 малых предприятий и 4109 индивидуальных предпринимателей. Среднесписочная численность работающих в малом бизнесе составила около 16,3 тыс. человек, это почти 35% от общей численности работников, занятых на предприятиях города. Индивидуальное предпринимательство в большинстве ориентировано на торгово-коммерческую деятельность и сферу услуг. Доля налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от деятельности малого бизнеса за 2012 год составила 234 млн. рублей, превысив платежи 2011 года на 14,7%.
Выполнить свою социально-экономическую роль малое и среднее предпринимательство сможет только при наличии благоприятных условий для его деятельности. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства является задачей органов местного самоуправления. Курс Президента Российской Федерации на создание условий для нормального развития малого и среднего предпринимательства, а также решения Правительства Российской Федерации способствуют развитию предпринимательской активности, росту количества субъектов малого и среднего предпринимательства, объемов производства товаров и услуг предприятий малого и среднего предпринимательства, увеличению инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий.
Основной задачей на предстоящий период должны стать не только поддержание сложившегося количественного уровня субъектов малого и среднего предпринимательства, но и осуществление комплекса мер, направленных на повышение эффективности их деятельности, реализацию в полной мере предпринимательского ресурса, повышение статуса предпринимателя.
Одним из основных факторов, обеспечивающих положительное влияние на экономику муниципального образования, является улучшение ситуации на рынке труда. Уровень безработицы в 2012 году снизился до 0,86% от экономически активного населения и по сравнению с началом года сократился на 27,2%. Уровень безработицы сокращается более быстрыми темпами, чем в 2011 году. К концу декабря 2012 года нагрузка незанятого населения, состоящего на учете в органах службы занятости, на одну вакансию составила 0,4 человека против 0,6 человека в конце декабря 2011 года.
Все экономические процессы тесно связаны с наличием трудоспособного населения муниципального образования. К сожалению, численность населения муниципального образования ежегодно снижается в среднем на 1,4 тысячи человек, что составляет 1% от общего числа населения. Соответственно снижается и доля трудоспособного населения. По состоянию на 01.01.2013 численность населения муниципального образования составляет 141,2 тыс. человек, из которых около 78 тыс. человек трудоспособного населения.
На численность трудовых ресурсов оказывает отрицательное влияние отток работающего населения - миграция. В 2012 году число выбывших граждан из муниципального образования увеличилось на 41,4% по сравнению с 2011 годом и составило 3062 человека.
Наблюдается постепенное снижение коэффициента напряженности на рынке труда: на 1 января 2012 года он составил 0,55, на 1 января 2013 года - 0,4, на 1 июля 2013 года - 0,25. Улучшение ситуации на рынке труда обеспечивает снижение с каждым годом уровня безработицы. С 1 января 2011 года уровень зарегистрированной безработицы снизился с 1,27% до 1,19 по состоянию на 1 января 2012 года и по состоянию на 1 июля 2013 года снизился до 0,69%.
Привлечение инвестиционных ресурсов способствует не только росту объемов производства предприятий, укреплению их экономического состояния, увеличению налоговых поступлений, но и созданию дополнительных высокопроизводительных привлекательных рабочих мест. В муниципальном образовании до 2018 года ежегодно будет создаваться около 400 новых рабочих мест.
Для дальнейшего снижения напряженности на рынке труда необходимо обеспечивать безработных граждан, ищущих работу, временными рабочими местами для выполнения общественных работ. Предоставлять несовершеннолетним гражданам возможность временного трудоустройства в свободное от учебы время. Общественные работы помогают удовлетворить потребность организаций в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер, и предоставляют временный заработок гражданам, потерявшим работу по различным причинам.

Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы

Приоритетом муниципальной программы "Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новомосковск на 2014 - 2018 годы" (далее - Программа) является повышение уровня экономического и социального развития муниципального образования.
Основной целью Программы является:
- создание условий для устойчивого экономического развития и инвестиционной привлекательности муниципального образования. Это возможно за счет увеличения объемов производства на основе развития высокотехнологичных отраслей экономики и сельского хозяйства, модернизации производств, реструктуризации неконкурентоспособных и низкоэффективных предприятий и создания новых рабочих мест. Программа направлена на обеспечение содействия трудовой занятости населения, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, в том числе в производственной и инновационной сферах, создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального образования.
Для достижения цели необходимо решение следующих основных задач:
- обеспечение экономического роста производства за счет привлечения инвестиций в экономику муниципального образования;
- снижение уровня безработицы в муниципальном образовании;
- обеспечение роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании;
- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования.

Раздел 3. Перечень подпрограмм и основных мероприятий
муниципальной программы

Выполнение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, сгруппированных по подпрограммам.
Подпрограмма "Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании город Новомосковск".
Подпрограмма направлена на привлечение интереса к муниципальному образованию со стороны инвесторов, развитие механизмов административной и инфраструктурной поддержки инвестиционной деятельности. Реализация подпрограммы позволит улучшить инвестиционный климат в муниципальном образовании, что в свою очередь будет способствовать созданию новых рабочих мест, росту производства товаров (работ, услуг), увеличению доходной части консолидированного бюджета и достижению на этой основе устойчивого социально-экономического развития.
Подпрограмма "Содействие занятости населения в муниципальном образовании город Новомосковск".
Подпрограмма содействует рационализации структуры трудовой занятости населения муниципального образования с учетом приоритетов развития экономики и предусматривает мероприятия по развитию системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров с учетом потребностей секторов экономики.
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании город Новомосковск".
Подпрограмма направлена на создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального образования. Обеспечение ускоренного развития приоритетных отраслей сельского хозяйства и создания общих условий функционирования сельского хозяйства.
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства хозяйства в муниципальном образовании город Новомосковск".
Реализация подпрограммы способствует развитию предпринимательской активности, росту количества субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличению объемов производства товаров и услуг предприятий малого и среднего предпринимательства.
Программа реализуется в пять этапов:
1 этап - 2014 год
2 этап - 2015 год
3 этап - 2016 год
4 этап - 2017 год
5 этап - 2018 год

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
1
Подпрограмма 1 "Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании город Новомосковск"
1.1
Основное мероприятие. Развитие прогрессивных форм сотрудничества при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования
Экономическое управление
2014 г.
2018 г.
Достижение объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к 2018 году на уровне 9165,5
1.2
Основное мероприятие. Совершенствование процедур подбора перспективных площадок для реализации инвестиционных проектов, выработка оптимальных решений по их инфраструктурному обеспечению
Экономическое управление
2014 г.
2018 г.
Заключение соглашений по реализации инвестиционных проектов
2
Подпрограмма 2 "Содействие занятости населения в муниципальном образовании город Новомосковск"
2.1
Основное мероприятие. Организация общественных работ
Экономическое управление, Государственное учреждение Тульской области "Центр занятости населения города Новомосковска"
2014 г.
2018 г.
К 2018 году численность граждан, принимавших участие в общественных работах, составит не менее 1193 чел.
2.2
Основное мероприятие. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
Экономическое управление, комитет по молодежной политике, Государственное учреждение Тульской области "Центр занятости населения города Новомосковска"
2014 г.
2018 г.
К 2018 году численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время, составит не менее 2242 чел.
2.3
Основное мероприятие. Организация рабочих мест для незанятых инвалидов
Экономическое управление, комитет по образованию, Государственное учреждение Тульской области "Центр занятости населения города Новомосковска"
2015 г.


3
Подпрограмма 3 "Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании город Новомосковск"
3.1
Основное мероприятие. Содействие увеличению темпов роста объемов сельскохозяйственного производства
Управление предпринимательства и потребительского рынка
2014 г.
2018 г.
Увеличение продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на 18%
3.2
Основное мероприятие. Совершенствование кадровой стабильности сельхозтоваропроизводителей
Управление предпринимательства и потребительского рынка
2014 г.
2018 г.
Совершенствование и повышение уровня профессионального мастерства основной категории работников сельского хозяйства
3.3
Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" государственной программы Тульской области "Развитие сельского хозяйства Тульской области"
Управление предпринимательства и потребительского рынка
2014
2014

4
Подпрограмма 4 "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Новомосковск"
4.1
Основное мероприятие. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, лучших практик и передового опыта представителей малого и среднего бизнеса
Управление предпринимательства и потребительского рынка
2014 г.
2018 г.
Увеличение количества зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) до 5800 единиц
4.2
Основное мероприятие. Развитие системы финансовой поддержки, субъектов малого и среднего предпринимательства
Управление предпринимательства и потребительского рынка
2014 г.
2018 г.
Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общем поступлении налогов в бюджет МО не менее 13%

4. Показатели (индикаторы) муниципальной программы

- увеличение объема отгруженной продукции по крупным и средним предприятиям промышленного производства: 2014 год - 7,7%, 2015 год - 7,6%, 2016 год - 7,1%, 2017 год - 3%, 2018 год - 3%;
- достижение объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования: 2014 год - 8600 млн. руб., 2015 год - 7770,5 млн. руб., 2016 год - 8158 млн. руб., 2017 год - 8729 млн. руб., 2018 год - 9165,5 млн. руб.;
- количество рабочих мест, вновь созданных в рамках реализованных инвестиционных проектов: 2014 год - 80, 2015 год - 80, 2016 год - 80, 2017 год - 90, 2018 год - 100;
- количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет: 2014 год - 457 чел., 2015 год - 412 чел., 2016 год - 457 чел., 2017 год - 458 чел., 2018 год - 458 чел.;
- количество безработных граждан, принимавших участие в общественных работах: 2014 год - 150 чел., 2015 год - 153 чел., 2016 год - 296 чел., 2017 год - 297 чел., 2018 год - 297 чел.;
- объем производства скота и птицы (в живом весе) в хозяйствах всех форм собственности: 2014 год - 15,1 тыс. т, 2015 год - 15,15 тыс. т, 2016 год - 15,2 тыс. т, 2017 год - 15,25 тыс. т, 2018 год - 15,28 тыс. т;
- объем производства молока в хозяйствах всех форм собственности: 2014 год - 22,9 тыс. т, 2015 год - 22,91 тыс. т, 2016 год - 22,93 тыс. т, 2017 год - 22,95 тыс. т, 2018 год - 22,97 тыс. т;
- валовой сбор зерна в хозяйствах всех форм собственности: 2014 год - 72,2 тыс. т, 2015 год - 75,8 тыс. т, 2016 год - 76,0 тыс. т, 2017 год - 76,4 тыс. т, 2018 год - 76,6 тыс. т;
- валовой сбор картофеля в хозяйствах всех форм собственности: 2014 год - 65,5 тыс. т, 2015 год - 66,7 тыс. т, 2016 год - 66,9 тыс. т, 2017 год - 67,9 тыс. т, 2018 год - 68,4 тыс. т;
- доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общем поступлении налогов в бюджет муниципального образования: 2014 год - 18%, 2015 год - 10%, 2016 год - 11%, 2017 год - 12%, 2018 год - 13%;
- количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей): 2014 год - 5607 чел., 2015 год - 5650 чел., 2016 год - 5700 чел., 2017 год - 5750 чел, 2018 год - 5800 чел.

Раздел 5. Анализ рисков реализации Программы и описание
мер управления рисками реализации подпрограммы

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.
Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают следующие факторы:
- недостаточное финансирование мероприятий;
- несоблюдение сроков реализации инвестиционных проектов, а также мероприятий, осуществляемых на условиях государственно-частного партнерства;
- процесс увольнения работников, обусловленный структурными преобразованиями, в первую очередь на крупных предприятиях обрабатывающих производств.
В процессе реализации муниципальной программы могут быть определенные риски, связанные с ситуациями природного характера, которые могут отрицательно повлиять на производство продукции растениеводства и ее качество. К рискам, которые могут негативно отразиться на реализации муниципальной подпрограммы и не позволят достичь плановых показателей по производству продукции животноводства, относятся:
- возникновение эпидемии заболеваний, которые могут повлечь массовую гибель животных;
- стихийные бедствия природного и техногенного характера, которые могут повлечь за собой разрушение животноводческих помещений, гибель животных;
- социально-экономические факторы, которые могут повлечь за собой снижение численности населения в сельской местности.
На показатели результативности и эффективности могут повлиять такие внешние факторы, как общее снижение деловой и предпринимательской активности, незапланированный рост инфляции, экономический и финансовый кризис.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается система мер управления рисками:
- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей подпрограмм;
- проведение мониторинга эффективности реализуемых мероприятий с целью принятия мер оперативного и гибкого реагирования на негативные тренды при реализации Программы;
- развитие инфраструктуры информирования граждан, работодателей, органов власти и общественных институтов о положении на рынке труда и в сфере занятости населения;
- адаптация мер социальной и материальной поддержки безработных граждан к негативным тенденциям и процессам, возникающим на рынке труда и в сфере занятости;
- использование механизмов системы социального партнерства в снижении и преодолении негативных последствий имеющихся и вероятных рисков.
Возможными рисками реализации муниципальной подпрограммы также могут служить экономические и финансовые риски, обусловленные внеплановым изменением федерального и регионального законодательства. В этом случае возможно осуществление корректировок показателей и мероприятий муниципальной подпрограммы, а также перераспределение финансовых ресурсов в зависимости от значимости решаемых задач.

Раздел 6. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Программы

Реализация Программы предусматривается за счет средств бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования и внебюджетных источников, привлекаемых в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" и "Содействие занятости населения".
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы в 2014 - 2018 гг., составляет 135921215 рублей 40 копеек, в том числе:
- средства федерального бюджета - 4007988 рублей;
- средства бюджета Тульской области - 16030452 рубля;
- средства бюджета муниципального образования - 29885655 рублей 40 копеек;
- средства, привлекаемые из внебюджетных источников финансирования, - 85997120 рублей.
В том числе по подпрограммам:
Подпрограмма "Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании город Новомосковск".
Объем финансирования подпрограммы составляет 20902094 рубля 40 копеек, в том числе за счет средств бюджета Тульской области 11000000 рублей, средств бюджета муниципального образования - 9902094 рубля 40 копеек.
По подпрограмме "Содействие занятости населения в муниципальном образовании город Новомосковск".
Объем финансирования подпрограммы составляет 40299630 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 921910 рублей, бюджета Тульской области - 2087500 рублей, бюджета муниципального образования - 14893100 рублей и внебюджетных источников (средства работодателей) - 22397120 рублей. Подпрограмма предполагает оказание материальной поддержки участников общественных работ, зарегистрированных в центре занятости населения, путем временного трудоустройства и трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время. Расчет финансовых затрат произведен из расчета минимальной оплаты труда.
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании город Новомосковск".
Объем финансирования подпрограммы составляет 7947791 рубль, в том числе:
- средства федерального бюджета - 1742078 рублей;
- средства бюджета Тульской области - 2606952 рубля;
- средства бюджета муниципального образования - 3598761 рубль.
Объем финансирования подпрограммы рассчитан на основе проведенного анализа затрат, направленных на поддержание кадровой политики среди сельхозтоваропроизводителей, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" государственной программы Тульской области "Развитие сельского хозяйства Тульской области" и проведение мероприятий по уничтожению на территориальных землях муниципального образования сорняка борщевик Сосновского.
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Новомосковск".
Объем финансирования подпрограммы составляет 66771700 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 1344000 рублей;
- средства бюджета Тульской области - 336000 рублей;
- средства бюджета муниципального образования - 1491700 рублей;
- средства, привлекаемые из внебюджетных источников финансирования, - 63600000 рублей.
Расчет затрат на финансирование подпрограммы рассчитан с учетом стимулирования развития инфраструктуры малого бизнеса. Основные средства в рамках подпрограммы направляются на финансовую поддержку в виде предоставления представителям малого бизнеса микрозаймов.

Объем финансовых ресурсов муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнитель
Источники финансирования
Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы, руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новомосковск на 2014 - 2018 годы"
Экономическое управление
Всего
32090880
32344535,4
21902700
23336100
26247000
Средства федерального бюджета
2097312
1910676
0
0
0
Средства бюджета Тульской области
12828268
1856784
0
0
1345400
Средства бюджета муниципального образования
3878800
12744655,4
3942100
3942100
5378000
Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
13286500
15832420
17960,6
19394
19523,6
Подпрограмма "Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании город Новомосковск"
Экономическое управление
Всего
11000000
9202094,4
200000
200000
300000
Средства федерального бюджета
0
0
0
0
0
Средства бюджета Тульской области
11000000
0
0
0
0
Средства бюджета муниципального образования
0
9202094,4
200000
200000
300000
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.
Развитие прогрессивных форм сотрудничества при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования город Новомосковск
Экономическое управление
Всего
11000000
9182094,4
180000
180000
280000
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Бюджет Тульской области
11000000
0
0
0
0
Местный бюджет
0
9182094,4
180000
180000
280000
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.
Совершенствование процедур подбора перспективных площадок для реализации инвестиционных проектов, выработка оптимальных решений по их инфраструктурному обеспечению
Экономическое управление
Всего
0
20000
20000
20000
20000
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Бюджет Тульской области
0
0
0
0
0
Местный бюджет
0
20000
20000
20000
20000
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
Подпрограмма "Содействие занятости населения в муниципальном образовании город Новомосковск"
Комитет по молодежной политике,
комитет по образованию,
комитет по культуре,
МКУ "Центр досуга детей и подростков",
Экономическое управление
Всего
6632600
7976230
7802700
8236100
9652000
Средства федерального бюджета
0
921910
0
0
0
Средства бюджета Тульской области
362300
379800
0
0
1345400
Средства бюджета муниципального образования
2583800
2842100
2842100
2842100
3783000
Внебюджетные источники
3686500
3832420
4960600
5394000
4523600
Основное мероприятие 1.
Организация общественных работ
Комитет по образованию,
комитет по культуре,
Экономическое управление
Всего
4214361
4427193,23
4497700
4822700
5511300
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Бюджет Тульской области
0
0
0
0
253700
Местный бюджет
1326761
1339593,23
1002500
1002500
1334400
Внебюджетные источники
2887600
3087600
3495200
3820200
3923200
Основное мероприятие 2.
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
Комитет по молодежной политике,
комитет по образованию,
комитет по культуре,
МКУ "Центр досуга детей и подростков", Экономическое управление
Всего
2418239
2578606,77
3305000
3413400
4140700
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Бюджет Тульской области
362300
331280
0
0
1091700
Средства бюджета муниципального образования
1257039
1502506,77
1839600
1839600
2448600
Внебюджетные источники
798900
744820
1465400
1573800
600400
Основное мероприятие 3.
Организация рабочих мест для незанятых инвалидов
Комитет по молодежной политике,
комитет по образованию,
комитет по культуре,
МКУ "Центр досуга детей и подростков", Экономическое управление
Всего
0
970430
0
0
0
Федеральный бюджет
0
921910
0
0
0
Бюджет Тульской области
0
48520
0
0
0
Средства бюджета муниципального образования
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании город Новомосковск"
Управление предпринимательства и потребительского рынка
Всего
2783280
2864511
700000
700000
900000
Федеральный бюджет
753312
988766
0
0
0
Бюджет Тульской области
1129968
1476984
0
0
0
Местный бюджет
900000
398761
700000
700000
900000
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.
Содействие ускорению темпов роста объемов сельскохозяйственного производства"
Управление предпринимательства и потребительского рынка
Всего
700000
309781
600000
600000
700000
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Бюджет Тульской области
0
0
0
0
0
Местный бюджет
700000
309781
600000
600000
700000
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.
Содействие обеспечению кадровой стабильности сельхозтоваропроизводителей
Управление предпринимательства и потребительского рынка
Всего
200000
88980
100000
100000
200000
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Бюджет Тульской области
0
0
0
0
0
Местный бюджет
200000
88980
100000
100000
200000
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" государственной программы Тульской области "Развитие сельского хозяйства Тульской области"
Управление предпринимательства и потребительского рынка
Всего
1883280
2465750
0
0
0
Федеральный бюджет
753312
988766
0
0
0
Бюджет Тульской области
1129968
1476984
0
0
0
Местный бюджет
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Новомосковск"
Управление предпринимательства и потребительского рынка
Всего
11675000
12301700
13200000
14200000
15395000
Федеральный бюджет
1344000
0
0
0
0
Бюджет Тульской области
336000
0
0
0
0
Местный бюджет
395000
301700
200000
200000
395000
Внебюджетные источники
9600000
12000000
13000000
14000000
15000000
Основное мероприятие 1.
Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, лучших практик и передового опыта представителей малого и среднего бизнеса
Управление предпринимательства и потребительского рынка
Всего
395000
301700
200000
200000
395000
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Бюджет Тульской области
0
0
0
0
0
Местный бюджет
395000
301700
200000
200000
395000
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.
Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Управление предпринимательства и потребительского рынка
Всего:
11280000
12000000
13000000
14000000
15000000
Федеральный бюджет
1344000
0
0
0
0
Бюджет Тульской области
336000
0
0
0
0
Местный бюджет
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
9600000
12000000
13000000
14000000
15000000

Паспорт
подпрограммы "Улучшение инвестиционного климата
в муниципальном образовании город Новомосковск"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме
Экономическое управление
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме
Экономическое управление, управление по использованию муниципальных земель администрации муниципального образования (далее - управление по использованию муниципальных земель)
Цели подпрограммы муниципальной программы
Обеспечение экономического роста производства за счет привлечения инвестиций в экономику муниципального образования
Задачи подпрограммы муниципальной программы
Формирование благоприятной среды для реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования город Новомосковск.
Создание новых рабочих мест в рамках реализованных инвестиционных проектов
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)
N
Наименование конечного результата
Ед. изм.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
Увеличение объема отгруженной продукции по крупным и средним предприятиям промышленного производства
%
7,7
15,3
22,4
25,4
28,4
2
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
млн. руб.
8600
7770,5
8158
8729
9165,5
3
Количество рабочих мест, вновь созданных в рамках реализованных инвестиционных проектов
един.
80
80
90
90
90
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы
Программа реализуется в пять этапов:
1 этап - 2014 год
2 этап - 2015 год
3 этап - 2016 год
4 этап - 2017 год
5 этап - 2018 год
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы
Наименование подпрограммы муниципальной программы
Источник финансирования
Расходы, руб.
2014
2015
2016
2017
2018
Итого
Подпрограмма "Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании город Новомосковск"
Всего
В том числе:
11000000
9202094,4
200000
200000
300000
20902094,4
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Бюджет Тульской области
11000000
0
0
0
0
11000000
Местный бюджет
0
9202094,4
200000
200000
300000
9902094,4

Основное мероприятие 1. Развитие прогрессивных форм сотрудничества при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования
Всего
В том числе:
11000000
9182094,4
180000
280000
280000
20822094,4
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Бюджет Тульской области
11000000
0
0
0
0
11000000
Местный бюджет
0
9182094,4
180000
180000
280000
9822094,4

Основное мероприятие 2. Совершенствование процедур подбора перспективных площадок для реализации инвестиционных проектов, выработка оптимальных решений по их инфраструктурному обеспечению
Всего
В том числе:
0
20000
20000
20000
20000
80000
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Бюджет Тульской области
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
0
20000
20000
20000
20000
80000
Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2018 году на уровне 9165,5 млн. руб.
Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполнение работ и услуг предприятиями и организациями муниципального образования город Новомосковск на 28% относительно уровня 2014 года.
Создание в рамках реализации инвестиционных проектов к 2018 году дополнительно 430 рабочих мест

1. Характеристика инвестиционной деятельности
муниципального образования город Новомосковск

На протяжении последних пяти лет главной целью привлечения инвестиций в муниципальное образование город Новомосковск было его экономическое развитие.

Основные показатели инвестиционной деятельности

Показатель
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. руб.
8287,6
6122,4
6011,9
5223,8
5751,1
Темп роста инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году
148,9
73,8
98,2
78,4
102,1
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах) на душу населения, руб.
57037
42603
41923
36658
40529,2
Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения, % к предыдущему году
150,8
74,7
98,4
87,4
110,5

Как следует из приведенной выше таблицы, интерес к муниципальному образованию город Новомосковск со стороны инвесторов значительно возрос в 2008 году. Однако кризисные тенденции в мировой экономике сказались на размере инвестиционных вложений в экономику муниципального образования город Новомосковск, и как следствие в 2012 году объемы инвестиций относительно уровня 2008 года сократились на 30 процентов. Тем не менее на территории муниципального образования город Новомосковск было удачно завершено строительство инфраструктурных объектов с привлечением средств Инвестиционного фонда Российской Федерации в рамках комплексного инвестиционного проекта федерального значения "Промышленный комплекс город Новомосковск Тульской области" общей сметной стоимостью 45,6 млрд. руб.
В настоящее время в муниципальном образовании город Новомосковск идет реализация инвестиционных проектов на предприятиях промышленности, в топливно-энергетическом комплексе, сельском хозяйстве и малом бизнесе. Приток инвестиций напрямую зависит от того, насколько сформированы механизмы административной, инфраструктурной и финансовой поддержки инвестиционной деятельности. Определяющим фактором при принятии инвестором решения о вложении капитала является наличие в муниципальном образовании город Новомосковск комплексных мер поддержки инвестиций, наличие объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов.
Реализация Программы позволит улучшить инвестиционный климат в муниципальном образовании город Новомосковск что в свою очередь, обеспечит привлечение дополнительных инвестиций, создание новых рабочих мест, рост производства товаров (работ, услуг), увеличение доходной части консолидированного бюджета и достижение на этой основе устойчивого социально-экономического развития.

2. Цели, задачи, и показатели (индикаторы) достижения
целей и решения задач муниципальной подпрограммы

Целями подпрограммы являются:
- обеспечение экономического роста производства за счет привлечения инвестиций в экономику муниципального образования, что повлечет улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании город Новомосковск.
Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:
- формирование благоприятной среды для реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования город Новомосковск;
- создание новых рабочих мест в рамках реализованных инвестиционных проектов.
Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы:
- объем отгруженных товаров собственного производства, выполнение работ и услуг предприятиями и организациями муниципального образования город Новомосковск;
- объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в муниципальном образовании город Новомосковск;
- количество рабочих мест, вновь созданных в рамках реализованных инвестиционных проектов.
Основные конечные результаты реализации подпрограммы позволят к 2018 году достичь следующих результатов:
- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполнение работ и услуг предприятиями и организациями муниципального образования город Новомосковск к 2018 году на 28,4%;
- объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2018 году на уровне 9165,5 млн. руб.;
- создание к 2018 году в рамках реализованных инвестиционных проектов дополнительно 430 рабочих мест.
Реализация подпрограммы обеспечит повышение благосостояния и качества жизни населения на основе привлечения инвестиций за счет внедрения в производство современных технологий, создания новых промышленных предприятий, формирования новых рабочих мест и развития производительных сил муниципального образования город Новомосковск.
Подпрограмма реализуется в пять этапов 2014 - 2018 годы:
1 этап - 2014 год
2 этап - 2015 год
3 этап - 2016 год
4 этап - 2017 год
5 этап - 2018 год

3. Характеристика основных мероприятий
муниципальной подпрограммы

1. Развитие прогрессивных форм сотрудничества при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования.
В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования необходимо изучать и внедрять передовые методы муниципальных образований других регионов в формировании и реализации инвестиционной политики муниципального образования город Новомосковск. Предусмотренные подпрограммой меры улучшения инвестиционного климата в муниципальном образовании город Новомосковск позволят обеспечить достижение общего объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к 2018 году в размере не менее 8,7 млрд. рублей. Реализация подпрограммы обеспечит повышение благосостояния и качества жизни населения на основе привлечения инвестиций за счет внедрения в производство современных технологий, создания новых промышленных предприятий, формирования новых рабочих мест и развития производительных сил муниципального образования.
2. Совершенствование процедур подбора перспективных площадок для реализации инвестиционных проектов, выработка оптимальных решений по их инфраструктурному обеспечению.
В рамках выполнения подпрограммы планируется осуществлять подбор перспективных площадок для реализации инвестиционных проектов, вырабатывать оптимальные решения по их инфраструктурному обеспечению, разрабатывать и применять механизмы государственно-частного партнерства. При создании индустриальных парков осуществлять поддержку технологических кластеров и промышленных зон. Принимать участие в различных отраслевых и многопрофильных выставках-ярмарках, бизнес-форумах с освещением рекламно-информационных материалов об инвестиционном потенциале муниципального образования.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета Тульской области и средств муниципального образования. Объем финансирования составляет 20902094 рубля 40 копеек, в том числе:
за счет средств бюджета Тульской области - 11000000 рублей;
за счет средств бюджета муниципального образования - 9902094 рубля 40 копеек.
Расчет затрат произведен на основании анализа затрат на проведение мероприятий, связанных с организацией и проведением инвестиционных форумов, и мониторинга стоимости печатных информационных материалов.

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов
Единица измерения
Потребность
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Финансовые ресурсы, в том числе
руб.
20902094,4
11000000
9202094,4
200000
200000
300000
Федеральный бюджет
руб.
0
0
0
0
0
0
Бюджет Тульской области
руб.
11000000
11000000
0
0
0
0
Местный бюджет
руб.
9902094,4
0
9202094,4
200000
200000
300000

5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.
Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факторы:
- недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы;
- несоблюдение сроков реализации инвестиционных проектов, а также мероприятий, осуществляемых на условиях государственно-частного партнерства.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:
- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы;
- мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий подпрограммы.

Паспорт
подпрограммы "Содействие занятости населения
в муниципальном образовании город Новомосковск"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме
Экономическое управление
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме
Комитет по молодежной политике, комитет по образованию, комитет по культуре, МУ "Центр досуга детей и подростков"
Цели подпрограммы муниципальной программы
Содействие трудовой занятости населения муниципального образования город Новомосковск с учетом приоритетов развития экономики
Задачи подпрограммы муниципальной программы
- снижение уровня безработицы;
- сохранение мотивации к труду у граждан, имеющих длительный период безработицы
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)

Наименование конечного результата
Ед. изм.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
чел.
457
412
457
458
458
2
Участие безработных граждан в общественных работах
чел.
150
153
296
297
297
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы
Программа реализуется в пять этапов:
1 этап - 2014 год
2 этап - 2015 год
3 этап - 2016 год
4 этап - 2017 год
5 этап - 2018 год
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы
Наименование подпрограммы муниципальной программы
Источник финансирования
Расходы, руб.
2014
2015
2016
2017
2018
Итого
Подпрограмма "Содействие занятости населения на территории муниципального образования город Новомосковск"
Всего
В том числе:
6632600
7976230
7802700
8236100
9652000
40299630
Федеральный бюджет
0
921910
0
0
0
921910
Бюджет Тульской области
362300
379800
0
0
1345400
2087500
Местный бюджет
2583800
2842100
2842100
2842100
3783000
14893100
Внебюджетные источники
3686500
3832420
4960600
5394000
4523600
22397120

Основное мероприятие 1. Организация общественных работ
Всего
В том числе:
4214361
4427193,23
4497700
4822700
5511300
23473254,23
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Бюджет Тульской области
0
0
0
0
253700
253700
Местный бюджет
1326761
1339593,23
1002500
1002500
1334400
6005754,23
Внебюджетные источники
2887600
3087600
3495200
3820200
3923200
17213800

Основное мероприятие 2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
Всего
В том числе:
2418239
2578606,77
3305000
3413400
4140700
15855945,77
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Бюджет Тульской области
362300
331280
0
0
1091700
1785280
Местный бюджет
1257039
1502506,77
1839600
1839600
2448600
8887345,77
Внебюджетные источники
798900
744820
1465400
1573800
600400
5183320

Основное мероприятие 3. Организация рабочих мест для незанятых инвалидов
Всего
В том числе:
0
970430
0
0
0
970430
Федеральный бюджет
0
921910
0
0
0
921910
Бюджет Тульской области
0
48520
0
0
0
48520
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы
Уровень регистрируемой безработицы не превысит 1%.
Коэффициент напряженности на рынке труда - не более 0,25%.
Численность граждан, принимавших участие в общественных работах, к 2018 году - не менее 1193 чел.
Численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время, к 2018 году - не менее 2242 чел.

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
состояния занятости населения в муниципальном образовании

Ситуация на рынке труда муниципального образования сформировалась под влиянием демографических, миграционных, экономических и других социальных процессов.
По данным Новомосковского отдела Госстатистики, численность постоянно проживающего населения города и района имеет устойчивую тенденцию к снижению: в 2011 году - 142,6 тыс. чел., 2012 год - 141,2 тыс. чел., на 01.07.2013 - 140,4 тыс. чел.
На численность трудовых ресурсов оказывает отрицательное влияние отток работающего населения - миграция. В 2012 году число выбывших увеличилось на 41,4% по сравнению с 2011 годом и составило 3062 человека. Разница между убылью населения за счет миграции и приростом населения (механическая убыль) в 2012 году составила 501 человек. На протяжении последних пяти лет миграционные процессы оказывают преимущественно отрицательные влияние на численность населения муниципального образования.
В ГУ ТО "ЦЗН г. Новомосковска" в 2011 году обратилось 3627 граждан, ищущих работу, в 2012 году - 3089 человек.
Основными причинами увольнения граждан являлись: собственное желание, ликвидация предприятий, истечение срока трудового договора.
Так, в 2011 году число обратившихся граждан, уволенных по собственному желанию, составило 1596 человек, в 2012 году - 1344 человека.
Число обратившихся граждан, уволенных в связи с ликвидацией предприятия, в 2011 году составило 81 человек, в 2012 году - 25 человек. Число обратившихся граждан, уволенных в связи с истечением срока трудового договора, в 2011 году составило 273 человека, в 2012 году - 227 человек. Трудоустроено в 2011 году 2205 человек, в 2012 году - 2285 человек.
По направлению центра занятости населения трудоустроено в 2011 году - 1605 чел., в 2012 году - 1714 человек. В 2011 году в центр занятости населения было заявлено 5489 вакансий, в 2012 году - 5281 вакансия, на 01.08.2013 - 3531 вакансия. Наибольшее число вакансий было заявлено предприятиями обрабатывающих производств (32,5%); учреждениями здравоохранения и образования (20,5%); строительными организациями (10%).
В целом ситуацию в сфере занятости по муниципальному образованию можно считать благополучной.
По состоянию на 1 июля 2013 года в ГУ ТО "Центр занятости населения города Новомосковска" состоит на учете 632 незанятых трудовой деятельностью гражданина, из них 524 человека (82,9%) имеют статус безработного. Наблюдается постепенное снижение коэффициента напряженности на рынке труда: на 1 января 2012 года он составил 0,55, на 1 января 2013 года - 0,4, на 1 июля 2013 года - 0,25. Улучшение ситуации на рынке труда обеспечивает снижение с каждым годом уровня безработицы. С 1 января 2011 года уровень зарегистрированной безработицы снизился с 1,27% до 1,19 по состоянию на 1 января 2012 года и по состоянию на 1 июля 2013 года снизился до 0,69%.
Для дальнейшего снижения напряженности на рынке труда необходимо обеспечивать безработных граждан, ищущих работу, временными рабочими местами для выполнения общественных работ. Предоставлять несовершеннолетним гражданам возможность временного трудоустройства в свободное от учебы время. Общественные работы помогают удовлетворить потребность организаций в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер, и предоставляют временный заработок гражданам, потерявшим работу по различным причинам.
В городе Новомосковске сложилась система работы по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и в период летних школьных каникул.
В целях профилактики безнадзорности и правонарушений в молодежной среде, повышения у подрастающего поколения мотивации к труду, создания условий для формирования активной жизненной позиции молодежи, укрепления семейных отношений и снижения уровня социальной напряженности в обществе администрация города Новомосковска, ее структурные подразделения и государственное учреждение Тульской области "Центр занятости населения города Новомосковска" (далее - ГУ ТО "ЦЗН г. Новомосковска") совместно с социальными партнерами (промышленные предприятия, коммерческие и некоммерческие организации) ежегодно занимаются разработкой и реализацией мероприятий, обеспечивающих предоставление гарантий занятости несовершеннолетним гражданам и оказание им поддержки в адаптации к современной экономической системе общества.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей
и решения задач муниципальной подпрограммы

Основной целью настоящей подпрограммы является:
- содействие трудовой занятости населения муниципального образования город Новомосковск с учетом приоритетов развития экономики.
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:
- снижение уровня безработицы;
- сохранение мотивации к труду у граждан, имеющих длительный период безработицы.
Выполнение поставленных задач позволит:
- более рационально использовать квалификационный персонал за счет привлечения временных работников на выполнение необходимых объемов неквалифицированных, вспомогательных, низкооплачиваемых работ;
- подбирать при необходимости работников на постоянную работу из числа ищущих работу граждан в период их участия в общественных работах;
- выполнять низкооплачиваемые работы через стимулирование безработных граждан с использованием поддержки их доходов из средств федерального бюджета;
- комплектовать создаваемые рабочие места ищущими работу гражданами, зарегистрированными в органах занятости населения;
- организовать оплачиваемые общественные работы для безработных и ищущих работу граждан.
Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы:
- численность граждан, принимавших участие в оплачиваемых общественных работах;
- численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время.
По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:
численность граждан, принимавших участие в общественных работах, к 2018 году - не менее 1193 чел.;
численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время, к 2018 году - не менее 2242 чел.
Подпрограмма реализуется в пять этапов 2014 - 2018 годы:
1 этап - 2014 год
2 этап - 2015 год
3 этап - 2016 год
4 этап - 2017 год
5 этап - 2018 год

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основными мероприятиями реализации подпрограммы являются:
1. Организация общественных работ.
В рамках реализации мероприятия планируется мониторинг потребности в трудоустройстве на временные работы путем проведения анкетирования безработных граждан и ищущих работу граждан с целью изучения их мотивации к участию в оплачиваемых общественных работах; заключение договоров с ГУ ТО "ЦЗН г. Новомосковска", учреждениями, организациями и предприятиями договоров о совместной деятельности по организации и проведению общественных работ; организация мини-ярмарок вакансий рабочих мест на временные работы.
2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан.
В рамках проведения мероприятия планируется дальнейшее исследование потребности в трудоустройстве на временные работы несовершеннолетних граждан на основе опросов учащихся общеобразовательных учреждений, воспитанников муниципальных подростково-молодежных клубов, подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав; формирование банка данных муниципальными общеобразовательными учреждениями и подростково-молодежными клубами о несовершеннолетних, желающих работать в свободное от учебы время и в период школьных каникул, организация временных рабочих мест на базе муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений культуры, здравоохранения и учреждений дополнительного образования для несовершеннолетних граждан с оплатой труда за счет бюджета МО город Новомосковск, взаимодействие администрации МО город Новомосковск и ее структурных подразделений (комитет по молодежной политике, комитет по образованию) с ГУ ТО "ЦЗН г. Новомосковска", промышленными предприятиями, коммерческими и некоммерческими организациями города по вопросам создания временных рабочих мест на их базе для несовершеннолетних граждан с оплатой труда за счет средств указанных предприятий, организаций; заключение договоров с ГУ ТО "ЦЗН г. Новомосковска", муниципальными общеобразовательными и иными учреждениями, организациями и предприятиями договоров о совместном сотрудничестве по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время и в период школьных каникул.
3. Организация рабочих мест для незанятых инвалидов.

4. Обоснование объемов финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание материальной поддержки путем временного трудоустройства участникам общественных работ, зарегистрированным в центре занятости населения, и несовершеннолетним гражданам в свободное от учебы время.
Необходимый объем финансирования подпрограммы составит:
средства федерального бюджета - 921910 рублей;
средства бюджета Тульской области - 2087500 рублей;
средства бюджета муниципального образования - 14893100 рублей;
внебюджетные источники (средства работодателей) - 22397120 рублей.
Расчет произведен исходя из минимальной оплаты труда, установленной на территории Тульской области.

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов
Единица измерения
Потребность
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Финансовые ресурсы
В том числе:
руб.
40299630
6632600
7976230
7802700
8236100
9652000
Федеральный бюджет
руб.
921910
0
921910
0
0
0
Бюджет Тульской области
руб.
208750
362300
379800
0
0
1345400
Местный бюджет
руб.
14893100
2583800
2842100
2842100
2842100
3783000
Внебюджетные источники
руб.
22397120
3686500
3832420
4960600
5394000
4523600

5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание
мер управления рисками реализации подпрограммы

С учетом сложившейся и прогнозируемой ситуации на рынке труда существенное воздействие на реализацию мероприятий подпрограммы будут оказывать такие факторы, как:
- процесс увольнения работников, обусловленный структурными преобразованиями, в первую очередь в организациях таких видов экономической деятельности, как обрабатывающие производства, транспорт и связь, органы государственного управления и органы внутренних дел;
- либерализация и реструктуризация трудовых отношений в соответствии с глобальными тенденциями в связи с вовлечением экономики России в процессы глобализации мирового хозяйства;
- снижение доходов отдельных категорий населения города Новомосковска в связи с повышением стоимости жилищно-коммунальных услуг, что в свою очередь приведет к увеличению их экономической активности;
- изменение действующего законодательства в сфере занятости населения;
- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Программы.
Мероприятия подпрограммы ориентированы на снижение и преодоление негативных последствий указанных факторов. Система мер управления рисками предусматривает:
- совершенствование системы мониторинга, анализа и прогнозирования рынка труда и сферы занятости населения;
- развитие инфраструктуры информирования граждан, работодателей, органов власти и общественных институтов о положении на рынке труда и в сфере занятости населения;
- проведение мониторинга эффективности реализуемых мероприятий с целью принятия мер оперативного и гибкого реагирования на негативные тренды, возникающие на рынке труда и в сфере занятости населения;
- адресность и своевременность государственных услуг, оказываемых учреждениями службы занятости нуждающимся гражданам;
- адаптацию мер социальной и материальной поддержки безработных граждан к негативным тенденциям и процессам, возникающим на рынке труда и в сфере занятости;
- использование механизмов системы социального партнерства в снижении и преодолении негативных последствий имеющихся и вероятных рисков в сфере труда и занятости населения.

Паспорт подпрограммы
"Развитие сельского хозяйства в муниципальном
образовании город Новомосковск"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме
Управление предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - управление предпринимательства и потребительского рынка)
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме
Спасское управление администрации, Гремячевское управление администрации, Рига-Васильевское управление администрации
Цели подпрограммы
Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального образования
Задачи подпрограммы
- Обеспечение роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании;
- обеспечение ускоренного развития приоритетных отраслей сельского хозяйства
Конечные результаты подпрограммы (индикаторы)
N
Наименование конечного результата
Ед. изм.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год








1
- объем производства скота и птицы (в живом весе) в хозяйствах всех форм собственности
тыс. т
15,10
15,15
15,20
15,25
15,28
2
- объем производства молока в хозяйствах всех форм собственности
тыс. т
22,90
22,91
22,93
22,95
22,97
3
- валовой сбор зерна в хозяйствах всех форм собственности
тыс. т
72,20
75,80
76,00
76,40
76,60
4
- валовой сбор картофеля в хозяйствах всех форм собственности
тыс. т
66,50
66,70
66,90
67,90
68,40
5
- объем производства овощей в хозяйствах всех форм собственности
тыс. т
10,30
11,70
12,10
12,20
12,40
6
- количество внесенных минеральных удобрений
тыс. т д.в.
3,60
3,70
3,80
3,87
3,92
7
- удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов
%
19,0
19,1
19,2
19,5
20,0
8
- удельный вес племенного скота в общем поголовье крупного рогатого скота (%)
%
52,0
52,0
52,0
52,0
52,0
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы
Программа реализуется в пять этапов:
1 этап - 2014 год
2 этап - 2015 год
3 этап - 2016 год
4 этап - 2017 год
5 этап - 2018 год
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Наименование подпрограммы муниципальной программы
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Итого
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства"
Всего
В том числе:
2783280
2864511
700000
700000
900000
7947791
Федеральный бюджет
753312
988766
0
0
0
1742078
Бюджет Тульской области
1129968
1476984
0
0
0
2606952
Местный бюджет
900000
398761
700000
700000
900000
3598761
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

Основное мероприятие 1. Содействие увеличению темпов роста объемов сельскохозяйственного производства
Всего
В том числе:
700000
309781
600000
600000
700000
2909780
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Бюджет Тульской области
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
700000
309781
600000
600000
700000
2909780
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

Основное мероприятие 2. Содействие обеспечению кадровой стабильности сельхозтоваропроизводителей
Всего
В том числе:
200000
88980
100000
100000
200000
688980
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Бюджет Тульской области
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
200000
88980
100000
100000
200000
688980
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

Основное мероприятие 3. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
Всего
В том числе:
1883280
2465750
0
0
0
4349030
Федеральный бюджет
753312
988766
0
0
0
1742080
Бюджет Тульской области
1129968
1476984
0
0
0
2606950
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы
В ходе реализации мероприятий подпрограммы предусматривается к уровню 2013 года:
- увеличение объема производства скота и птицы (в живом весе) в хозяйствах всех форм собственности на 1,9%;
- увеличение объема производства молока в хозяйствах всех форм собственности на 0,5%;
- увеличение валового сбора зерна в хозяйствах всех форм собственности на 15,9%;
- увеличение валового сбора картофеля в хозяйствах всех форм собственности на 23,2%;
- увеличение удельного веса племенного скота на 0,4%

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
сельского хозяйства в муниципальном образовании
город Новомосковск

Аграрный сектор муниципального образования насчитывает 11 сельскохозяйственных организаций, 20 крестьянских (фермерских) хозяйств, 5,5 тысячи личных подсобных хозяйств и семей, занятых коллективным и индивидуальным садоводством и огородничеством, 3 крупных и 9 средних предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 2 предприятия по приемке, переработке и хранению зерна, 1 сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив.
Среднегодовая численность работающих в сельскохозяйственных предприятиях за 2012 год составила 1047 человек с фондом заработной платы - 178,4 млн. руб.
Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 66,8 тыс. га, в том числе пашни 59,0 тыс. га, из которой на долю площади посевов сельскохозяйственных культур приходится около 90%.
По состоянию на 1 января 2013 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех форм собственности составило 9807 голов (в том числе коров - 4980 голов), свиней - 1500 голов, птицы - 327012 голов. По сравнению с 2008 годом общее поголовье крупного рогатого скота снизилось на 12,5%.
За 2011 год объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в текущих ценах составил 2064,0 млн. рублей. На долю растениеводства в общем объеме производства приходится 43,0%, животноводства - 57,0%.
По предварительной оценке, объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в 2013 году составит 2662,2 млн. рублей. На долю растениеводства в общем объеме производства придется 48,0%, животноводства - 52,0%.
Однако, несмотря на определенную положительную динамику производства основных видов сельскохозяйственной продукции (в натуральном выражении), экономическая ситуация в сельском хозяйстве остается нестабильной.

Динамика производства основных видов
сельскохозяйственной продукции

Наименование продукции
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Прогноз на 2013 год
Зерно (в весе после доработки), тыс. т
82,7
103,5
61,1
65,4
58,3
66,1
Картофель, тыс. т
37,4
56,9
23,6
54,3
66,7
55,5
Овощи, тыс. т
9,8
8,6
6,3
9,2
9,0
9,6
Молоко, тыс. т
21,3
23,9
23,9
25,3
25,5
22,85
Скот и птица на убой (в живом весе), тыс. т
9,0
9,9
10,4
10,6
14,4
15,0

Недостаточное развитие отраслей сельского хозяйства можно объяснить следующими основными причинами.
В отрасли растениеводства - это продолжающиеся процессы снижения качественных показателей плодородия почв из-за снижения применения минеральных и органических удобрений. Внесение минеральных удобрений сократилось в 1,7 раза, органических удобрений - в 5,7 раза. Известкование и фосфоритование почв в последние годы не проводится. Неблагоприятные погодные условия последних 3 лет (недостаток продуктивной влаги в 2010 - 2012 гг.) отразились на показателях валового сбора зерна к уровню 2008 года (79%).
В отрасли животноводства за период 2008 - 2012 годов был обеспечен рост валовой продукции: молока 119% к уровню 2008 года, скота и птицы на убой 118%. Наряду с ростом поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, в крупных, средних и малых сельскохозяйственных организациях продолжается снижение поголовья сельскохозяйственных животных и птицы в хозяйствах населения. Ликвидация сельскохозяйственных организаций (в том числе банкротство организаций), неразрывно связанных с жизнедеятельностью граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, приводит к ликвидации поголовья скота у населения.

Динамика поголовья животных
(во всех категориях хозяйств)

Вид животных
Поголовье, тыс. голов
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Прогноз на 2013 год
Крупный рогатый скот
11,5
11,4
11,3
11,2
9,8
9,6
В том числе коровы
4,9
5,1
5,1
5,3
4,9
4,6
Свиньи
1,6
2,0
2,4
2,4
1,5
1,5
Овцы и козы
1,7
1,9
2,2
2,2
1,7
1,7

Важнейшим фактором роста эффективности сельскохозяйственного производства является укомплектованность сельскохозяйственных предприятий высококвалифицированными кадрами. Дефицит квалифицированных работников и низкое качество их профессиональной подготовки не позволяют эффективно использовать высокотехнологические факторы производства, совершенствовать и развивать отраслевую специализацию.
В последние годы на территории муниципального образования начал заметно распространяться сорняк борщевик Сосновского, начиная с обочин автодорог, газопроводов, различных полос отчуждения и захватывая все больше территорию населенных пунктов.
Площадь заселения борщевиком Сосновского в границах территории муниципального образования составляет 298 га, в том числе земель, находящихся в ведении органов территориального управления администрации муниципального образования город Новомосковск, 159 га.
Учитывая биологические особенности растения, наиболее эффективный способ искоренения и недопущения дальнейшего распространения - несколько кратная обработка мест его произрастания гербицидами.
Все обозначенные проблемы требуют системного подхода в их решении, в основе которого заложены механизмы, определенные муниципальной подпрограммой "Развитие сельского хозяйства".

2. Цель, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей
и решения задач муниципальной подпрограммы

Целью муниципальной подпрограммы является:
- создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального образования.
Для достижения цели необходимо решение следующих основных задач:
- обеспечение роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании;
- обеспечение ускоренного развития приоритетных отраслей сельского хозяйства.
Для решения поставленных задач к 2018 году предполагается достичь следующих показателей:
- объем производства скота и птицы (в живом весе) в хозяйствах всех форм собственности - 15,28 тыс. тонн;
- объем производства молока в хозяйствах всех форм собственности - 22,97 тыс. тонн;
- валовой сбор зерна в хозяйствах всех форм собственности - 76,60 тыс. тонн;
- валовой сбор картофеля в хозяйствах всех форм собственности - 68,40 тыс. тонн;
- объем производства овощей в хозяйствах всех форм собственности - 12,40 тыс. тонн;
- количество внесенных минеральных удобрений - 3,92 тыс. тонн действующего вещества;
- удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов - 20,0%;
- удельный вес племенного скота в общем поголовье крупного рогатого скота - 52,0%.
Достижение прогнозируемых индикаторов предусматривает рост сельскохозяйственного производства, обеспечивающий улучшение финансового положения сельскохозяйственных организаций, а также расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального образования.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В ходе реализации муниципальной подпрограммы "Развитие сельского хозяйства" в течение 2014 - 2018 годов планируется выполнение основных мероприятий:
1. Содействие увеличению темпов роста объемов сельскохозяйственного производства.
В рамках реализации мероприятия необходимо проводить оказание консультационной, информационной поддержки сельхозпроизводителям в целях приобретения ими минеральных удобрений, элитных семян, племенных животных. Проводить мероприятия по борьбе с сорняком борщевик Сосновского на территории муниципального образования.
2. Совершенствование кадровой стабильности сельхозтоваропроизводителей.
Для поддержки кадрового состава сельхозпроизводителей необходима организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и конкурса "Лучшие организация, работник сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности муниципального образования город Новомосковск".
3. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы составят:
средства федерального бюджета - 1742078 рублей;
средства бюджета Тульской области - 2606952 рубля;
средства бюджета муниципального образования - 3598761 рубль.
Расчет затрат произведен на основании сметных расчетов по уничтожению сорняка борщевик Сосновского химическим методом и мониторинга стоимости материально-технических ресурсов и услуг, необходимых для выполнения мероприятий подпрограммы.

Общая потребность в ресурсах

Источник финансирования
Ед. изм.
Потребность в ресурсах
Всего
В том числе по годам
2014
2015
2016
2017
2018
ВСЕГО
руб.
7947791
2783280
2864511
700000
700000
900000
Федеральный бюджет
руб.
1742078
753312
988766
0
0
0
Бюджет Тульской области
руб.
2606952
1129968
1476984
0
0
0
Бюджет муниципального образования
руб.
3598761
900000
398761
700000
700000
900000

5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы

В процессе реализации муниципальной подпрограммы могут быть определенные риски, связанные с ситуациями природного характера, которые могут отрицательно повлиять на производство продукции растениеводства и ее качество. Факт установления неблагоприятных погодно-климатических условий фиксируется государственным учреждением "Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
К рискам, которые могут негативно отразиться на реализации муниципальной подпрограммы и не позволят достичь плановых показателей по производству продукции животноводства, относятся:
- возникновение эпидемии заболеваний, которые могут повлечь массовую гибель животных;
- стихийные бедствия природного и техногенного характера, которые могут повлечь за собой разрушение животноводческих помещений, гибель животных;
- социально-экономические факторы, которые могут повлечь за собой снижение численности населения в сельской местности.
Возможными рисками реализации муниципальной подпрограммы также могут служить экономические и финансовые риски, обусловленные внеплановым изменением федерального и регионального законодательства. В этом случае возможно осуществление корректировок показателей и мероприятий муниципальной подпрограммы, а также перераспределение финансовых ресурсов в зависимости от значимости решаемых задач.
Для минимизации указанных рисков в ходе реализации муниципальной подпрограммы предусматривается:
- проведение анализа и при необходимости корректировки показателей и мероприятий муниципальной подпрограммы.

Паспорт подпрограммы
"Развитие малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании город Новомосковск"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме
Управление предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - управление предпринимательства и потребительского рынка)
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме
Комитет по управлению имуществом, отдел по работе со СМИ
Цели подпрограммы муниципальной программы
Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования
Задачи подпрограммы муниципальной программы
- Стимулирование деятельности малого и среднего бизнеса путем развития системы финансовой поддержки;
- создание (сохранение) новых рабочих мест за счет увеличения количества индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий;
- увеличение налоговых сборов и платежей от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в местный бюджет
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)
N
Наименование конечного результата
Ед. изм.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
Количество рабочих мест, созданных (сохраненных) в результате реализации мероприятий подпрограммы
ед.
20
20
25
30
30
2
Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общем поступлении налогов по району
%
18,0
10
11
12
13
3
Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в МО
ед.
5607
5650
5700
5750
5800
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы
Подпрограмма реализуется в пять этапов:
1 этап - 2014 год
2 этап - 2015 год
3 этап - 2016 год
4 этап - 2017 год
5 этап - 2018 год
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Наименование подпрограммы муниципальной программы
Источник финансирования
Расходы, тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
Итого
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Новомосковск"
Всего
В том числе:
11675000
12301700
13200000
14200000
15395000
66771700
Федеральный бюджет
1344000
0
0
0
0
1344000
Бюджет Тульской области
336000
0
0
0
0
336000
Местный бюджет
395000
301700
200000
200000
395000
1491700
Внебюджетные источники
9600000
12000000
13000000
14000000
15000000
63600000

Основное мероприятие 1. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, лучших практик и передового опыта представителей малого и среднего бизнеса
Всего
В том числе:
395000
301700
200000
200000
395000
1491700
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Бюджет Тульской области
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
395000
301700
200000
200000
395000
1491700
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

Основное мероприятие 2. Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Всего
В том числе:
11280000
12000000
13000000
14000000
15000000
65280000
Федеральный бюджет
1344000
0
0
0
0
1344000
Бюджет Тульской области
336000
0
0
0
0
336000
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
9600000
12000000
13000000
14000000
15000000
63600000
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы
Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общем поступлении налогов в консолидированный бюджет муниципального образования составит не менее 13%.
Увеличение количества зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в муниципальном образовании до 5800 единиц
Создание дополнительно 125 рабочих мест

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
сферы малого и среднего предпринимательства

Малое и среднее предпринимательство охватывает все отрасли деятельности экономики муниципального образования.
Выполнить свою социально-экономическую роль малое и среднее предпринимательство сможет только при наличии благоприятных условий для его деятельности. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства является задачей органов местного самоуправления.
Основной задачей на предстоящий период должно стать не только поддержание сложившегося количественного уровня субъектов малого и среднего предпринимательства, но и осуществление комплекса мер, направленных на повышение эффективности их деятельности, реализацию в полной мере предпринимательского ресурса, повышение статуса предпринимателя.
Сектор малого и среднего предпринимательства охватывает практически все виды экономической деятельности: оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования - 36,2 процента; обрабатывающие производства (промышленность) - 13,2 процента; строительство - 15,8 процента; транспорт и связь - 9,3 процента; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - 17 процентов; здравоохранение - 1,0 процента; гостиницы и рестораны - 2,8 процента; бытовое обслуживание - 1,9 процента; прочие - 2,6 процента.
Общая ситуация в отрасли малого и среднего предпринимательства в период 2009 - 2012 годы при сокращении числа индивидуальных предпринимателей на 422 (-8,6%) сбалансирована увеличением количества малых и средних предприятий +34,8% (количество малых и средних предприятий в 2012 г. составило 1689 единиц, в 2009 г. - 1253 единицы). Сокращение числа индивидуальных предпринимателей вызвано изменениями в налоговом законодательстве РФ.

Анализ динамики налоговых поступлений от субъектов малого
и среднего бизнеса в консолидированный бюджет муниципального
образования город Новомосковск за период 2010 - 2012 годы

№ п/п
Наименование показателей
Исполнено за 2010 г., тыс. руб.
Исполнено за 2011 г., тыс. руб.
Исполнено за 2012 г., тыс. руб.
Темп роста 2011 - 2012, %
Темп роста 2010 - 2012, %
1
2
3
4
5
6
7
1
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (в т.ч. патент)
84010,5
96661,3
113395,6
117,3
134,9
2
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
99067,4
108343,5
117778,8
108,7
118,9
3
ИТОГО
183077,9
204829,0
231174,4
112,9
126,3

По налоговым поступлениям в консолидированный бюджет муниципального образования за период 2010 - 2012 гг. наблюдается стабильный рост и общее увеличение составило 26,3% (всего более 48 млн. рублей в сравнении с 2010 годом). Общая положительная динамика налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства позволяет обеспечивать своевременные и гарантированные поступления в местный бюджет.
По состоянию на 01.01.2013 финансовая поддержка в виде предоставления микрозаймов оказана 87 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму свыше 36 млн. рублей.
Денежные средства, направленные на микрофинансирование хозяйствующих субъектов, позволили сохранить 2519 рабочих мест и создать 160 новых рабочих мест, а также привлечь более 125 млн. рублей налогов к поступлению в бюджеты всех уровней в 2009 - 2012 годах.
Вместе с тем надо отметить факторы, препятствующие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования:
- нестабильная налоговая политика;
- отсутствие у предприятий достаточного объема собственных оборотных средств;
- недоступность банковских кредитных ресурсов, в том числе долгосрочных инвестиционных кредитов, для большинства субъектов малого и среднего предпринимательства из-за недостаточного залогового обеспечения;
- недостаточный уровень профессиональных знаний руководителей и специалистов малых предприятий в вопросах рыночной экономики и управления;
- недостаточный уровень предпринимательской культуры, низкая эффективность консолидации усилий предпринимателей по защите собственных прав и интересов.
В сложившихся условиях возникающие проблемы развития малого и среднего предпринимательства решаются объединенными усилиями и согласованными действиями самих предпринимателей, организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, органов государственной власти и местного самоуправления, используя при этом программные методы.

2. Цели, задачи и основные показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач подпрограммы

Подпрограмма является одним из основных направлений стабилизации экономики и социально-экономического развития муниципального образования, предусматривает первоочередное решение проблем в сфере малого и среднего предпринимательства.
Целью подпрограммы является:
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- стимулирование деятельности малого и среднего бизнеса в реальном секторе экономики путем развития системы финансовой поддержки;
- создание (сохранение) новых рабочих мест за счет увеличения количества индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий;
- увеличение налоговых сборов и платежей от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в местный бюджет.
Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы:
- создать дополнительно рабочие места;
- увеличить долю налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общем поступлении налогов;
- увеличить количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в муниципальном образовании.
Основные конечные результаты реализации подпрограммы позволят к 2018 году достичь следующих результатов:
увеличить долю налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общем поступлении налогов в консолидированный бюджет муниципального образования до 13%;
увеличить количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в МО - 5800 единиц;
создать дополнительно 125 рабочих мест.
Подпрограмма реализуется в пять этапов 2014 - 2018 годы:
1 этап - 2014 год
2 этап - 2015 год
3 этап - 2016 год
4 этап - 2017 год
5 этап - 2018 год

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В ходе реализации муниципальной подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" в течение 2014 - 2018 годов планируется выполнение основных мероприятий:
1. Совершенствование муниципальной политики поддержки малого и среднего предпринимательства.
Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства направлены на организацию их участия в конкурсах, выставках, форумах, способствующих пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности, выявление проблем развития малого и среднего предпринимательства в различных отраслях экономики.
2. Финансовая поддержка инвестиционной активности субъектов малого и среднего предпринимательства.
В рамках данного мероприятия осуществляется микрокредитование субъектов малого и среднего предпринимательства с целью привлечения дополнительных средств для реализации настоящей Программы, создания рабочих мест и сохранения существующих.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим законодательством из бюджета муниципального образования город Новомосковск, средств Новомосковского муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, возможно привлечение денежных средств иных бюджетов (в том числе областного и федерального) за счет участия в мероприятиях, проводимых в рамках областных и федеральных программ, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства.

Потребность в ресурсах

Источник финансирования
Ед. изм.
Потребность в ресурсах
Всего
В том числе по годам
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего
В том числе:
руб.
66771700
11675000
12301700
13200000
14200000
15395000
Федеральный бюджет
руб.
1344000
1344000
0
0
0
0
Бюджет Тульской области
руб.
336000
336000
0
0
0
0
Бюджет муниципального образования
руб.
1491700
395000
301700
200000
200000
395000
Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
руб.
63600000
9600000
12000000
13000000
14000000
15000000

5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы

На результаты реализации подпрограммы могут повлиять несвоевременное и недостаточное ее финансирование. На показатели результативности и эффективности могут повлиять такие внешние факторы, как общее снижение деловой и предпринимательской активности, незапланированный рост инфляции, экономический и финансовый кризис, стихийные бедствия, другие причины, влияющие на развитие экономики в целом.
Снижению возможных рисков будет способствовать качественное выполнение мероприятий подпрограммы, принятие своевременных и эффективных решений на всех уровнях исполнительной и законодательной власти по недопущению, предотвращению, а в случае невозможности предотвращения - минимизации отрицательного воздействия вышеперечисленных факторов на развитие экономики муниципального образования в целом и малого и среднего предпринимательства в частности. С этой целью в процессе реализации подпрограммы предполагается проведение мониторинга выполнения подпрограммы, ежегодного анализа причин отклонения от базовых значений целевых показателей. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий подпрограммы, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации подпрограммы.

Заместитель главы администрации
муниципального образования
Е.В.ТИХОНОВ


------------------------------------------------------------------